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Data
inserimento
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Numero |
Data |
Area di competenza |
Oggetto |
Provvedimento |
| 08/01/2018 |
01 |
05/01/2018 |
P.O.n.1 |
Rimborso somme permessi usufruiti dal Consigliere Liotta Massimo ex art. 80 comma 1, D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e succ. modifiche in favore della Società SUD Conglomerati S.r.L periodo : Marzo - Novembre 2017. Impegno di Spesa e liquidazione |
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| 08/01/2018 |
02 |
05/01/2018 |
P.O.n.1 |
Rimborso somme permessi usufruiti dal Consigliere Carmelo Sanfratello ex art. 80 comma 1, D.lgs 18/08/2000 n. 267 e succ. modifiche in favore della diita Soitek S. r.l periodo : Gennaio - ottobre 2017.- Impegno di Spesa e Liquidazione. |
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| 08/01/2018 |
03 |
08/01/2018 |
P.O.n.1 |
Approvazione graduatoria provvisoria Borsa di studio in favore degli alunni della scuola secondaria di 1° grado anno scolastico 2016/17 legge 10.03.2000 n 62 |
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| 08/01/2018 |
04 |
08/01/2018 |
P.O.n.1 |
Approvazione graduatoria provvisoria Borsa di studio in favore degli alunni della scuola primaria anno scolastico 2016/17 legge 10.03.2000 n. 62 |
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| 08/01/2018 |
05 |
08/01/2018 |
P.O.n.5 |
Concessione Congedo Straordinario ex art.42 comma 5 del T.U. 151/2001 ... OMISSIS. |
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| 08/01/2018 |
06 |
08/01/2018 |
P.O.n.1 |
Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo. Integrazione elenco degli organismi sociali accreditati in via provvisoria con Det. Dir. n. 795 del 19.12.2017 |
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| 10/01/2018 |
07 |
08/01/2018 |
P.O.n.1 |
Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura del servizio di refezione per i docenti e per i collaboratori scolastici delle scuole dell'infanzia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 501/2016, finanziato dal Dipartimento della programmazione , CiG: Z452199C5E. Esercizio 2018. |
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| 10/01/2018 |
08 |
09/01/2018 |
P.O.n.1 |
"Integrazione impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero Minori Istituzionalizzati anno 2017". |
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| 10/01/2018 |
09 |
09/01/2017 |
P.O.n.1 |
Integrazione impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero Anziani in Istituto anno 2017. |
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| 10/01/2018 |
10 |
08/01/2018 |
P.O.n.4 |
Restituzione deposito cauzionale provvisorio versato dalla ditta Luparello Calogera per l'autorizzazione allo scavo in via Vittorio F. Crispi n. 61 del Comune di Favara. |
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| 10/01/2018 |
11 |
08/01/2018 |
P.O.n.4 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al Cimitero di Piana Traversa Mese di Dicembre 2017 |
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| 10/01/2018 |
12 |
10/01/2018 |
P.O.n.4 |
Nomina Direzione dei Lavori e staff Amministrativo per il progetto " Lavori di completamento della Scuola Elementare Via Olanda e Realizzazione palestra - 1° stralcio campetto polivalente ." |
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| 11/01/2018 |
13 |
11/01/2018 |
P.O.n.4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio permesso a costruire Ditta Santamaria Amleto ai sensi degli ARTT.36 E 37 Del T:U. 06/06/2001 N.380; |
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| 12/01/2018 |
14 |
08/01/2018 |
P.O.n.4 |
Approvazione verbale di gara , aggiudicazione definitiva relativa al servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di mesi 12 nei Cimiteri di Favara |
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| 12/01/2018 |
15 |
08/01/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interventi di sanificazione ambientale eseguiti dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento nell'anno 2017. |
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| 17/01/2018 |
16 |
10/01/2018 |
P.O.n.1 |
Rimborso somme permessi usufruiti dal Consigliere Carmelo Sanfratello ex art. 80 comma 1,D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e succ. modifiche in favore della ditta Soitek S.r.l. periodo: Novembre - Dicembre 2017- Liquidazione. |
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| 17/01/2018 |
17 |
12/01/2018 |
P.O.n.2 |
Elezione della Camera e del Senato della repubblica del 4 marzo 2018 - Costituzione Ufficio Elettorale, autorizzazione a svolgere lavoro straordinario e assunzione impegno di spesa. |
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| 17/01/2018 |
18 |
16/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori , ospiti della comunità alloggio " Primavera" gestita dalla coop. Soc. Primavera di Geraci Siculo ( Pa). Periodo dicembre 2017. |
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| 17/01/2018 |
19 |
16/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità alloggio " Primavera" gestita dalla coop.Soc. Primavera di Geraci Siculo ( Pa) . Periodo novembre 2017. |
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| 17/01/2018 |
20 |
16/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti edella comunità alloggio 2 Primavera" gestita dalla coop. Soc. rimavera di Geraci Siculo ( Pa) . Periodo ottobre 2017. |
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| 17/01/2018 |
21 |
16/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità alloggio " Primavera" gestita dalla coop. Soc. Primavera di Geraci Siculo ( Pa) . Periodo settembre 2017. |
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| 17/01/2018 |
22 |
16/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori , ospiti della comunità alloggio " Primavera " gestita dalla coop. Soc. Primavera di Geraci Siculo ( Pa) . Periodo agosto 2017. |
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| 17/01/2018 |
23 |
16/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità alloggio " Primavera" gestita dalla coop. Soc. primavera di Geraci Siculo ( Pa). Periodo luglio 2017. |
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| 17/01/2018 |
24 |
16/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori , ospiti della comunità alloggio " Primavera" gestita dalla coop. Soc. Primavera di Geraci Siculo ( Pa).Periodo giugno 2017. |
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| 17/01/2018 |
25 |
16/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori , ospiti della comunità alloggio " Primavera " gestita dalla coop. Soc. Primavera di Geraci Siculo ( Pa) . Periodo maggio 2017. |
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| 17/01/2018 |
26 |
16/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori , ospiti della comunità alloggio " Primavera" gestita dalla coop. Soc. Primavera di Geraci Siuculo ( Pa), Periodo aprile 2017. |
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| 17/01/2018 |
27 |
16/01/2018 |
P.O.n.1 |
Contributo economico alla famiglia affidataria del minore S. C. ai sensi della L. 184/83. |
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| 17/01/2018 |
28 |
16/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità alloggio " Primavera" gestita dalla coop. Soc. Primavera di Geraci Siculo ( Pa) . Periodo gennaio - marzo 2017. |
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| 17/01/2018 |
29 |
16/01/2018 |
P.O.n.3 |
Rientro dall'aspettativa per motivi personali, articolo 11 del C.C.N.L. 14.09.2000 e ripresa in servizio a far data dal 16.01.2018 del dipendente Zambito Marsala Francesco . |
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| 17/01/2018 |
30 |
17/01/2018 |
P.O.n.5 |
Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali Costituzione Commissione Giudicatrice. |
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| 19/01/2018 |
31 |
18/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione fatture per il servizio refezione scolastica mese di gennaio e dall' 01/ al 10 febbraio 2017 all' Ati Arcobaleno Ristorazione s.r. l. capogruppo e Contino Rosetta associata CIG: Z4A1CXDCD56. |
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| 19/01/2018 |
32 |
19/01/2018 |
P.O.n.3 |
Approvazione avviso pubblico per la nomina del collegio dei Revisori Dei Conti per il triennio 2018/2021. |
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| 22/01/2018 |
33 |
22/01/2018 |
P.O.n.4 |
Revoca concessione edilizia in sanatoria n. 265/2005-istanza n. 2093/Al.47/85 Ditta - Milioto Anna |
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| 22/01/2018 |
34 |
22/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione fatture per il servizio refezionale scolastica per i Docenti ei Collaboratori Scolastici dall'11-febbraio 2017 al 21 dicembre 2017 alla Ditta ATI Arcobaleno Ristorazione s.r.l. s.r.l capogruppo e Contino Rosetta associata CIG: Z791C228A2. |
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| 23/01/2018 |
35 |
22/01/2018 |
P.O.n.4 |
Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva ai "lavori di manutenzione straordinaria dei solai e del tetto della Scuola Elementare di Via Palma Oliva" San Domenico Savio "CIG ZOB2146CDE |
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| 23/01/2018 |
36 |
22/01/2018 |
P.O.n.4 |
Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva relativa ai"lavori di manutenzione straodinaria rifacimento tetto della Scuola Elementare Don bosco I.C.Brancati "CIG ZA32146F99 |
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| 23/01/2018 |
37 |
22/01/2018 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa e liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali Mese di Dicembre |
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| 23/01/2018 |
38 |
22/01/2018 |
P.O.n.2 |
Servizio di stampa imbustamento recapito tramite posta ordinaria, di avvisi di pagamento TARI anno 2017. CIG Z9221EOB5B5. Liquidazione fattura n°7 del 10/01/2018 |
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| 24/01/2018 |
39 |
23/01/2018 |
P.O.n.2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di stampa di circa 8.050 avvisi di accertamento ICI 2012 -CIG Z7F2065F6B-Ditta Imbalplast |
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| 24/01/2018 |
40 |
23/01/2018 |
P.O.n.1 |
Determina nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 relativo all'affidamento del servizio di refezione scolatica per i docenti e per i collaboratori scolastici delle scuole dell'infazia finanziato dal Dipartimento della Programmazione (Fondi Pubblici) dal 01.04.2018 al 31.12.2018 |
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| 24/01/2018 |
41 |
23/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione fattura per servizio refezione scolastica dal 28.11.2016 al 16.12.2016 alla Ditta Contino Rosetta CIG: ZOC1CC7CFE |
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| 24/01/2018 |
42 |
24/01/2018 |
P.O.n.1 |
Approvazione graduatoria definitiva Borsa di studio in favore degli alunni della scuola primaria anno scolastico 2016/17 legge 10.03.2000 n°62 |
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| 24/01/2018 |
43 |
24/01/2018 |
P.O.n.1 |
Approvazione graduatoria definitiva Borsa di studio in favore degli alunni della scuola secondaria di 1° grado anno scolastico 2016/17 legge 10.03.2000 n°62 |
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| 24/01/2018 |
44 |
24/01/2018 |
P.O.n.5 |
Approvazione ruolo coattivo per la riscossione amministrative CODICE DELLA STRADA anno 2016 (esecutivo forzata art. 27 L.689/81) |
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| 24/01/2018 |
45 |
24/01/2018 |
P.O.n.3 |
Fondo di cassa di competenza "Della Commissione Straordinaria di liquidazione presa atto e strasferimento somme. |
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| 25/01/2018 |
46 |
18/01/2018 |
P.O.n.1 |
Assunzione impegno di spesa e versamento contributi - anno 2018 - Aspettativa non retribuita assessore Umberto Rumolo per l'espletamento del mandato elettivo - anno 2018. |
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| 25/01/2018 |
47 |
23/01/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa per la polizza fideiussoria relativa al rinnovo della licenza di C.D.M. di Mq. 2181 per mantenimento di spazio per attività sportive, ricreative, culturali ed attrazione turistica in località Cannatello - fiume Naro nel Comune di Agrigento . ( periodo : da maggio 2017 a maggio2018). |
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| 25/01/2018 |
48 |
24/01/2018 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale 4° canone 2017. |
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| 31/01/2018 |
49 |
25/01/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ecoin srl, nel mese di Dicembre 2017. |
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| 31/01/2018 |
50 |
29/01/2018 |
P.O.n.3 |
Concessione Congedo Strairdinario ex art. 42 comma 5 del t.U. 151/2001 alla dipendente con Contratto a tempo determinato . |
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| 31/01/2018 |
51 |
25/01/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa , per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ICOS srl, nel mese di Dicembre 2017. |
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| 31/01/2018 |
52 |
26/01/2018 |
P.O.n.4 |
Nomina Tecnico per la verifica compatibilità in tema di sicurezza e sicirezza antincendio del progetto " lavori di completamento della scuola Elementare Via Olanda e realizzazione palestra - 1° stralcio campetto polivalente " CIG 6354055CoD Cup E 23G15000760001. |
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| 31/01/2018 |
53 |
31/01/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA, srl, nel mese di Dicembre 2017 |
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| 31/01/2018 |
54 |
31/01/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa,per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl, nel mese di Dicembre 2017. |
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| 31/01/2018 |
55 |
31/01/2018 |
P.O.n.3 |
Versamento a poste Italiane S.p.A. CMP Palermo provento Polo Logisticvo cod. SAP 30243067 |
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| 31/01/2018 |
56 |
29/01/2018 |
P.O.n.3 |
Conti della gestione degli agenti contabili per l'esercizio 2017 parificazione . |
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| 05/02/2018 |
57 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione per il pagamento delle rette di ricovero minori istituzionalizzati, ricoverati presso una famiglia dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per disposizione del T.M. di Palermo Aprile 2017 |
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| 05/02/2018 |
58 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione per il pagamento delle rette di ricovero minori istituzionalizzati, ricoverati presso una famiglia dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per disposizione del T.M. di Palermo .Maggio 2017 |
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| 05/02/2018 |
59 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione per il pagamento delle rette di ricovero minori istituzionalizzati, ricoverati presso una famiglia dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per disposizione del T.M. di Palermo Giugno 2017 |
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| 05/02/2018 |
60 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione per pagamento delle rette di ricovero minori istituzionalizzati, ricoverati presso una famiglia dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per disposizione del T.M- di Palermo Luglio 2017 |
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| 05/02/2018 |
61 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti comunità alloggio Alice gestita dalla coop. Soc. "Sole" di Palma di Montechiaro Mese di aprile 2017 |
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| 05/02/2018 |
62 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità alloggio Alice gestita dalla coop. Soc. "Sole" di Palma di Montechiaro Mese di maggio 2017 |
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| 05/02/2018 |
63 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità alloggio Alice gestita dalla coop. Soc. "Sole" di Palma di Montechiaro mese di giugno 2017 |
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| 05/02/2018 |
64 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità alloggio Alice gestita dalla coop. Soc. "Sole" di Palma di Montechiaro Mese di Luglio 2017 |
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| 05/02/2018 |
65 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità alloggio Alice gestita dalla coop. Soc. "Sole" di Palma di Montechiaro mese di agosto 2017 |
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| 06/02/2018 |
66 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della casa di accoglienza per gestanti e ragazze e madri "Il chicco di grano" gestita dalla coop. Soc. "ETnos" di Caltanissetta Mese di Luglio 2017 |
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| 06/02/2018 |
67 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della casa di accoglienza per gestanti e ragazzi e madri "Il chicco di grano" gestita dalla coop. Soc. "Etnos" di Caltanissetta, Mese di agosto 2017 |
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| 06/01/2018 |
68 |
31/01/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della casa di accoglienza per gestanti e ragazze e madri "Il chicco di grano"gestita dalla coop. Soc. "Etnos" di Caltanissetta .Mese di settembre 2017 |
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| 06/02/2018 |
69 |
31/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della casa di accoglienza per gestanti e ragazze e madri "Il chicco di grano " gestita dalla coop. Soc. "Etnos" di Caltanissetta Mese di ottobre 2017 |
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| 06/02/2018 |
70 |
31/02/2018 |
P.O.n.1 |
Assunzione impegno di di spesa e liquidazione. Indennità di funzione Amministratori Mese di Gennaio |
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| 06/02/2018 |
71 |
05/02/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di 12 mesi nel Cimitero di Favara Ditta Ferraro Mariarita 8° ed ultimo S.A.L. |
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| 08/02/2018 |
72 |
06/02/2018 |
P.O.n.5 |
Versamento a Poste italiane S.p.A. CMP. PA Proventi Polo Logistico - codice cliente 30243067-11 . |
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| 09/02/2018 |
73 |
06/02/2018 |
P.O.n.1 |
Elezione della Camera e del Senato della repubblica del 4 marzo 2018 - Costituzione Ufficio Elettorale, autorizzazione a svolgere lavoro straordinario - assunzione impegno di spesa. |
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| 09/02/2018 |
74 |
06/02/2018 |
P.O.n.1 |
Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018 - Assunzione impegno di spesa per compensi ai componenti di seggio. |
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| 09/02/2018 |
75 |
06/02/2018 |
P.O.n.1 |
Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018 - anticipazione somme all'economo Comunale per spese varie. |
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| 12/02/2018 |
76 |
07/02/2018 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado , ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 4458/98 per l'anno scolastico 2015/16 - D.D.S. n. 8093 del 09/11/2017. |
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| 12/02/2018 |
77 |
08/02/2018 |
P.O.n.7 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite posta ordinaria di avvisi di pagamento Tari 2018 CIG ZO6222F270. Prenotazione impegno somme. |
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| 12/02/2018 |
78 |
09/02/2018 |
P.O.n.1 |
Servizio di facchinaggio, montaggio e smontaggio cabine elettorali in occasione delle Elezioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 - Nomina RUP, Determinazione a contrattare, approvazione del capitolato d'oneri, impegno di spesa per l'anno 2018 e scelta del sistema di affidamento del servizio - CIG Z2E2239822. |
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| 14/02/2018 |
79 |
08/02/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa a saldo fatture nn.5 e 6/2017 preventivamente impegnata per" ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari - Plesso scolastico via Bersagliere Urso- Messa in sicurezza Prevenzione e riduzione rischio vulnerabilità elementi costruttivi . " CIG.6518726EDB- CUP:E26E120000270001. |
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| 14/02/2018 |
80 |
08/02/2018 |
P.O.n.4 |
Rettifica D.D. n.728 del 06/12/2017 dell'Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva gara - fornitura di nolo mezzi per la pulizia delle caditoie comunali con l'utilizzo degli l.S.U. CIGZBA1BA6904. |
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| 14/02/2018 |
81 |
09/02/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione competenze tecniche fattura n. 3 per rilascio cert. regolare esecuzione collaudo Amm/vo " Ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari - Plesso scolastico via Bersagliere Urso - Messa in sicurezza Prevenzione e riduzione richio vulnerabilità elementi costruttivi. |
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| 14/02/2018 |
82 |
12/02/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la campagna sensibilizzazione raccolta differenziata - CIG ZD92180DFD Tele Video Sicilia - Favara. |
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| 15/02/2018 |
83 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Determinazione : Svolgimento di programma di messa alla prova procedimento penale di condanna n. 1186/16 del tribunale di Agrigento. |
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| 15/02/2018 |
84 |
08/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione fatture buono _libri delle scuole medie e superiori relativi all'anno scolastico 2014/2015 (art 27 legge n° 448 del 23/12/98) |
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| 15/02/2018 |
85 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Trasferimento somme scuole dell'obbligo per prima accessione caldaie e acquisto gasolio da riscaldamento ai sensi del Regolamento Comunale del 09/09/1999 Delibera Consiliare n° 61_ Esercizio 2017 |
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| 15/02/2018 |
86 |
12/02/2018 |
P.O.n.4 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al Cimitero di Piana Traversa Mese di Gennaio 2018 |
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| 15/02/2018 |
87 |
13/02/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione 5° SAL relativo alla " realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale dii Piana Traversa". |
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| 15/02/2018 |
88 |
14/02/2018 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di manutenzione strardinaria ampliamenti e spostamenti degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale anno 2017 |
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| 15/02/2018 |
89 |
14/02/2018 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Fornitura materiale vario per le elezioni del Presidente della Regione Siciliana del 05.11.2017 |
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| 15/02/2018 |
90 |
14/052/2018 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura alla ditta Salamone Vincenzo per Noleggio fotoriproduttori ad uso uffici comunali. |
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| 16/02/2018 |
91 |
13/02/2018 |
P.O.n.4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria alla ditta Crapanzano Salvatore , da corrispondere per la C.I.L.A presentata, ai sensi degli artt. 12-13-14- legge Regionale 16 del 16 Agosto 2016. |
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| 19/02/2018 |
92 |
19/02/2018 |
SEGR. GEN |
Assegnazione somme per lavoro straordinario ai Responsabili delle P.O. _Anno 2018 |
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| 20/02/2018 |
93 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della casa di accoglienza per gestanti e ragazze e madri "Il chicco di grano" getsita dalla coop. Soc. "Etnos" di Caltanissetta . Mese di dicembre 2017 |
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| 20/02/2018 |
94 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione per il pagamento delle rette di ricovero minori istituzionalizzati,ricoverati presso una famiglia dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per disposizione del T.M. di Palermo Agosto 2017 |
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| 20/02/2018 |
95 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione per il pagamento delle rette di ricovero minori istituzionalizzati, ricoverati presso una famiglia dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per disposizione del T.M. di Palermo Settembre 2017 |
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| 20/02/2018 |
96 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione per il pagamento delle rette di ricovero minori istituzionalizzati, ricoverati presso una famiglia dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per disposizione del T.M. di Palermo Ottobre 2017. |
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| 20/02/2018 |
97 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione per il pagamento delle rette di ricovero minori Istituzionalizzati, ricovero presso una famiglia dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per disposizione del T.M. di Palermo Novembre 2017 |
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| 21/02/2018 |
98 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione per pagamento delle rette di ricovero minori istituzionalizzati ricoverati presso una famiglia dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per disposizione del T.M. di Palermo Dicembre 2017 |
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| 21/02/2018 |
99 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità alloggio Alice gestita dalla coop. Soc. "Sole" di Palma di Montechiaro.Mese di settembre 2017 |
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|
| 21/02/2018 |
100 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità alloggio.Alice gestita dalla coop. Soc."Sole" di Palma di Montechiaro Mese di ottbre 2017 |
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| 21/02/2018 |
101 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori ospiti della comunità alloggio Alice gestita dalla coop. Soc. "Sole" di Palma di Montechiaro Mese di novembre 2017 |
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| 21/02/2018 |
102 |
14/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della casa di accoglienza per gestanti e ragazze e madri "Il chiccodi grano" gestita dalla coop. Soc. "Etnos" di Caltanissetta mese di novembre 2017 |
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| 21/02/2018 |
103 |
15/02/2018 |
P.O.n.1 |
Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione per il pagamento del contributo unificato e delle marche da bollo per ricovero per decreto ingiuntivo avverso Unioncoopfidi Soc. Coop. A.T.P. Avv.ti V.Cammilleri G.Ribaudo |
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| 21/02/2018 |
104 |
13/02/2018 |
P.O.n.4 |
Aggiudicazione definitiva del verbale di gara inerente l'affidamanto dei lavori di manutenzione straordinaria dei solai e del tetto della Scuola Elementare "Alessandro Manzoni" Via Udine (I.C. Brancati)CIG. 722048765D |
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| 21/02/2018 |
105 |
13/02/2018 |
P.O.n.4 |
Aggiudicazione definitiva del verbale di gara inerente l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un Asilo Nido in Via Compagna Immobile di proprietà comunale"CIG 7201782A81 |
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| 22/02/2018/ |
106 |
19/02/2018 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa per successive liquidazione in favore delle ditte addette al servizio di raccolta R.S.U. relative alle liquidazione del mese di Gennaio 2018. |
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| 22/02/2018 |
107 |
20/02/2018 |
P.O.n.1 |
Ripartizione somma per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo - Anno Scolastico 2015/2016 ai sensi della legge n. 448/1998 - art.27 - DPCM 05/08/1999, n. 320 - DPCM 04/07/2000, n. 226 e 06/04/2006,n. 211 |
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| 22/02/2018 |
108 |
20/02/2018 |
P.O.n.1 |
Determinazione : revoca determina n. 83 del 15.02.2018. Svolgimento di programma di messa alla prova procedimento penale di condanna n. 1186/16 del Tribunale di Agrigento. |
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| 23/02/2018 |
109 |
21/02/2018 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura relativa al compenso di tesoreria comunale 1° semestre 2018 |
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| 23/02/2018 |
110 |
21/02/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa , per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl, nel mese di Gennaio 2018 |
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| 23/02/2018 |
111 |
21/02/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa , per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA srl, nel mese di Gennaio 2018 |
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| 23/02/2018 |
112 |
21/02/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa , per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS srl, nel mese di Gennaio 2018 |
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| 23/02/2018 |
113 |
21/02/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa , per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN srl, nel mese di Gennaio 2018. |
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| 26/02/2018 |
114 |
21/02/2018 |
P.O.n.4 |
Nomina Direzione dei Lavori e staff Amministrativo per il progetto " Lavori di consolidamento ed adeguamento del Plesso Scuola Media Cap. Vaccaro II lotto - Stralcio completamento edificio " Piano Regionale di Edilizia Scolastica ( legge Reg, 128/2013) I.C. " Mendola Vaccaro" CIg 685596594A - CUP E 26D0400020002 |
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| 26/02/2018 |
115 |
21/02/2018 |
P.O.n.4 |
Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Agrigento " CIG663436201B8 - CUP E21E15000510002 Nomina collaudatore statico art 102 D.Lgs 50/2016 |
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| 26/02/2018 |
116 |
26/02/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa alla ditta Catanzaro Costruzioni SRL. per il conferimento RSU presso discarica di C/da Matarana del Comune di Siculiana nel mese di Novembre 2017 |
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| 26/02/2018 |
117 |
26/02/2018 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per il conferimento R.S.U. ed assimilati non pericolosi presso impianto per lo smaltimento finale in C/da Materano Comuni di Siculiana e Montallegro_ Gestore Catanzaro Costruzioni s.r.l. |
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| 26/02/2018 |
118 |
26/02/2018 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso costo personale distaccato S.R.R.ATO 4 Agrigento Est__ Gennaio |
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| 26/02/2018 |
119 |
26/02/2018 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta studio Graphic FG di Giordano Francesco per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali CIG. ZD21E4F892 |
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| 27/02/2018 |
120 |
26/02/2018 |
P.O.n.2 |
Assunzione impegno di spesa per la revisione Fiat Punto trg. CX710KV di proprietà dell'Ente |
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| 27/02/2018 |
121 |
23/02/2018 |
P.O.n.1 |
Nomina referente per la trasparenza della P.O. n°1 Dipendente Antonia Volpe |
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| 28/02/2018 |
122 |
21/02/2018 |
P.O.n.4 |
Presa atto quadro economico finale del progetto "Urbanistico primaria e riqualificazione quartiere ex Stazione _I°Stralcio " CUP: E 29G06000000005_"Caronte "SI_1SGP_81729_2447. |
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| 28/02/2018 |
123 |
22/02/2018 |
P.O.n.7 |
Nomina referente per il Piano Triennale delle Trasparenza e integrità 2018 |
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| 01/03/2018 |
124 |
23/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della casa di accoglienza per gestanti e ragazze e madri gestita dalla coop. Soc . " Vita nuova " di Favara. Periodo di settembre 2017. |
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| 01/03/2018 |
125 |
23/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità ad indirizzo segreto, gestita dalla coop. Soc. " Luna nuova" di Casteldaccia ( PA). periodo settembre- novembre 2017. |
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| 01/03/2018 |
126 |
23/02/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori, ospiti della comunità ad indirizzo segreto, gestita dalla coop. soc. " Luna nuova" di Casteldaccia (PA). Mese di Dicembre 2017. |
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| 01/03/2018 |
127 |
23/02/2018 |
P.O.n.1 |
Determinazione del responsabile n. 845 del 27-12-2017 avente per oggetto: "" Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto alle famiglie dei disabili che frequentano i centri di riabilitazione ubicati a Canicattì e San Cataldo . periodo : luglio - settembre 2017. Errata corrige. |
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| 01/03/2018 |
128 |
27/02/2018 |
P.O.n.4 |
Riconferma Nomina Referente per la trasparenza. |
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| 01/03/2018 |
129 |
28/02/2018 |
P.O.n.2 |
Concessione Congedo Straordinario ex art. 42 comma 5 del T.U. 152/2001 alla dipendente con Contratto a tempo determinato ( omissis). |
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| 01/03/2018 |
130 |
28/02/2018 |
P.O.n.2 |
Concessione Congedo Straordinario ex art. 42 comma 5 del T.U. 151/2001 alla dipendente con Contratto a tempo determinato ( Omissis). |
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| 01/03/2018 |
131 |
01/03/2018 |
P.O.n.1 |
Determinazione a contrarre procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.501/2016, modificato dal Decreto Correttivo n.56/2017, per la fornitura del servizio di refezione per i docenti e per i collaboratori scolastici delle scuole dell'infanzia finanziato dal Dipartimento della Programmazione. prenotazione di spesa. Approvazione elaborati: Avviso manifestazione di interesse, lettera di invito b e Capitolato Speciale dal 01.04.2018 al 31.12.2018 CIG: Z9E21DFA5 |
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| 02/03/2018 |
132 |
28/02/2018 |
P.O.n.1 |
Approvazione del verbale del 22 e 23 febbraio 2018 di disamina delle istanze di iscrzione all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente ed approvazione primo elenco iscritti. |
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| 02/03/2018 |
133 |
02/03/2018 |
P.O.n.5 |
Servizio di ripristino delle condizioni di sicirezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verifacarsi di incidenti stradali. Approvazione Verbali di Gara e aggiudicazione provvisoria . C.I.G. 7324961D07 |
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| 07/03/2018 |
134 |
27/02/2018 |
P.O.n.4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio Permesso a costruire Ditta Cibella Antonio ai sensi dell'art. 14 della Legge 10 Agosto 2016. |
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| 07/03/2018 |
135 |
06/03/2018 |
P.O.n.4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria alla Ditta Alizzi Roberta, da corrispondere per la C.I.L.A. presentata, ai sensi degli artt. 12-12-14 Legge Regionale 16 del 16 Agosto 2016. |
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| 07/03/2018 |
136 |
02/03/2018 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa ed approvazione contratto relativo al conferimento R.S.U. ed assimilati non pericolosi presso impianto per lo smaltimento finale in C. da Materano Comuni di Siculiana e Montallegro - Gestore Catanzaro Costruzioni s.r.l. |
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| 07/03/2018 |
137 |
01/03/2018 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. " Servizio di fonia/ dati e telefonia mobile 1° bimestre 2018. CIG. 5936617B51 |
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| 07/03/2018 |
138 |
06/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione compenso Componenti Organismo di Valutazione Febbraaio / Dicembre 2017 |
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| 07/03/2018 |
139 |
06/03/2018 |
P.O.n.1 |
Assunzione impegno di spesa per pagamento Compenso Componenti organismo di Valutazione anno 2018 |
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| 07/03/2018 |
140 |
07/03/2018 |
P.O.n.2 |
Riconferma referente della trasparenza - programma triennale per la trasparenza e l'ntegrità. |
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| 07/03/2018 |
141 |
06/03/2018 |
P.O.n.3 |
Liquidazione progetto obiettivo per la " Ulteriore apertura Castello Chiaramonte nei periodi festivi e oltre il normale orario di servizio nel mese di dicembre 2016". |
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| 07/03/2018 |
142 |
07/03/2018 |
P.O.n.3 |
Piano Triennale trasparenza e Integrità 2018 -2020.Nomina referenti per la trasparenza della P.O. n. 3 |
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| 08/03/2018 |
143 |
08/03/2018 |
P.O.n.2 |
Liquidazione fatture Olivetti s.p.a. Soc. con unico azionista - Gruppo Telecom Italia , Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. |
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| 08/03/2018 |
144 |
08/03/2018 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa per successive liquidazione in favore delle ditte addette al servizio di raccolta R.S.U. relative alle liquidazione del mese di Febbraio 2018 |
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| 08/03/2018 |
145 |
08/03/2018 |
P.O.n.4 |
Provvedimenti in ordine concessione per la progettazione, costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale per un periodo di 12 anni; |
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| 08/03/2018 |
146 |
05/03/2018 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di febbraio 2018. |
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| 08/03/2018 |
147 |
05/03/2018 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di gennaio 2018 - Saldo dicembre 2017. |
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| 08/03/2018 |
148 |
05/03/2018 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM S.r.l. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mesi di Gennaio , Febbraio 2018 |
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| 09/03/2018 |
149 |
06/03/2018 |
P.O.n.4 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al Cimitero di Piana Traversa Mese di Febbraio 2018. |
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| 09/03/2018 |
150 |
07/03/2018 |
P.O.n.1 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di funzione Amministratori - Mese di Febbraio 2018 |
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| 12/03/2018 |
151 |
08/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati,II e III trimestre 2017,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Bona Valetudo" di Favara (AG) |
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| 12/03/2018 |
152 |
08/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri accompagnati,II e III trimestre 2017, ospiti della comunità alloggio gestita dalle Soc. coop. soc. "La cellula" di Agrigento con sede operativa in Favara (AG) via I.Silone. |
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| 12/03/2018 |
153 |
08/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati,II eIII trimestre 2017,ospiti delle comunità alloggio gestite dalle Soc. coop.soc. 2" Maria Stella del Mattino, di Favara (AG) |
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| 12/03/2018 |
154 |
08/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori stranieri non accompagnati, ospiti della comunità alloggio gestita dall'Associazione onlus "Falchi marini" di Favara Mese di aprile 2017 |
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| 12/03/2018 |
155 |
08/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi Emmanuele" di favara Mese di marzo 2017 |
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| 12/03/2018 |
156 |
08/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero di ospitalità per minori stranieri non accompagnati,II e III trimestre 2017, ospiti delle comunità alloggio gestite dalle Soc. coop. soc."IIFilo di Arianna "di Favara (AG) |
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| 12/03/2018 |
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08/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati,II e III trimestre 2017, ospiti delle comunità alloggio gestite dalle Soc. coop. soc. "GEA" di Favara (AG) |
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| 12/03/2018 |
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09/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori stranieri non accompagnati, ospiti della comunità alloggio getsita dall'Associazione onlus "Falchi marini" di Favara. Mese di maggio 2017 |
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09/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori stranieri non accompagnati, ospiti della comunità alloggio gestita dall'Associazione onlus "Falchi marini "di Favara Mese di giugno 2017 |
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| 12/03/2018 |
160 |
09/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori stranieri non accompagnati, ospiti della comunità alloggio gestita dall'Associazione onlus "Falchi marini" di Favara Mese di luglio 2017 |
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| 12/03/2018 |
161 |
09/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero stranieri non accompagnati, ospiti della comunità alloggio gestita dell' Associazione onlus "Falchi marini" di Favara mese di agosto 2017 |
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| 12/03/2018 |
162 |
09/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero minori stranieri non accompagnati, ospiti della comunità alloggio getsita dall'Associazione onlus "Falchi marini" di Favara Mese di settembre 2017 |
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| 12/03/2018 |
163 |
12/03/2018 |
P.O.n.6 |
Piano Triennale della Trasparenza e Integrità 2018-2020 Nomina referente per la Trasparenza della P.O. n°6 |
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| 13/03/2018 |
164 |
12/03/2018 |
P.O.n.5 |
Assicurazione del personale appartenente al Corpo Polizia Municipale -2017/2018 Assunzione impegno di spesa e liquidazione |
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| 14/03/2018 |
165 |
08/03/2018 |
P.O.n.4 |
Nomina Tecnico per la verifica compatibilità in tema di sicurezza e sicurezza antincendio del progetto " lavori di consolidamento ed adeguamento del Plesso Scuola Media cap. Vaccaro II lotto - Stralcio completamento edificio . " Piano Regionale di Edilizia Scolastica ( Legge Reg . 128/ 2013 ) I.C. Mendola Vaccaro " CIG 685596594 A CUP E26D04000020002 |
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| 14/03/2018 |
166 |
09/03/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS srl, nel mese di Febbraio 2018 |
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| 14/03/2018 |
167 |
09/03/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa , per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN srl, nel mese di Febbraio 2018. |
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| 14/03/2018 |
168 |
09/03/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa , per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl, nel mese di Febbraio 2018 |
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| 14/03/2018 |
169 |
09/03/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA srl, nel mese di Febbraio 2018 |
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| 14/03/2018 |
170 |
14/03/2018 |
P.O.n.1 |
Impegno di liquidazione e liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali Mese di Gennaio 2018 |
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| 14/03/2018 |
171 |
13/03/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione fatture buono-libri delle scuole medie e superiori relativi all'anno scolastico 2014/2015 (art.27 legge n° 448 del 23.12.98) |
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| 14/03/2018 |
172 |
13/03/2018 |
|
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per:proroga dal 22.10.2016 fino al 31.12.2016 dell'incaricodi rappresentanza processuale nei contenziosi natura civile, amministrativa e tributaria, ricognizione del contenzioso esistente, assisteza stragiudiziale, consulenza legale in favore dell'Amministrazione comunale di cui alla Determinazione del del Sindaco n° 54 del 05.10.2015 |
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| 14/03/2018 |
173 |
13/03/2018 |
|
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto alle famiglie dei disabili che frequentano i centri di riabilitazione ubicati a Agrigento. Periodo: maggio-dicembre 2017 |
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| 14/03/2018 |
174 |
13/03/2018 |
|
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto alle famiglie dei disabili che frequentano i centri di riabilitazione ubicati a Canicatti' e San Cataldo |
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| 14/03/2018 |
175 |
13/03/2018 |
|
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi Emmanuele" di Favara. Mese di maggio 2017. |
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| 14/03/2018 |
176 |
08/03/2018 |
|
Liquidazione rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi Emmanuele" di Favara.Mese di aprile 2017. |
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| 14/03/2018 |
177 |
08/03/2018 |
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Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 Liquidazione compenso ai componenti di seggio |
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| 15/03/2018 |
178 |
13/03/2018 |
|
Liquidazione di spesa preventivqamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di 6 mesi nel Cimitero di Favara_ Ditta Ferraro Mariarita _ I° S.A.L. |
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| 15/03/2018 |
179 |
13/03/2018 |
|
Anticipazioni fondi all'economo comunale I°trimestre 2018 |
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| 15/03/2018 |
180 |
14/03/2018 |
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Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per espletamento gara per l'affidamento in concessione,mediante procedura aperta del Servizio di Tesoreria Comunale. Periodo 2017-2019.Gara del 27/03/2017. |
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| 15/03/2018 |
181 |
14/03/2018 |
|
Canone annuo di abbonamento utenza del servizio di informativa del CED della M.C.T.C. Anno 2018 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione |
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| 15/03/2018 |
182 |
14/03/2018 |
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Versamento per corrispettivi trimestrali relativi a visure effettuate presso il CED della M.C.T.C.nel 4°Trimestre _2017 Assunzione impegno di spea e liquidazione |
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| 15/03/2018 |
183 |
13/03/2018 |
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Rettifica determinazione n° 38 del 06/03/2018 Reg. Gen. n° 138 07/03/2018 Liquidazione compenso Componenti Organismo di Valutazione Febbraio /Dicembre 2017 |
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| 16/03/2018 |
184 |
15/03/2018 |
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Variazione compensative tra i capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato. Art. 175, comma 5 - quater, lett. a, d. lgs. n. 267/2000. |
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| 16/03/2018 |
185 |
15/03/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e approvazione preventivo di spesa, relativo alla copertura polizza assicurativa RCA dell'automezzo Piaggio Porter trg. Bl157NE di proprietà dell'Ente. |
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| 16/03/2018 |
186 |
15/03/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e approvazione preventivo di spesa, relativo alla copertura polizza assicurativa RCA n. 4 automezzi comunali |
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| 16/03/2018 |
187 |
15/03/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e approvazione preventivo di spesa , relativo alla copertura polizza assicurativa RCA n 2 automezzi comunali |
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| 16/03/2018 |
188 |
15/03/2018 |
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Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto fornitura e riparazione per automezzi comunali. Ditta Ricambi Limblici Srl. |
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| 16/03/2018 |
189 |
15/03/2018 |
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Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto fornitura e riparazione per automezzi comunali. ditta Office Elettrauto Vetro Salvatore. |
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| 16/03/2018 |
190 |
15/03/2018 |
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Liquidazione fattura per la fornitura di materiale elettronico assegnato alla biblioteca comunale " Barone Antonio Mendola " . Ditta Powermedia S.r.l. - GIG: Z6E214E8F - Contributo per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle Biblioteche aperte al pubblico - " Assessorato Regionqale dei beni Culturali e dell'Indentità Siciliana " - D.D. G. n° 5429 del 03/11/2017. |
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| 16/03/2018 |
191 |
15/03/2018 |
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Determinazione a contrarre per la fornitura di buoni pasto per il personale dell'Ente, tramite Cosip, dalla ditta Sodexo Motivation Solution Italia Srl. CIG Z1B22CD9127 |
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| 19/03/2018 |
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15/03/2018 |
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Liquidazione fatture all'associazione "Quo Vadis" Onlus accreditato per l?erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favora dei soggetti portatori di handicap frequentanti lescuole dell'obbligo titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17 Periodo: Novembre 2017 |
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| 19/03/2018 |
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15/03/2018 |
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Liquidazione fatture all'associazione "A.V.I.P.A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti poratori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione "Casa della Speranza" di Agrigento, titolari dei buoni di servizio erogati ai sebsi della Legge 328/00artt. 6.11 e17.Per.Ottobre-Dicembre |
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| 19/03/2018 |
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16/03/2018 |
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Impegno di spesa e liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali Mese di Febbreio |
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| 19/03/2018 |
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16/03/2018 |
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Individuazione gruppo di progettazione per la realizzazione di un parcheggio d'Inter-scambio in via Cap. Callea e Piazzale giochi olimpici |
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| 21/03/2018 |
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19/03/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo "oasi Sacro Cuore" gestita dalla coop. Soc. "CO.S.S." di Racalmuto.Mese di Aprile 2017 |
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| 21/03/2018 |
197 |
19/03/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabile, ospite della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Suami" di Agrigento Mese di aprile 2017 |
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| 21/03/2018 |
198 |
19/03/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio San Pietro sita in Agrigento, gestita dalla Soc. coop. "San Pietro" di Favara. Mese di Aprile 2017 |
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| 21/03/2018 |
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19/03/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara. Mese di aprile 2017. |
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| 21/03/2018 |
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19/03/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo "Oasi Sacro Cuore"gestita dalla coop. Soc. "CO.S.S." di Racalmuto.Mese di maggio 2017 |
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| 21/03/2018 |
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19/03/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara. Mese di maggio 2017 |
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| 21/03/2018 |
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19/03/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio San Pietro sita in Agrigento,gestita dalla Soc. coop. "San Pietro " di Favara. Mese di maggio 2017 |
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| 21/03/2018 |
203 |
19/03/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabile, ospite della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Suami" di Agrigento. Mese di maggio2017 |
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| 23/03/2018 |
204 |
20/03/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione delle spese di lite e imposta di registro, di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 186/18- causa civile n. 467/2018 R. G. Lentini Giuseppe contro Comune di Favara. |
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| 26/03/2018 |
205 |
26/03/2018 |
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Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto fornitura e riparazione per automezzi comunali. Ditta Officine Elettrauto Vetro Salvatore. |
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| 26/03/2018 |
206 |
26/03/2018 |
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Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della tassa di possesso degli automezzi comunali anno 2018. Autorizzazione tesoriere comunale ad emettere bonifico bancario in favore dell' A.C.I. di Agrigento. |
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| 26/03/2018 |
207 |
26/03/2018 |
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Impegno di spesa e liquidazione rimborso costo personale distacco S.R.R. ATO 4 Agrigento Est- Febbraio 2018. |
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| 26/03/2018 |
208 |
22/03/2018 |
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Impegno di spesa e liquidazione rimborso costo personale distaccato S.R.R. ATO 4 Agrigento Est- Marzo 2018 |
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| 26/03/2018 |
209 |
26/03/2018 |
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Liquidazione di spesa in acconto alla ditta Catanzaro Costruzioni srl, per il conferimento RSU presso discarica di C/da Matarana del Comune di Siculiana nel mese di Febbraio 2018 |
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| 26/03/2018 |
210 |
26/03/2018 |
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Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento R.S.U. ed assimilati non pericolosi presso impianto per lo smaltimento finale in C. da Materano Comuni di Siculiana e Montqallegro - Gestore Catanzaro Costruzioni s.r.l. |
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| 26/03/2018 |
211 |
20/03/2018 |
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Liquidazione 6° SAL relativo alla " realizzazione di edicole funerarie a più elevazione con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa" |
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| 26/03/2018 |
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22/03/2018 |
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Rettifica determinazione n. 178 del 26/07/2017 Reg. Gen. 475 del 28/07/2017 Assunzione impegno di spesa Compenso componenti dell'O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Favara e Liquidazione. |
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| 28/03/2018 |
213 |
26/03/2018 |
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Liquidazione fattura all'associazione " QUO VADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del Servizio di trasporto in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti il centro di riabilitazione AIAS di Agrigento " . Periodo : Novembre 2017. |
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| 28/03/2018 |
214 |
26/03/2018 |
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Liquidazione fatture all'associazione " QUO VADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, totolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Periodo : dicembre 2017. |
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| 29/03/2018 |
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26/03/2018 |
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Impegno di spesa: - per servizio assicurativo per Responsabilità Civile e Polizza Infortuni per gli utenti del Centro Sociale per minori e anziani sito in Piazza Commendatore A. - Giglia - per servizio assicurativo per Responsabilità Civile e Polizza infortuni per l'inserimento dei soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari in attività risocializzanti a favore della collettività : " lavori di pubblica utilità " - " lavori di messa alla prova ". Assunzione impegno di spesa. |
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| 29/03/2018 |
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26/03/2018 |
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Autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale adibito all'assistenza agli organi istituzionali, al personale del servizio uscierato ed al personale in servizio all'ufficio stato civile dell'ente - Impegno di spesa
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| 30/03/2018 |
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28/03/2018 |
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Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel ricorso n° 130/2018 avanti al Tar Sicilia-Palermo proposto da Ecoface Industry srl c/Comune di Favara -Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P.scelta del sistema da gara e del criterio di aggiudicazione approvazione del preventivo di spesa,dello schema di letterea di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa -C.I.G. Z3722F17F7. |
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| 30/03/2018 |
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28/03/2018 |
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Liquidazione fattura all'associazione "QUO VADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del "Servizio di Trasporto in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo" Periodo: novembre- dicembre 2017 |
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| 30/03/2018 |
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28/03/2018 |
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Liquidazione fattura all'associazione "QUO VADIS"" accreditata per l'erogazione del Servizio di trasporto in favore degli alunni pportatori di handicap frequentanti di centro di riabilitazione AIAS di Agrigento" Periodo:Dicembre 2017 |
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| 30/03/2018 |
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28/03/2018 |
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Liquidazione di spesa preventivamente imoegnata per servizio di facchinaggio,montaggio,smontaggio cabine elettorali e collegamento con i seggi elettorali in occasioni delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018-CIG Z2E2239822 |
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| 03/04/2018 |
221 |
03/04/2018 |
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Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore della ditta A.T.I. Arcobaleno Ristorazione s.r.l (capogruppo) P.IVA 02188040840 con sede legale in Aragona V/le Mediterraneo, zona Industriale...
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| 06/04/2018 |
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05/04/2018 |
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Determinazione Impegno contabile Quota Cofinanziamento " Centro Polivalente per il recupero della marginalità " O Castè". |
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| 06/04/2018 |
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03/04/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione per pagamento del contributo unificato e delle marche da bollo per controversia da instaurare contro l'ASP di Agrigento - A.T.P. Avv ti V. Cammilleri - G. Ribaudo |
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| 09/04/2018 |
224 |
04/04/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e liquidazione Indennità di funzione Amministratori - Mese di Marzo 2018 |
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| 09/04/2018 |
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04/04/2018 |
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Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al Cimitero di Piana Traversa Mese di Marzo 2018 |
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| 09/04/2018 |
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04/04/2018 |
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Restituzione deposito cauzionale provvisorio versato dalla Ditta Castronovo Gaspare per lo scavo in via C/da Ciccione del Comune di Favara. |
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| 09/04/2018 |
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09/04/2018 |
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Determinazione a contrattare e adesione alla convenzione CONSIP S.p.A " Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 " Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione prenotazione di spesa ( CIG convenzione 7044019C5B - CiG Derivato . ZB6236010; |
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| 10/04/2018 |
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06/04/2018 |
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Determinazione:Presa atto:-ordinanza del tribunale di Agrigento Seconda Sezione Penale"sospensione procedimento N°190/17 R.G. TRIB " con messa alla prova della ex L.67/14 e nota prot. 4369 fasc, 367/17 del 26.03.2018 dellEUEPE. |
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| 10/04/2018 |
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04/04/2018 |
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Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018_ Liquidazione lavoro straordinario in favore dell'uffici elettorale costituito come da determinazione del Responsabile della P.O. n°73/2018 R.G. |
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| 10/04/2018 |
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04/04/2018 |
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Assegnazione lotto cimiteriale n°115 Sig. Russello Serafino |
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| 10/04/2018 |
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04/04/2018 |
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Asseganzione lotto cimiteriale n°C.118 Sig. Alcamisi Giovanna |
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| 10/04/2018 |
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04/04/2018 |
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Assegnazione lotto cimiteriale n.C.70 Sig. Maria Nasonte Teresa |
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| 10/04/2018 |
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04/04/2018 |
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Assegnazione lotto cimiteriale n.C. 120 Sig. Zarcone Calogero |
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| 10/04/2018 |
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04/04/2018 |
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Assegnazione lotto cimiteriale n.C.105 Sig. Mentola Stefano |
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| 10/04/2018 |
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04/04/2018 |
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Assegnazione lotto cimiteriale n: C. 66 Sig. Pullara Francesco |
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| 10/04/2018 |
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04/04/2018
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Approvazione rendiconto Economato I° trimestre 2018 e reintegrazione II° trimestre |
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| 11/04/2018 |
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10/04/2018 |
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Concessione Congedo Straordinario ex art. 42 comma 5 del T.U.151/2001 alla dipendante con Contratto a tempo determinato (Omissis) |
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| 11/04/2018 |
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06/04/2018 |
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Assunzione impegno di spesa relativa alla convenzione da stipulare con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per l'eecuzione di interventi di sanificazione ambientale per l'anno 2018 |
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| 11/04/2018 |
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10/04/2018 |
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Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio permesso di manutenzione straordinaria ai sensi degli artt. 36 e 37 del T.U. 06/06/2001 n°380 |
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| 11/04/2018 |
240 |
05/04/2018 |
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Carte di identità elettroniche: versamento corrispettico dovuto al ministero dell'interno per il periodo dal 16/03/2018 al 30/03/2018 |
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| 11/04/2018 |
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05/04/2018 |
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Liquidazione fattura all'associazione "A.V.I.P.A.D."accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione "AIAS" di Agrigento,titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt.6,11 e17.Per.Settembre _Dicembre 2017. |
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| 11/04/2018 |
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05/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comuntà alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Alba" di Favara (AG) Mese di maggio 2017 |
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11/04/2018
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243
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05/04/2018
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Alba" di Favara (AG) Mese di giugno 2017.
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| 11/04/2018 |
244 |
05/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc.coop.soc. "Alba" di Favara (AG). mese di luglio. |
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| 11/04/2018 |
245 |
05/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc.coop.soc. "Alba" di Favara (AG). Mese di agosto 2017 |
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| 11/04/2018 |
246 |
05/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc.coop.soc."Alba" di Favara (AG) Mese di settembre 2017 |
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| 11/04/2018 |
247 |
05/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti ,della comunità alloggio gestita dalla Soc.coop.soc. "Alba" di Favara (AG).Mese di ottobre 2017 |
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| 11/04/2018 |
248 |
05/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc."Alb" di Favara (AG). Mese di novembre 2017 |
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| 11/04/2018 |
249 |
05/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Alba" di Favara (AG).Mese di dicembre 2017 |
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| 11/04/2018 |
250 |
05/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo S.Giuseppe Artigiano gestita dalla coop. Soc. "Esperia" di Favara. Mese di novembre 2017 |
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| 11/04/2018 |
251 |
05/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio San Raffaele e San Camillo de Lellis gestita dalla coop. Soc. "Esperia" di Favara.Mese di novembre 2017. |
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| 11/04/2018 |
252 |
05/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio San Raffaele e San Camillo de Lellis gestita dalla coop. Soc. "Esperia di Favara. Mese di dicembre 2017 |
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| 11/04/2018 |
253 |
06/04/2018 |
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Liquidazione polizze: servizio assicurativo per Responsabilità Civile e Polizza infortuni per gli utenti del Centro Sociale per minori e anziani sito in Piazza Commentatore A.Giglia |
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| 11/04/2018 |
254 |
06/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo S.Giuseppe Artigiano gestita dalla coop. Soc. "Esperia " di favara . Mese di ottobre 2017 |
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| 13/04/2018 |
255 |
10/04/2018 |
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Rettifica D.D. n°116 del 12/06/2015.Reg.Gen. n°248 del 22/06/2015.Riduzione della superficie di suolo pubblico concesso nella Pizza Cavour n° 37 antistante ed a servizio dell'attività di Bar e Caffetteria gestita dal Sig. Cammilleri Calogero. |
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| 13/04/2018 |
256 |
10/04/2018 |
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Provvedimento in ordine alla D.D. n° 286del 28/12/2015, Reg. Gen. n° 1076 del 29/12/2015.Revoca della concessione ad occupare mq. 6.00 di suolo pubblico nella Via Cesare Battisti n°3 concesso alla Sig./ra Cinquemani Rosalba per lo svolgimento della propria attività di Bar e panineria. |
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| 16/04/2018 |
257 |
11/04/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e liquidazione per operazione di prelievo e trasporto salme per conto della magistratura - Agenzia onoranze Funebri Patti e Fanara s.r.l. |
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| 16/04/2018 |
258 |
11/04/2018 |
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Assunzione impegno di spesa per successive liquidazione in favore delle ditte addette al servizio di raccolta R. S. U. relative alle liquidazioni del mese di Marzob 2018. |
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| 16/04/2018 |
259 |
11/04/2018 |
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Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione delle fatture relative al servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randaggi per l'anno 2017. |
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| 16/04/2018 |
260 |
11/04/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e liquidazione per operazioni di prelievo e trasporto salme per conto della magistratura_Agenzia Onoranze Funebri Morreale Michele |
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| 16/04/2018 |
261 |
10/04/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM S.r.l.per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Marzo 2018. |
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| 16/04/2018 |
262 |
10/04/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale_ Servizio di Maggior Tutela per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di marzo 2018 |
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| 16/04/2018 |
263 |
10/04/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Marzo 2018 |
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| 16/04/2018 |
264 |
12/04/2018 |
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prenotazione e assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta "I.C.I.E. L. di Imbergamo A.& c. s.a.s per servizio manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale I° canone 2018 |
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| 17/04/2018 |
265 |
16/04/2018 |
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Determina proroga contratto di affidamento provvisorio del T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) ai sensi dell'art. 27 comma 6 L.R.n° 19/2005 Ditta F.LLi Patti Aulinee S.r.l._Proroga al 2 dicembre 2019 |
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| 18/04/2018 |
266 |
17/04/2018 |
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Richiesta attivazione del servizio bollettino Report Goid a Poste italiane S.P.A. CIG ZA8230b7bf. Impegno di spesa... |
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| 18/04/2018 |
267 |
18/04/2018 |
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Liquidazione di spesa per la revisione dell'automezzo Fiat Punto trg. CX710KV di proprietà dell'Ente _Ditta Centro Revisione Miccichè di Miccichè. |
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| 18/04/2018 |
268 |
18/04/2018 |
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Assunzione impegno di spesa e approvazione preventivo di spesa relativo all copertura polizza assicurativ RCA n°9 automezzi comunali |
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| 18/04/2018 |
269 |
13/04/2018 |
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Provvedimenti in ordine alla individuazione della figura dell'"ENERGY MANAGER". |
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| 18/04/2018 |
270 |
16/04/2018 |
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Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ISEDA srl, nel mese di Marzo 2018 |
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| 18/04/2018 |
271 |
16/04/2018 |
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Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ICOS srl, nel mese di Marzo 2018 |
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| 18/04/2018 |
272 |
16/04/2018 |
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Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN srl, nel mese di Marzo 2018 |
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| 18/04/2018 |
273 |
16/04/2018 |
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Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta SEA srl , nel mese di Marzo 2018 CIG 7015344CFF |
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| 19/04/2018 |
274 |
19/04/2018 |
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Approvazione elenco dei candidati per la nomina del Colleggio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018/2021 |
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| 20/04/2018 |
275 |
17/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili , ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " Oasi Emmanuele" di Favara . Mese di giugno 2017. |
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| 20/04/2018 |
276 |
17/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc coop. " Oasi Emmanuele" di Favara. Mese di Luglio 2017 |
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| 20/04/2018 |
277 |
17/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " Oasi Emmanuele " di Favara . Mese di agosto 2017. |
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| 20/04/2018 |
278 |
17/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili , ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " Oasi Emmanuele" di Favara. Mese di settembre 2017 |
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| 20/04/2018 |
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17/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo " Oasi Sacro Cuore " gestita dalla coop. Soc. " CO.S.S." di Racalmuto. Mese di giugno 2017 |
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| 20/04/2018 |
280 |
17/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo " Oasi Sacro Cuore " gestita dalla coop. Soc. " CO.S.S." . di Racalmuto . Mese di agosto 2017 |
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| 20/04/2018 |
281 |
17/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla coop. " Oasi della luce " di Favara. Disabile A.A. aprile - giugno 2017. |
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| 20/04/2018 |
282 |
17/04/2018 |
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Liquidazione rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo S. Giuseppe Artigiano gestita dalla coop. Soc. " Esperia " di Favara . mese di giugno 2017. |
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| 20/04/2018 |
283 |
18/04/2018 |
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Nomina Referente per la trasparenza |
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| 23/04/2018 |
284 |
20/04/2018 |
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Liquidazione di spesa in acconto alla ditta Catanzaro Costruzioni srl, per il conferimento RSU presso discarica di C/da Matarana del Comune di Siculiana nel mese di Marzo 2018 |
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| 23/04/2018 |
285 |
23/04/2018 |
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Versamento a Poste Italiane S.P.A. CMP Palermo Provento Polo Logistico cod. SAP 30243067 COD.CIG.ZB0233B6AB |
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| 24/04/2018 |
286 |
24/04/2018 |
P.O.n.2 |
Rettifica "Determinazione di Sett. n°13 del 15/03/2018"c Assunzione impegno di spesa relativa alla copertura polizza assicurativa RCA, automezzo Piaggio Porter trg BL157NE di proprietà dell'Ente |
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| 26/04/2018 |
287 |
23/04/2018 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture HERA COMM S.r.l. " fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali - mese di gennaio 2018. |
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| 26/04/2018 |
288 |
24/04/2018 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. " Servizio di Fonia/dati e telefonia mobile II bimestre 2018. CIG. 5936617B51 |
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| 26/04/2018 |
289 |
24/04/2018 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture HERA COMM S.r.l. " fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali relative al mese di febbraio 2018. |
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| 27/04/2018 |
290 |
27/04/2018 |
P.O.n.3 |
Affidamento incarico per la progettazione esecutiva e contestuale nomina R.U.P. a Funzionari Tecnici interni al comune ai sensi del D.lgs 50/2016, per la partecipazione all'Avviso Azione 9.6.6 " Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie", relativamente al progetto esecutivo " UBARU' TRA SCIENZA E CIVILTA' ( Biblioteca Comunale Barone Antonio Mendola) PO FESR 2014 /2020 Asse 9 "Inclusione Sociale" pubblicata sulla Gursu n° 08 del 16/02/2018. Seconda Finestra. |
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| 30/04/2018 |
291 |
26/04/2018 |
P.O.n.1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel ricorso n. 646/2018 avanti al TAR Sicilia - Palermo proposto da Sajeva Calogera +3 c/Comune di Favara e nei confronti di Bosco Teresa e Pecoraro Giuseppe - Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione , approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa - CIG. ZB4235247B. |
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| 30/04/2018 |
292 |
23/04/2018 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. " fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali relative ai mesi gennaio - febbraio 2018" CIG.662574059D - Z CC1FE1DB1 |
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| 30/04/2018 |
293 |
27/04/2018 |
P.O.n.6 |
Assegnazione delle risorse umane in dotazione della P.O.n.6 denominata " Area Progettazione urbanistica e Pianificazione " , ai vari uffici. |
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| 30/04/2018 |
294 |
30/04/2018 |
P.O.n.3 |
Affidamento incarico per la progettazione esecutiva e contestuale nomina R.U.P. a Funzionari Tecnici interni al Comune ai sensi del D.lgs 50/2016, per la partecipazione all'Avviso Azione 9.6.6 " Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie", relativamente al progetto esecutivo Villa Ambrosini: " a cielo aperto per la salute del corpo e della mente". PO FESR 2014/2020 Asse 9 " inclusione Sociale" pubblicata sulla Gurs n° 08 del 16/02/2018. Seconda Finestra. |
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| 02/05/2018 |
295 |
30/04/2018 |
P.O.n.7 |
Assegnazione mansioni al personale appartenente all'Area |
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| 03/05/2018 |
296 |
30/04/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi per il periodo gennaio - giugno 2017. |
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| 03/05/2018 |
297 |
30/04/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi per il periodo luglio - dicembre 2017. |
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| 04/05/2018 |
298 |
03-05-2018 |
P.O.n.1 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di funzione Amministratori - Mese di Aprile 2018. |
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| 04/05/2018 |
299 |
03/05/2018 |
P.O.n.3 |
Affidamento incarico per la progettazione esecutiva e contestuale nomina R.U.P. a Funzione Tecnici interni al Comune ai sensi del D.lgs 50/2016, per la partecipazione all'Avviso Azione 9.66 " Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva , inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie", relativamente al progetto esecutivo Parco di Giufà sito in via Che Guevara. PO FESR 2014/2020 Asse 9 " Inclusione Sociale" pubblicata sulla Gurs n° 08 del 16/02/2018. Seconda Finestra. |
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| 04/05/2018 |
300 |
03/05/2018 |
P.O.n.1 |
Carte di indentità elettroniche: versamento corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periodo dal 16/04/2018 al 30/04/2018. |
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| 04/05/2018 |
301 |
03/05/2018 |
SEGR. GEN.
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Rimborso assegnazione somme per lavoro straordinario ai Responsabili delle P.O. anno 2017 |
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| 08/05/2018 |
302 |
03/05/2018 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa e liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali_Mese di Marzo 2018 |
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| 08/05/2018 |
303 |
03/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamene impegnata per acquisto registri Stato Civile anno 2018 tramite MEPA _impegno di spesa _CIG Z6520A3F82 |
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| 08/05/2018 |
304 |
03/05/2018 |
P.O.n.4
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Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenta sanzionatoria da corrispondere per il rilascio Permesso a costruire Ditta Castronovo Maria ai sensi dell'art. 14 della Legge 10 Agosto |
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| 08/05/2018 |
305 |
03/05/2018 |
P.O. n.3
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Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla ditta S.E.T.I.snc.per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di videosorveglianza del Comune di Favara |
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| 08/05/2018 |
306 |
07/05/2018 |
P.O.n.2
|
Impegno di spesa e liquidazione fattura Olivetti s.p.a. Soc. con unico azionista Gruppo Telecom Italia,Direzione e coordinamento di Telecom itali S.p,a. febbraio 2018 CIG: 6316307D6A |
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| 08/05/2018 |
307 |
07/05/2018 |
P.O.n.2
|
Impegno di spesa e liquidazione fattura Olivetti s.p.a. Soc. con unico azionista Gruppo Telecom Italia, Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.a. marzo 2018 CIG:6316307D6A |
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| 08/05/2018 |
308 |
04/05/2018 |
P.O.n.1
|
Determina di approvazione modalità di attuazione delle risorse previste per l'anno 2017 dal Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale previsto dal D.Lgs n65/2017 Contributo a favore delle famiglie per rimborso rette Servizi Educativi per infazia Approvazione: avviso e modello di domanda. |
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| 08/05/2018 |
309 |
04/05/2018 |
P.O.n.1
|
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. ccop. soc. Villa degli Angeli" di Favara. Mese di maggio 2017 |
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| 09/05/2018 |
310 |
04/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Villa degli Angeli" di Favara Mese di giugno 2017 |
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| 09/05/2018 |
311 |
04/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Villa degli Angeli" di Favara.Mese di luglio 2017 |
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| 09/05/2018 |
312 |
04/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc."Villa degli Angeli" di Favara. Mese di agosto 2017 |
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| 09/05/2018 |
313 |
04/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Villa degli Angeli" di Favara.Mese di settembre 2017 |
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| 09/05/2018 |
314 |
04/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Villa degli Angeli" di Favara.Mese di Ottobre 2017 |
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| 09/05/2018 |
315 |
04/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Villa degli Angeli" di Favara .Mese di novembre 2017 |
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| 09/05/2018 |
316 |
04/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio San Pietro sita in Agrigento, gestita dalla Soc. coop."San Pietro" di Favara . Mese di giugno 2017 |
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| 09/05/2018 |
317 |
04/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio San Pietro sita in Agrigento, gestita dalla Soc. coop. "San Pietro" di Favara. Mese di luglio 2017 |
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| 09/05/2018 |
318 |
04/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione fatture buono - libri degli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado relative allanno scolastico 2015/2016 ai sensi dell'art.27 legge n. 448 del 23.12.98. |
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| 09/05/2018 |
319 |
04/05/2018 |
P.O.n.1 |
Assunzione impegno di spesa anno 2018 per rimborso somme alle ditte permessi usufruiti dai Consiglieri ex art. 80 comma 1, d,lgs. 18.08.2000 n.267. |
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| 09/05/2018 |
320 |
08/05/2018 |
P.O.n.2 |
Determinazione a contrarre per affidamento diretto sul mercato elettronico ed impegno di spesa - Noleggio fotocopiatrici ad uso uffici comunali: CIG.X9A1859B7E. |
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| 09/05/2018 |
321 |
08/05/2018 |
P.O.n.2 |
Determinazione a contrarre per affidamento diretto sul mercato elettronico e prenotazione di spesa per l'anno 2018 - Fornitura materiale di pulizia per gli uffici comunali : CIG: ZE2228C924 |
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| 09/05/2018 |
322 |
08/05/2018 |
P.O.n.2 |
Determinazione a contrarre per affidamento diretto sul mercato elettronico e prenotazione di spesa per l'anno 2018 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali |
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| 10/05/2018 |
323 |
08/05/2018 |
P.O.n.3 |
Modifica ed integrazione determinazione del Responsabile n°26 del 19/04/2018 (Reg. Gen. n.°274) avente per oggetto "Approvazione elenco dei candidati" per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018/2021 |
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| 10/05/2018 |
324 |
08/05/2018 |
P.O.n.2 |
Liquidazione fattura n° VL 18601732 alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. per acquisto buoni pasto per il personale dell'Ente |
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| 10/05/2018 |
325 |
07/05/2018 |
P.O.n.4 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al Cimitero di Piana Traversa mese di Aprile 2018 |
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| 10/05/2018 |
326 |
08/05/2018 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale _ Servizio di Maggior Tutela per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Aprile 2018 |
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| 10/05/2018 |
327 |
08/05/2018 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Aprile 2018 |
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| 10/05/2018 |
328 |
08/05/2015 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spes e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM.S.r.l. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Aprile 2018 |
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| 10/05/2018 |
329 |
08/05/2018 |
P.O.n.4 |
10/05/2018Impegno di spesa e liquidazione rimborso costo personale distaccato S.R.R. ATO 4 Agrigento Est _Aprile |
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| 10/05/2018 |
330 |
08/05/2018 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa per successive liquidazioni in favore delle ditte addette al servizio di raccolta R.S.U. relative alle liquidazioni del mese di Aprile 2018 |
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| 11/05/2018 |
331 |
07/05/2018 |
P.O.n.4 |
Lavoro straordinario svolto dal dipendente Calabrese Gerlando nel periodo Gennaio - Dicembre 2016 . Liquidazione |
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| 11/05/2018 |
332 |
08/05/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di 6 mesi nel Cimitero di Favara - Ditta Ferraro Mariarita - 2° S.A.L. |
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| 11/05/2018 |
333 |
10/05/2018 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. " fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali relative al mese di dicembre 2017. CIG. 662574059D. |
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| 11/05/2018 |
334 |
10/05/2018 |
P.O.n.4 |
Lavori di consolidamento zona est abitato - 1° lotto Ditta Miccichè Maria- Esproprio definitivo |
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| 14/05/2018 |
335 |
10/05/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa , per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS srl, nel mese di Aprile 2018 |
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| 14/05/2018 |
336 |
10/05/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA srl, nel mese di Aprile 2018 CIG 7015344CFF |
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| 14/05/2018 |
337 |
10/05/2018 |
P.O.n.4 |
liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl, nel mese di Aprile 2018 |
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| 14/05/2018 |
338 |
10/05/2018 |
P.O.n.4
|
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientaleresi dalla Ditta ECOIN srl, nel mese di Aprile 2018
|
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| 14/05/2018 |
339 |
14/05/2018 |
P.O.n.3 |
Affidamento incarico per la progettazione esecutiva e contestuale nomina R.U.P. a Funzionari Tecnici interni al Comune ai sensi del D.lgs 50/2016, per la partecipazione all'Avviso Azione 9.6.6. " interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie", relativamente al progetto esecutivo " La casa per la legalità e il giardino della memoria" PO FESR 2014/2020 Asse 9 " Inclusione Sociale" pubblicata sulla Gurs n° 08 del 16/02/2018. Seconda Finestra. |
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| 14/05/2018 |
340 |
11/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " Humanitas et Salus" di Santa Elisabetta. Mese di maggio 2017 |
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| 14/05/2018 |
341 |
11/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop soc " Humanitas et Salus" di Santa Elisabetta . Mese di giugno 2017. |
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| 14/05/2018 |
342 |
11/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara Mese di giugno 2017 |
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| 14/05/2018 |
343 |
11/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara, Mese di luglio 2017. |
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| 14/05/2018 |
344 |
11/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Isola Felice " di Ioppolo Giancaxio (AG) .Mese di Giugno 2017 |
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| 14/05/2018 |
345 |
11/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc.coop. soc. "Isola Felice" di Ioppolo Giancaxio (AG) Mese di luglio 2017 |
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| 14/05/2018 |
346 |
11/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabille, ospite della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Montesolidale onlus" di Montedoro (CL) Mese di maggio e giugno 2017 |
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| 14/05/2018 |
347 |
11/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. onlus "La Serena" di Canicatti'(AG).Mese di maggio _giugno 2017 |
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| 14/05/2018 |
348 |
11/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. onlus "Serena accoglienza 2" di Raffadali (AG) Mesi gennaio_ marzo 2017 |
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| 14/05/2018 |
349 |
11/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Il Girasole" di Agrigento (AG).Mese di maggio _giugno 2017 |
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| 14/05/2018 |
350 |
11/05/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione rette di ricovero disabile, ospite della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Suami" di Agrigento. Mese di giugno 2017. |
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| 15/05/2018 |
351 |
15/05/2018 |
P.O.n.5 |
Procedura Aperta per l'affidamento del "servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compressr dal verificarsi di incidenti Stradali" C.I.G. 732461DO7_ Aggiudicazione Definitiva all'impresa SICUREZZA E AMBIENTE S.p.A. con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n° 25 00133 Roma (RM) |
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| 15/05/2018 |
352 |
15/05/2018 |
P.O.n.2 |
Collocamento a riposo del dipendente a tempo indeterminato, Infurma Giuseppe, nato a Favara il 30/01/1955, per pensione anticipata. Decorrenza 01/08/2018. |
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| 15/05/2018 |
353 |
08/05/2018 |
P.O.n.4 |
Affidamento incarico di collaudo amm/vo finale per i lavori di consolidamento ed adeguamento del Plesso Scuola Media Cap. Vaccaro II lotto - Stralcio completamento edificio "Piano Regionale di Edilizia Scolastica (legge Reg. 128/2013) I.C. "mendola Vaccaro" CIG 685596594A - CUP E26D04000020002 |
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| 16/05/2018 |
354 |
10/05/2018 |
P.O.n.4 |
Riproposta di Anticipazione , impegno e liquidazione di spesa per celebrazione gara al libero consorzio dei comuni della Provincia di agrigento " Lavori di consolidamento e adeguamento Plesso Scuola Media capitano Vaccaro II lotto stralcio completamento edificio . Piano regionale di edilizia scolastica ( L. R. 128/2013) I.C. " Mendola Vaccaro " CIG 685596594A - CUP. E26DO4000020002 |
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| 16/05/2018 |
355 |
10/05/2018 |
P.O.n.4 |
Accertamento di entrata delle somme corrisposto per il rilascio del permesso di costruire e per il permesso di costruire in Sanatoria nel mese di gennaio 2018 |
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| 16/05/2018 |
356 |
16/05/2018 |
P.O.n.2 |
Collocamento a riposo del dipendente Caramazza Salvatore,nato a Favara il 27/02/1952, per vecchiaia e limite di età.Decorrenza 01/10/2018 |
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| 16/05/2018 |
357 |
16/05/2018 |
P.O.n.5 |
Affidamento alla Grafiche E. Gaspari S.r.l. per assistenza al software " Gesnet" in uso presso la P.O. n. 5 Area Polizia Locale - Ufficio Verbali - Anno 2018 - Assunzione impegno di spesa. |
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| 17/05/2018 |
358 |
10/05/2018 |
P.O.n.4 |
Anticipazione, impegno e liquidazione di spesa per celebrazione gara al libero consorzio dei comuni della Provincia di Agrigento " Celebrazione gara" _ " lavori ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari stralcio plesso via Bersagliere Urso " C.I.G. 6634320BOB - C.U.P. E26J15000880002 |
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| 17/05/2018 |
359 |
10/05/2018 |
P.O.n.4 |
Anticipazione, impegno e liquidazione di spesa per celebrazione gara al libero consorzio dei comuni della Provincia di Agrigento " Celebrazione gara " _ lavori ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari stralcio plesso via Agrigento " Adeguamento strutturale " C.I.G. 66343620B8 - C.U.P. E215000510002 |
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| 18/05/2018 |
360 |
17/05/2018 |
P.O.n.4 |
Censimento permanente della popolazione 2018 "Costituzione Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e nomina Responsabile" |
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| 18/05/2018 |
361 |
14/05/2018 |
P.O.n.4 |
Provvadimenti in ordine all'affidamento del "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi qualli assimiati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Favara ,per un periodo di anni 1(uno) piu'anni (anni)"_CIG 7015344CFF_ prosecuzione servizio per il 2° anno |
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| 18/05/2018 |
362 |
16/05/2018 |
P.O.n.2 |
Determinazione a contrarre per affidamento diretto mercato elettronico_ Fornitura liste elettorali sezionali in carta chimica duplice copia. CIG.ZCC2326CEF |
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| 18/05/2018 |
363 |
16/05/2018 |
P.O.n.2 |
Determinazione a contrattare per la Fornitura di stampati e modulistica per gli Uffici Comunali _ Prenotazione di spesa per l'anno 2018 COD.CIG_ ZA 5228C962. |
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| 21/05/2018 |
364 |
15/05/2018 |
P.O.n.4 |
Accertamento di entrata delle somme corrisposto per il rilascio del Permesso di Costruire e per il permesso di costruire in Sanatoria nel mese di Febbraio,Marzo,Aprile 2018 |
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| 23/05/2018 |
365 |
18/05/2018 |
P.O.n°2 |
Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione del compenso ai revisori dei conti Mesi: Dicembre 2017_ Gennaio,Febbraio,Marzo e Aprile 2018. |
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| 23/05/2018 |
366 |
21/05/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla Convenzione Consip: Società ENI S.p.A. fattura n° 19901011 del 15/05/2018 CIG Convenzione 7044019C5B_CIG Derivato ZB62306E10. |
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| 24/05/2018 |
367 |
21/05/2018 |
P.O.n° 4 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento R.S.U. ed assimilati non pericolosi presso impianto per lo smartimento finale in C. da Materano Comuni di Siculiana e Montallegro - Gestore Catanzaro Costruzioni s.r.l. Mese di Aprile 2018 |
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| 24/05/2018 |
368 |
18/05/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione lavoro straordinario per assistenza organi istituzionali gennaio - marzo 2018. |
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| 24/05/2018 |
369 |
18/05/2018 |
P.O.n° 6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM S.r.l. per pagamento fatture pubblica illuminazione mese di Aprile 2018 ( SALDO). |
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| 24/05/2018 |
370 |
18/05/2018 |
P.O.n° 2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Olivetti s.p.a. Soc. con unico azionista - Gruppo Telecom Italia , Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.a. CIG: 6316307D6A |
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| 24/05/2018 |
371 |
18/05/2018 |
P.O.n° 2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture HERA COMM S. r.l. " fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali relative al mese di Marzo 2018. |
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| 24/05/2018 |
372 |
21/05/2018 |
P.O.n° 2 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento R.S.U. ed assimilati non pericolosi impianto per lo smaltimento finale in C. da Materano Comuni di Siculiana e Montallegro - Gestore Catanzaro costruzioni s.r.l. Mese di Maggio 2018 |
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| 24/05/2018 |
373 |
22/05/2018 |
P.O.n° 1 |
Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione delle somme di cui al Decreto ingiuntivo n. 158/2018- Procedimento Civile davanti al Tribunale di Agrigento iscritto al n. 423/2018 N. R.G. |
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| 25/05/2018 |
374 |
22/05/2018 |
P.O.n°1 |
Assegnazione delle risorse umane in dotazione della P.O.n.1, denominata " Area Amministrativa e Servizi al Cittadino ", ai vari uffici e nomina dei responsabili di procedimento. |
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| 25/05/2018 |
375 |
23/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili , ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " Il pozzo di Giacobbe" di Aragona . Mese di Agosto 2017. |
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| 25/05/2018 |
376 |
23/05/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. " Il pozzo di Giacobbe" di Aragona. Mese di settembre 2017 |
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| 25/05/2018 |
377 |
23/05/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " Il pozzo di Giacobbe" di Aragona. Mese di ottobre 2017. |
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| 25/05/2018 |
378 |
23/05/2018 |
P.O,n° 1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " Il pozzo di Giacobbe" di Aragona. Mese di novembre 2017 |
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| 25/05/2018 |
379 |
23/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili , ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. " Il pozzo di Giacobbe" di Aragona . |
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| 25/05/2018 |
380 |
24/05/2018 |
P.O.n° 2 |
Collocamento a riposo del dipendente Costa Antonio nato a Favara il 18.03.1952, per limite di età . Decorrenza 01.11.2018 |
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| 28/05/2018 |
381 |
25/05/2018 |
Segr. GEn. |
Attività di accertamento TOSAP - Passi carrabili, costituzione gruppo di lavoro. |
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| 28/05/2018 |
382
|
23/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " Bona Valetudo" di Favara. Mese di luglio 2017. |
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| 28/05/2018 |
383 |
23/05/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. " Bona Valetudo" di Favara. Mese di agosto 2017. |
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| 28/05/2018 |
384 |
23/05/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili , ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " Bona Valetudo" di Favara. Mese di settembre 2017. |
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| 28/05/2018 |
385 |
23/05/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc " Bona Valetudo" di Favara. Mese di ottobre 2017 |
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| 29/05/2018 |
386 |
23/05/2018 |
P.O.n° 2 |
Rettifica determina a contrarre con procedura negoziata per il Servizio Tesoreria Comunale per il periodo data stipula convenzione e fino al 31/12/2020 n°137 del 28/12/2017,Reg. Gen.n°853 del 28/12/2017. |
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| 29/05/2018 |
387 |
23/05/2018 |
P.O.n° 4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per il rimborso somme versate dalla Ditta Alba Laura titolare della concessione edilizia n° 90/2013 |
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| 29/05/2018 |
388 |
25/05/2018 |
P.O.n°3 |
Liq.fatt.fornitura di pubbl. librerie assegnate alla Biblioteca Com. "Barone A. Mendola" Contributo per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle Biblioteche aperte al pubblico "Assessorrato Regionale dei beni Culturali e dell'identità Siciliana "D.D.G. n°5429 del 03/11/2017 Smart Cig.:Z23214EAF4 |
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| 29/05/2018 |
389 |
23/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. "Bona Valetudo" di Favara. Mese di novembre 2017 |
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| 29/05/2018 |
390
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23/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. "Bona Valetudo"di Favara.Mese di dicembre 2017 |
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| 29/05/2018 |
391 |
23/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazionedi spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop.soc. "La serena" onulus di Canicatti. Mese di luglio 2017 |
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| 29/05/2018 |
392 |
23/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "La serena" onlus di Canicatti. Mese di settembre 2017. |
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| 29/05/2018 |
393 |
24/05/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di assistenza all'autonomia ed comunicazione agli alunni portatori di Handicap. frequentanti la scuola dell'obbligo.A.S. 2017/2018 Accreditamento definitivo degli organismi sociali idonei alla erogazione del servizio . |
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| 29/05/2018 |
394 |
24/05/2018 |
P.O.n°1 |
Determina di approvazione: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto mai sensi dell'art. 27 della Legge 448/98 Anno Scolastico 2017/2018 DPCM 05/08/1999 n°320 DPCM 04/07/2000 n°226 en° 211 del 06/04/2006 |
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29/05/2018
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395
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24/05/2018 |
P.O.n°1
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Servizio di difesa e patrocinio in favore del Comune di Favara nel ricorso n° 130/2018 avanti al TAR Sicilia _Palermo proposto da Ecoface Industry srl c/Comune di Favara _C.I.G. Z3722F17F7 _Approvazione proposta di aggiudicazione, dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa. |
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| 30/05/2018 |
396 |
24/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "La serena" onlus di Canicatti.Mese di agosto 2017 |
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| 30/05/2018 |
397 |
24/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc."Humanitas et salius" di Santa Elisabetta (AG) Mese di luglio 2017 |
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| 30/05/2018 |
398 |
25/05/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, tramite voucher da spendere presso enti accreditati. Impegno somme. Periodo gennaio-giugno 2018 |
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| 30/05/2018 |
399 |
28/05/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. Ditta Moto Offina Quaranta Carmelo. |
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| 30/05/2018 |
400 |
29/05/2018 |
P.O.n° n.1 |
Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione delle somme per lavoro straordinario svolto dal 01/07/2016 al 31/12/2016, dai dipendenti comunali Presti Carmela e Zambuto Nicolò |
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| 31/05/2018 |
401 |
28/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. "Villa Diodorus" di Favara. Mese di luglio 2017 |
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| 31/05/2018 |
402 |
28/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc.coop.soc. "Il Girasole"di Agrigento. Mese di luglio 2017. |
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| 31/05/2018 |
403 |
28/05/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili,ospiti della comunità nalloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Montesolidale onlus" di Montedoro (CL) Periodo luglio_agosto 2017 |
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| 04/06/2018 |
404 |
29/05/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione alla Ditta Ecoface Industry srl (addetta al servizio di conferimento e trattamento della frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata) a seguito di atto di transazioine della controversia di cui al D.l.n. n° 210/2018. R.G. 4020/2017. |
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| 04/06/2018 |
405 |
30/05/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi per il periodo Gennaio_Aprile 2018 |
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| 04/06/2018 |
406 |
30/05/2018 |
P.O. n°4 |
Liquidazione di spesa in acconto alla ditta Catanzaro Costruzioni srl, per il conferimento RSU presso discarica di C/da Matarana del Comune di Siculiana nel mese di Aprile 2018 |
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| 04/06/2018 |
407 |
31/05/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso costo personale distaccato S.R.R. ATO 4 Agrigento Est_Maggio |
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| 04/06/2018 |
408 |
31/05/2018 |
P.O.n°7 |
Riscossione coattiva tramite Poste Tributi Liquidazione fatture n° 831/M del 11/04/2018 e n. 1042/M del 09/05/2018 CIG Z02136DF3A |
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| 04/06/2018 |
409 |
31/05/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel ricorso n° 646/2018 al TAR Sicilia-Palermo proposto da Sajeva Calogera + c/Comune di Favara e nei confronti di Bosco teresa e Pecoraro Giuseppe_ CIG: ZB4235247B,_ Approvazione proposta di aggiudicazione, dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa. |
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| 04/06/2018 |
410 |
01/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc.coop. soc. "Oasi della luce" di Favara (AG) Mese di luglio 2017. |
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| 04/06/2018 |
411 |
01/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc.coop.Soc. " San Domenico Savio " di Favara. Mese di luglio 2017 |
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| 04/06/2018 |
412 |
01/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. "PEGASO" di Palma di Montechiaro. Mese di luglio_agosto 2017 |
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| 04/06/2018 |
413 |
01/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione integrazione somme 1° trimestre 2017 per il pagamento delle rette MSNA alla coop.GEA di Favara (AG)
|
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| 05/06/2018 |
414 |
04/06/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la copertura di n°2 polizze assicurative RCA, automezzi di proprietà dell'Ente Broker Assicurativo S.p.A. filiale di Catania Via Fimia 66_95128
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| 05/06/2018 |
415 |
04/05/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la copertura di n°2 polizze assicurative RCA, automezzi di proprietà dell'Ente Broker Assicurativo S.p.A. filiale di Catania Via Fimia 66_95128 |
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| 06/06/2018 |
416 |
31/05/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di identità elettroniche: versamento corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periodo dal 16/05/2018 al 31/05/2018 |
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| 06/06/2018 |
417 |
04/06/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.a. " servizio di Fonia/dati e telefonia III bimestre 2018. CIG. 5936617B51 |
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| 06/06/2018 |
418 |
05/06/2018 |
P.O.n° 2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti ( art.3, comma 4,d.L gs. n. 118/2011 e p.c. all.4/2, punto 9.1). |
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| 06/06/2018 |
419 |
05/06/2018 |
Segr. Gen. |
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato dal dipendente del servizio n° 1, facenti parte della P.O.3. |
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| 06/06/2018 |
420 |
05/06/2018 |
P.O.n° 3 |
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti del serevizio n° 2 e 3, facenti parte della P.O.3. |
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| 06/06/2018 |
421 |
05/06/2018 |
P.O.n° 4 |
Impegno di spesa e liquidazione in acconto spese di funzionamento S.R.R. ATO 4 Agrigento Est - Anno 2018 |
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| 07/06/2018 |
422 |
04/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabile. ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Il Girasole" di Agigento.Mese di agosto 2017. |
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| 07/06/2018 |
423 |
04/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spea preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Il Girasole" di Agrigento. Mese di settembre 2017. |
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| 07/06/2018 |
424 |
04/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc.coop. soc. "Il Girasole" di Agrigento.Mese di ottobre 2017. |
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| 07/06/2018 |
425 |
04/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Il Girasole" di Agrigento.Mese di novembre 2017. |
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| 07/06/2018 |
426 |
04/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Il Girasole" di Agrigento. Mese di dicembre 2017 |
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| 07/06/2018 |
427 |
04/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "LaMano Amica" di Favara. Mese di agosto 2017 |
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| 07/06/2018 |
428 |
04/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara. Mese di settembre 2017 |
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| 07/06/2018 |
429 |
04/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara. Mese di ottobre 2017 |
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| 07/06/2018 |
430 |
04/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara. Mese di novembre 2017 |
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| 07/06/2018 |
431 |
04/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventovamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara. Mese di dicembre 2017 |
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| 07/06/2018 |
432 |
04/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente inpegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. "San Domenico Savio" di Favara. Mese di agosto 2017. |
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| 07/06/2018 |
433 |
04/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. "Pegaso" di Palma di Montechiaro. Mese di settembre __ ottobre 2017. |
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| 07/06/2018 |
434 |
05/06/2018 |
P.O.n°1 |
Integrazione Determinazione del Responsabile di P.O. n°374/23/05/2018 R.G: avente per oggetto "Assegnazione dellerisorse umane in dotazione della P.O.n°1 denominata AreaAmministrativa e Servizi al Cittadino ai vari e nomina dei responsabili di procedimento " |
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| 07/06/2018 |
435 |
05/06/2018 |
P.O.n°1 |
"Accertamento entrata somme relative alla compartecipazione servizi di assistenza disabili psichici e anziani anno 201".. |
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| 07/06/2018 |
436 |
05/06/2018 |
P.O.n°2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art.3,comma 4,d.Lgs. n° 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1 ). |
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| 07/06/2018 |
437 |
05/06/2018 |
P.O.n° 3 |
Liquidazione di spesa preventivemente impegnata alla ditta S.E.T.I. s.n.c. per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di videosorveglianza del Comune di Favara |
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| 07/06/2018 |
438 |
06/06/2018 |
P.O.n° 4 |
Assunzione impegno di spesa per successive liquidazioni in favore delle ditte addette al servizio di raccolta R.S.U. relative alle liquidazioni del mese di Maggio 2018 |
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| 07/06/2018 |
439 |
06/06/2018 |
P.O.n° 4 |
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti del servizio 6 della P.O. n°4. |
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| 07/06/2018 |
440 |
05/06/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso centri di riabilitazione in favore della signora Tragna Maria . Periodo : settembre - dicembre 2017 |
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| 08/06/2018 |
441 |
06/06/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione al Cimitero di Piana Traversa Mese di Maggio 2018 |
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| 08/06/2018 |
442 |
07/06/2018 |
P.O.n° 1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara in relazione all'atto di citazione iscritto al ruolo n. 1213/2018 della Sig. ra Cavaleri Maria contro Ing. Alberto Avenia e Comune di Favara a comparire avanti al Tribunale di Agrigento - sezione civile - Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P., scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione,approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa - C.I.G.Z9E23E0C06 |
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| 11/06/2018 |
443 |
08/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità gestita dalla Soc.coop.soc. "Esperia"di Favara (AG) .Mese di agosto 2017. |
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| 11/06/2018 |
444 |
08/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rete ricovero,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Esperia" di Favara (AG).Mese di settembre 2017 |
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| 11/06/2018 |
445 |
08/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. "Esperia" di Favara. Mese di ottobre 2017 |
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| 11/06/2018 |
446 |
08/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo S.Giuseppe Artigiano gestita dalla coop. Soc. "Esperia" di Favara. Mese di dicembre 2017 |
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| 12/06/2018 |
447 |
05/06/2018 |
P.O.n.4 |
Riproposta liquidazione di spesa fatture nn.1,2,3,4,5,6, e 8/2017 E.S.CO Alaimo Costruzioni per fornitura energia elettrica e termica, la piscana comunale; |
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| 14/06/2018 |
448 |
08/06/2018 |
P.o.n°.4 |
Liquidazione 7° SAL relativo alla " realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossaio e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa. |
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| 14/06/2018 |
449 |
11/06/2018 |
P.O.n°2 |
Presa d'atto gara negoziata Deserta . indizione di R.DO ( richiesta di offerta ) da espletarsi sul mepa di Consip. per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali . importo di spesa £ 2.500,00 iva inclusa al 22/° . C14-z5228c962.
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| 14/06/2018 |
450 |
11/06/2018 |
P.O. n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " Isola Felice" di Ioppolo Giancaxio. Mese di agosto 2017. |
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| 14/06/2018 |
451 |
11/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " Isola Felice" di Ioppolo Giancaxio. Mese di settembre 2017 |
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| 14/06/2018 |
452 |
11/06/2018 |
P.o.n.1 |
Liqudazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc." Isola Felice" di Ioppolo Giancaxio. Mese di ottobre 2017 |
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| 14/06/2018 |
453 |
11/06/2018 |
P.O.n.1 |
liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti ndella comunità alloggio gestita dalla soc. coop. Soc. " Isola Felice di Ioppolo Giancaxio. Mese di novembre 2017 |
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| 14/06/2018 |
454 |
14/06/2018 |
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COMMISSARIO AD ACTA |
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| 14/06/2018 |
455 |
11/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. "Isola Felice" di Ippolito Giancaxio. Mese di dicembre 2017. |
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| 14/06/2018 |
456 |
11/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. "Humanitas et salus" di Santa Elisabetta. Mese di agosto 2017. |
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| 14/06/2018 |
457 |
08/06/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ICOS srl, nel mese di Maggio 2018 |
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| 14/06/2018 |
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08/06/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ISEDA srl, nel mese di Maggio 2018 |
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| 14/06/2018 |
459 |
08/06/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ECOIN srl, nel mese di Maggio 2018 |
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| 14/06/2018 |
460 |
08/06/2018 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta SEA srl, nel mese di Maggio 2018 |
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| 14/06/2018 |
461 |
12/06/2018 |
P.O.n.1 |
Impegno di liquidazione e liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali Mese di Aprile 2018 |
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| 14/06/2018 |
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12/06/2018 |
P.O.n.1 |
Impegno di liquidazione e liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali Mese di Maggio 2018 |
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| 14/06/2018 |
463 |
12/06/2018 |
P.O.n.1 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione Indennità di funzione Amministratori - Mese di Maggio 2018
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| 15/06/2018 |
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11/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili , ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " Humanitas et salus" di Santa Elisabetta. mese di settembre 2017. |
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| 15/06/2018 |
465 |
11/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " humanitas et salus" di Santa Elisabetta . Mese di ottobre 2017. |
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| 15/06/2018 |
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11/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " Humanitas et salus" di Santa Elisabetta. Mese di novembre 2017 |
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| 15/06/2018 |
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11/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " Humanitas et salus" di Santa Elisabetta. Mese di dicembre 2017 |
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| 15/06/2018 |
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11/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " la Serena" di Canicatti. Mese di ottobre 2017 |
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| 15/06/2018 |
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11/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili , ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. Soc." la serena" di Canicatti. Mese di dicembre 2017 |
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| 15/06/2018 |
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11/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " La Serena" di Canicatti. mese di novembre 2017 |
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11/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. " Madre Teresa " di Favara: Mese di agosto 2017 |
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P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " Madre Teresa" di Favara. Mese di settembre 2017 |
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P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " Madre Teresa " di Favara. Mese di ottobre 2017 |
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P.O.n.1 |
liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. Soc. " Madre Teresa" di Favara. Mese di novembre 2017. |
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P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalòla Soc. coop. soc. " Madre Teresa" di Favara. Mese di dicembre 2017 |
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| 15/06/2018 |
476 |
11/06/2018 |
P.o.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. Soc." Villa degli Angeli" di Favara, utenti S.R. e P.I. Mesi di agosto - settembre - ottobre 2017. |
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| 15/06/2018 |
477 |
11/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop.Soc. " Villa degli Angeli" di Favara. Mese di dicembre 2017 |
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| 15/06/2018 |
478 |
12/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione fatture buono - libri delle scuole medie e superiori relativi all'anno scolastico 2014/20415 (art. 27 legge n. 448 del 23.12.98). |
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| 15/06/2018 |
479 |
15/06/2018 |
P.O.n.2 |
Concessione Concedo Straordinario ex art.42 comma 5 del T.U. 151/2001 alla dipendente con contratto a tempo indeterminato ( Omissis) |
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| 18/06/2018 |
480 |
15/06/2018 |
P.O.n.5 |
Impegno e liquidazione straordinario anno 2017 effettuato da personale della Polizia Locale con contratto a tempo indeterminato |
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| 18/06/2018 |
481 |
15/06/2018 |
P.O.n.4 |
Censimento permanente della popolazione 2018 " Bando per la selezione di n. 09 Rilevatori, riservato a personale dipendente". |
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| 18/06/2018 |
482 |
15/06/2018 |
P.O.n.2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la copertura di n. 4 polizze assicurative RCA, automezzi di proprietà dell'ente . Broker assicurativo " Assiteca S.p.A filiare di Catania Via Fimia 66- 95128". |
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| 18/06/2018 |
483 |
11/06/2018 |
P.O. n°7 |
Bilancio di previsione 2016/2018. Previsione entrate |
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| 18/06/2018 |
484 |
14/06/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno somme per la realizzazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap. che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° e i centri di riabilitazione. Periodo:gennaio_ maggio 2018. |
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| 20/06/2018 |
485 |
18/06/2018 |
P.O.n.2 |
Versamento a Poste Italiane S.P.A. CMP Palermo Provento Polo Logistico cod. SAP 30243067- 20 COD.CID.Z7E239E50 |
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| 22/06/2018 |
486 |
19/06/2018 |
P.O.n.4 |
Impegno e Liquidazione competenze commissario Ad Acta - sentenza Tar Sicilia - Palermo, Sez. I, n. 1808/2017 su ricorso n. di Rg. n.2140/2016 |
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| 22/06/2018 |
487 |
19/06/2018 |
P.O.n.1 |
Carte di identità elettroniche : versamento corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periodo dal 01/06/2018 al 15/06/2018 |
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| 22/06/2018 |
488 |
22/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione fatture all'associazione " Quo Vadis" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Periodo: gennaio 2018.
|
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| 22/06/2018 |
489 |
19/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop.Soc. "Villa Diodorus" di Favara. Mese di agosto 2017 |
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| 22/06/2018 |
490 |
19/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop.Soc. " Villa Diodorus" di Favara. Mese di settembre 2017 |
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| 22/06/2018 |
491 |
19/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " Villa Diodorus" di Favara. Mese di ottobre 2017. |
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| 22/06/2018 |
492 |
19/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc." Villa Diodorus" di Favara. Mese di novembre 2017 |
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| 22/06/2018 |
493 |
19/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " Villa Diodorus" di Favara. Mese di dicembre 2017. |
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| 22/06/2018 |
494 |
19/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Coop. soc. " Montesolidale" onlus di Montedoro ( CL) Mesi di settembre - ottobre 2017. |
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| 22/06/2018 |
495 |
19/06/2018 |
P.O.n. 1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Coop. soc. " Montesolidale " onulus di montredoro ( CL) . Mese di novembre- dicembre 2017 |
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| 22/06/2018 |
496 |
19/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " Il Melograno" di Raffadali. Mese di agosto - settembre - ottobre 2017 |
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| 22/06/2018 |
497 |
19/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " Il Melograno" di Raffadali. Mese di novembre 2017 |
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| 22/06/2018 |
498 |
19/06/2018 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " Il Melograno" di Raffadali. Mese di dicembre 2017 |
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| 22/06/2018 |
499 |
21/06/2018 |
P.O.n.1 |
Servizio di difesa e patrocineo legale in favore del Comune di Favara in relazione al ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c. dinanzi al tribunale civile di Agrigento ( R.G. n. 1757/2018) - Costa Antonio, Giglia Calogero e Castronovo Giuseppina nei confronti di Girgenti Acque SpA e Comune di Favara - Determinazione a contrarre , nomina del R.U.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettura di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa - C.I.G. ZDF241852E |
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| 26/06/2018 |
500 |
20/06/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Maggio 2018 |
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| 26/06/2018 |
501 |
20/06/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Maggio 2018 |
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| 26/06/2018 |
502 |
20/06/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM S.r.l. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Maggio 2018 |
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| 26/06/2018 |
503 |
20/06/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione 8° SAL relativo alla "realizzazione di edicole funerarie a piu' elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'aria cimiteriale di Piana Traversa |
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| 26/06/2018 |
504 |
25/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto alle famiglie dei disabili che frequentano i centri di riabilitazione ubicati a Canicatti' e San Cataldo. Periodo Gennaio 2018 |
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| 26/06/2018 |
505 |
25/06/2018 |
P.O.n1 |
Liquidazione fattura alla ditta Salmone Vincenzo a conclusione contratto per Noleggio fotoriproduttori ad uso uffici comunali |
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| 26/06/2018 |
506 |
25/06/2018 |
P.O.n°3 |
Liquidazione fattura alla ditta Salamone Vincenzo per Noleggio fotoriproduttore per la commissione straordinaria di liquidazione. |
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| 26/06/2018 |
507 |
25/06/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta Alaimo S.R.L. per fornitura di materiale di pulizia per gli uffici comunali COD. CIG. ZE2228C924 |
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| 26/06/2018 |
508 |
25/06/20182 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta Libreria Pirola Maggioli di Tedesco Francesca per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali COD.CIG.ZA6228C848 |
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| 26/06/2018 |
509 |
25/06/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Missioni ai dipendenti |
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| 26/06/2018 |
510 |
25/06/2018 |
P.O.n°3 |
Affidamento incarico Resp. Unico del Procedimento (RUP),progettista e gruppo amministrativo,ai sensi del D.lgs n°50/2016, per la partecipazione al programma di finanziamento di cui al DECRETO 31/01/2018"Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze" Progetto Videosorveglianza_Sicurezza Urbana_denominato "Luoghi e periferie sicure" Nomina Rup, progettista e gruppo amministrativo |
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| 28/06/2018 |
511 |
26/06/2018 |
P.O.n°3 |
Approvazione graduatoria per l'assegnazione di Borsa di studio in favore degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado _Anno Scolastico 2017/2018 Legge 10 marzo 2000 n°62 e D.P.C.M. 14 febbraio 2001 n°106 _Rif. Circolare n° 2 del 26/02/2018 |
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| 28/06/2018 |
512 |
26/06/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di servizio di trasporto disabili presso centro di riabilitazione "ABACA" ubicato a Canicatti ,alla Signora Mannino Nadia Periodo: febbraio 2018 |
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| 28/06/2018 |
513 |
25/06/2018 |
P.O.n°1 |
Presa d'atto gara negoziata DESERTA affidamento diretto l'invito a 5 operatori per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali. Importo di spesa €2.500,00 iva inclusa al 22%. Cig. ZA5228C962 |
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| 28/06/2018 |
514 |
26/06/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la copertura della polizza assicuratva RCA, automezzo Piaggio Porter trg. BL157NE di proprietà dell'Ente BroKer Assicurativo "Assiteca S.p.A. filiale di Catania Via Fimia 66 _95128" |
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| 28/06/2018 |
515 |
27/06/2018 |
P.O.n°3 |
Approvazione in linea tecnica del progetto di primo livello denominato "Luoghi e periferie sicure" Partecipazione al programma di finanziamento di cui al DECRETO 31/01/2018 "Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze" Progetto Videosorveglianza Sicurezza Urbana |
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| 28/06/2018 |
516 |
22/06/2018 |
P.O.n°4 |
Revoca D,D. n° di settore 99 del 8/05/2018 |
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| 28/06/2018 |
517 |
26/06/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio concessione Ditta Chianetta Calogero di Chianetta Ilenia S.A.S. ai sensi degli artt. 12-13-14 Legge Regionale 16 del 16 Agosto 2016 |
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| 28/06/2018 |
518 |
26/06/2018 |
P.O.n°3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta studio Graphic FG di Giordano Francesco per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali CIG.ZD21E4F892. |
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| 28/06/2018 |
519 |
27/06/2018 |
P.O.n°2 |
Approvazione rendiconto Economo di cui alla Determinazione del Responsabile P.O.n° O1 "Area Amministrativa e Servizi al Cittadino" n°O3 del 06/02/2018 (n°75 del 09/02/2018 del registro generale) Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018_ Anticipazione somme all'Economo Comunale per spese varie. |
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|
| 28/06/2018 |
520 |
27/06/2018 |
P.O.n.6 |
Approvazione graduatoria degli aventi diritto a partecipare al Mercatino del martedì per " produttori agricoli". |
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| 29/06/2018 |
521 |
27/06/2018 |
|
COMMISSARIO AD ATA |
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| 29/06/2018 |
522 |
29/06/2018 |
|
COMMISSARIO AD ACTA |
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| 29/06/2018 |
523 |
22/06/2018 |
P.O.n.4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio concessione Ditta Bunone Maria ai sensi degli artt. 12-13-14 Legge Regionale 16 del 16 Agosto 2016. |
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| 29/06/2018 |
524 |
26/06/2018 |
P.O.n.4 |
Nomina della figura dell' EnergY Manager". |
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| 29/06/2018 |
525 |
27/06/2018 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura Olivetti s.p.a. Soc. con unico azionista - Gruppo Telecom Italia, Direzione e coordinamento di Telecom S.p.a. - aprile 2018. CIC: 6316307D6A |
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| 02/07/2018 |
526 |
26/06/2018 |
P.O.n°4 |
Costituzione gruppo di lavoro Tecnico_Ammini strativo per il progetto lavori di "Individuazione straordinaria con fondi compesativi Anas |
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| 03/07/2018 |
527 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione Indennità di funzione Amministratori Mese di Giugno 2018 |
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| 03/07/2018 |
528 |
27/06/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture HERA COMM S.r.l. "Fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali " relative al mese di aprile 2018. |
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| 03/07/2018 |
529 |
02/07/2018 |
P.O.n°7 |
Ricorsi alla Commissione Tributaria di Agrigento impegno di spesa per contributo unificato |
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| 03/07/2018 |
530 |
02/07/2018 |
P.O.n4 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al Cimitero di piana Traversa mese di Giugno 2018 |
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| 04/07/2018 |
531 |
02/07/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento di entrata relativo al applicazione sanzionatoria da corrispondere per il rilascio concessione Ditta Mancuso Antonino ai sensi degli artt.12-13-14 Legge Regionale 16 Agosto 2016 |
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| 04/07/2018 |
532 |
02/07/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio concessione Ditta Sorce Giovanna ai sensi degli artt. 12-13-14 Legge Regionale 16 del 16 Agosto 2016 |
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| 04/07/2018 |
533 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel ricorso n° 1124/2018 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale sicilia-Palermo del Sig. La Russa Giacomo c/Comune di Favara-Determinazione a contrarre,nomina del R.U.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invio a presentare offerta e prenotazione di spesa -C.I.G.Z642430E88. |
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| 04/07/2018 |
534 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Coop."L'Oasi della Luce" di Favara. Mese di agosto 2017 |
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| 04/07/2018 |
535 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Coop. "L'Oasi della Luce" di Favara .Mese di ottobre 2017 |
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| 04/07/2018 |
536 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Coop."L'Oasi della Luce" di Favara. Mese di novembre 2017. |
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| 04/07/2018 |
537 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Coop."L'Oasi della Luce" di Favara Mese di dicembre 2017 |
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| 04/07/2018 |
538 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "San Domenico Savio"di Favara mese di settembre 2017. |
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| 04/07/2018 |
539 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggiom gestita dalla Soc. coop. soc. "San Domenico Savio" di Favara. Mese di ottobre 2017 |
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| 04/07/2018 |
540 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "San Domenico Savio" di Favara Mese di novembre 2017. |
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| 04/07/2018 |
541 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. ccop.soc. "San Domenico Savio" di Favara Mese di Dicembre 2017 |
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| 04/07/2018 |
542 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. "Pegaso "di Palma di Montechiaro mese di novembre 2017 |
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| 05/07/2018 |
543 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Coop.Soc. "PEGASO" di Palma di Montechiaro. Mese di dicembre 2017. |
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| 05/07/2018 |
544 |
02/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione,ubicati a Canicatti e a San Cataldo,ai signori Signora Mannino Nadia e Baio Giuseppe. Periodo Marzo 2018 |
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| 05/07/2018 |
545 |
02/04/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straodinaria di cadaveri per la durata di 6 mesi nel Cimitero di Favara _Dittqa Ferraro Mariarita 3° S.A.L. |
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| 06/07/2018 |
546 |
02/07/2018 |
P.O.n°4 |
Affidamentoincarico collaudo per prove di carico dei lavori di manutenzione straordinaria dei solai e del tetto della scuola elementare "Alessandro Manzoni" via Udine (I.C.Brancati) CIG 722048765D. |
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|
| 06/07/2018 |
547 |
03/07/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ATI QUINTALVI s.r.l. e NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di ristruzione edifici comunali adibiti a scuole elementari stralcio plesso via Agrigento CIG: 66343620B8 CUP:E21E15000510002_Primo sal. |
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| 06/07/2018 |
548 |
03/07/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di identità Elettroniche: Versamento corrispettivo dovuto al Ministero DELL'INTERNO per il periodo dal 16/06/2018 al 30/06/2018 |
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| 06/07/2018 |
549 |
03/07/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di identità elettroniche versamento corrispettivo dovuto al MiNISTERO DELL'INTERNO per il periodo dal 01/02/2018 al 15/04/2018 |
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| 06/07/2018 |
550 |
04/07/2018 |
P.O.n°1 |
Rettifoca Determina n° 265 Reg. Gen. del 16/aprile 2018: Proroga contratto di affidamento provvisorio del T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale) ai sensi dell'art. 27 comma 6 L.R. n°19/2005.Ditta F.Patti autolinee S.r.l. Proroga al 2 dicembre 2019 Presa d'atto del D.D.S. n° 1505/S1 |
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| 06/07/2018 |
551 |
04/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture alla Coop. Soc. "P.A.S.A." accreditamento per l'orogazione del servizio A.S.A.C.O.M. in favore dei soggetti portatori di handicap. frequendanri le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00. A.S. 2017-18. Periodo:febbraio 2018 |
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| 06/07/2018 |
552 |
04/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture alla Coop. Soc. "P.A.S.A." accreditata per l'erogazione del servizio A.S.A.C.O.M. in favore dei soggetti portatori di handicap. frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00,A.S. 2017-18.Periodo :marzo 2018. |
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| 06/07/2018 |
553 |
04/07/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione Verbale di gara del 26/06/2018 e riproposizione procedura di gara di cui alla Determinazione del Responsabile della P.O.1 n° 199/04.04-2018 R.G. per l'affidamento del Servizio di difesa del patrocinio legale in favore del Comune di Favara in relazione all'atto di citazione iscritto al ruolo n°1213/2018 della Sig. cavaleri Maria contro Ing. Alberto Avenia e Comune di Favara a conparire avanti al Tribunale di Agrigento -sezione civile determinazione a contrarre,nomina del R.U.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invio a presentare offerta e prenotazione di spesa _C.I.G.ZB22439B2C. |
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| 09/07/2018 |
554 |
06/07/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato dei dipendenti Nicola Zambuto e Presti Carmela del servizio n°1 della P.O.n°1 |
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| 09/07/2018 |
555 |
05/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'associazione "QuoVadis" Onlus accreeditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17 Periodo: febbraio 2018 |
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| 09/07/2018 |
556 |
05/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti i centri di riabilitazione ubicati a Canicatti e a San Cataldo ai signori Signora mannino Nadia e Baio Giuseppe Periodo Aprile 2018 |
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| 09/07/2018 |
557 |
05/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti i centri di riabilitazione ubicati a Canicatti alla Signora Patti Francesca Periodo: gennaio _marzo 2018 |
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| 09/07/2018 |
558 |
05/07/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno e liquidazione lavoro straordinario svolto da dipendente della P.o.nà1 Gennaio_Dicembre 2017 |
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| 09/07/2018 |
559 |
05/07/2018 |
P.O.n°7 |
Riscossione coattiva tramite Poste Tributi Liquidazione fatture n° 341/M del 13/02/2018, n°69/M del 16/01/2018, n°593/M del 03/03/2017, n°890/M del 23/03/2017, n° 1055/M del 10/04/2017, n°1281/M del 12/05/2017, n°636/Mdel 13/03/2018_CIG Z02136DF3A |
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| 10/07/2018 |
560 |
09/07/2018 |
P.O.n°6 |
Approvazione graduatoria degli aventi diritto a partecipare alla Fiera dell'Agricoltura del 15 Agosto 2018. |
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| 10/07/2018 |
561 |
10/07/2018 |
P.O..n°4 |
Censimento permanente della popolazione 2018 "Approvazione graduatoria provvisoria per il conferimento dell'incarico di n° 09 rilevatori , riservato a personale dipendente " |
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| 11/07/2018 |
562 |
05/07/2018 |
P.O.n°3 |
Canone di Assistenza Software della Società APK s.r.l. per l'anno 2018 in CLOUD. Modifiche Sofware/Servizi Aggiutivi: Adeguamento Sofware contabilità per Enti in dissesto Servizio ANPR Siope+ Impegno di spesa _ CIG ZC423DEC6 |
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| 11/07/2018 |
563 |
05/07/2018 |
P.O.n°3 |
Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla procedura di rinnovo e gestione dell'Assistenza Sofware che sarà garantita dalla Società APK s.r.l. per l'annualità 2018. |
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| 11/07/2018 |
564 |
10/07/2018 |
P.O.n°5 |
Impegno di spesa e liquidazione di spesa fattura n° 1/PA del 02/01/2018 per l'affidamento incarico all'ing. Bellavia Giuseppe in qualità di Componente Esperto in Elettrotecnica della C.C.V.L.P.S. |
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| 12/072018 |
565 |
05/07/2018 |
P.O.n°4 |
Costituzione gruppo di lavoro Tecnico -Amministrativo per il progetto di "Lavori di Manutenzione straordinaria del Cimitero di Fontana degli Angeli con fondi compensativi Anas" |
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| 12/07/2018 |
566 |
05/07/2018 |
P.O.n°7 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito,tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n°6.682 avvisi di messa in mora TARES anno 2013. CIG Z512446770. Prenotazione impegno somme |
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| 12/07/2018 |
567 |
09/07/2018 |
P.O.n°2 |
Approvazione rendiconto Economico 2° tromestre 2018 e reintegrazione 3° trimestre 2018 |
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| 12/07/2018 |
568 |
09/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per retta di ricovero disabili,ospiti, della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " Oasi Emmanuele" di Favara. Mese di ottobre 2017. |
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| 12/07/2018 |
569 |
09/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi Emmanuele" di Favara. Mese di novembre 2017. |
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| 12/07/2018 |
570 |
09/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili,ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi Emmanuele" di Favara Mese di Dicembre 2017. |
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| 12/07/2018 |
571 |
09/07/2018 |
P.O. n° 1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. "San Pietro" di Favara. Mese di agosto 2017 |
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| 12/07/2018 |
572 |
09/07/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestità dalla Soc. coop. " San Pietro" di Favara. Mese di settembre 2017. |
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| 12/07/2018 |
573 |
09/07/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. " San Pietro " di Favara . Mese di ottobre 2017 |
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| 12/07/2018 |
574 |
09/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. " San Pietro " di Favara" . Mese di novembre 2017. |
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| 12/07/2018 |
575 |
09/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. Soc. " San Pietro " di Favara. Mese di dicembre 2017 |
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| 12/07/2018 |
576 |
09/07/2018 |
P.O.n° n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " QUO VADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del Servizio di trasporto in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti il centro di riabilitazione AIAS di Agrigento" Periodo : Gennaio 2018 |
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| 13/07/2018 |
577 |
10/07/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa per adesione Convenzione CONSIP S.p.A. Fornitura di energia elettrica a prezzo fisso lotto 16 Sicilia tramite la società Energetic S.p.A. Determina a contrarre CIG Convenzione 713436476A CIG Derivato Z002544B793 |
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| 13/07/2018 |
578 |
12/07/2018 |
P.O.n° 2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel energia S.p.A. " fornitura energia elettrica" Impianto Sportivo Polivalente relative ai mesi marzo - aprile . maggio 2018 |
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| 13/07/2018 |
579 |
12/07/2018 |
P.O.n° 2 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura Olivetti s.p.a. Soc. con unico azionista - gruppo Telecom Italia , Direzione e coordinamento di telecom Italia S.p.a. - maggio 2018 |
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| 13/07/2018 |
580 |
12/07/2018 |
P.O.n° 2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p,a. " fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali relative ai mesi marzo - aprile - maggio 2018". |
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| 18/07/2018 |
581 |
11/07/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso costo personale distaccato S.R.R. ATO 4 Agrigento Est- Giugno 2018. |
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| 18/07/2018 |
582 |
11/07/2018 |
P.O.n° 4 |
Assunzione impegno di spesa per successive liquidazione in favore delle ditte addette al servizio di raccolta R.S.U. relative alle liquidazione del mese di giugno 2018 |
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| 18/07/2018 |
583 |
17/07/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio concessione Ditta Palumbo Calogero ai sensi degli artt. 12-13-14 Legge Regionale del 16 Agosto 2016 |
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| 18/07/2018 |
584 |
17/07/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa per la revisione dell'automezzo Ford Ranger trg. CH223YW di proprietà dell'ente .Ditta Chianetta Domenico. |
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| 18/07/2018 |
585 |
18/07/2018 |
P.O.n°1 |
" Accertamento entrata somme relative alla compartecipazione a carico dell'ASP n . 1 di Agrigento per il servizio di ricovero disabili psichici in comunità alloggio. |
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| 18/07/2018 |
586 |
17/07/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno di spesa e liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Mese di Giutgno 2018 |
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| 18/07/2018 |
587 |
17/072018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN srl, nel mese di Giugno 2018 |
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| 18/07/2018 |
588 |
17/07/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa , per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ISEDA srl, nel mese di giugno 2018 |
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| 18/07/2018 |
589 |
17/07/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA srl , nel mese di giugno 2018 |
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| 18/07/2018 |
590 |
17/07/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ICOS srl, nel mese di giugno 2018 |
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| 19/07/2018 |
591 |
19/07/2018 |
P.O.n°5 |
Affidamento alla ditta Grafiche E Gaspari S.r.l. per assistenza al Software" Gesnet" in uso presso la P.o.n.5 Area Polizia Locale- Ufficio Verbali .Anno 2018- Liquidazione |
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| 19/07/2018 |
592 |
19/07/2018 |
|
COMMISSARIO AD ACTA |
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| 20/07/2018 |
593 |
18/07/2018 |
P.O.n°2 |
Lavoro straordinario svolto dalla dipendente Pirrera Vincenza anno 2017 - Impegno e liquidazione. |
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| 20/07/2018 |
594 |
19/07/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la copertura di n. 2 polizze assicurative RCA, automezzi di proprietà dell'Ente, Broker Assicuratifvo " Assiteca S.p.A. filiare di Catania Via Fimia 66- 95182. |
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| 20/07/2018 |
595 |
18/07/2018 |
P.O.n°3 |
Presa d'atto ed approvazione della nuova proposta di assistenza sofTware di APK srl per l'anno 2018 e contratto riformulato e recepito dalle parti. |
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| 20/07/2018 |
596 |
18/07/2018 |
p.O.n°1 |
Liquidazione rette di ricovero anziani, ospiti della Casa Accoglienza gestita dalla Soc. coop. soc" Maria Pia " di Favara . Mese di ottobre 2017 |
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| 20/07/2018 |
597 |
18/07/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione rette di ricovero anziani , ospiti della Casa Accoglienza gestita dalla Soc. coop. soc. 2 Maria Pia " di Favara. Mese di dicembre 2017. |
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| 20/07/2018 |
598 |
18/07/2018 |
P.O,n°1 |
Liquidazione rette di ricovero rette di ricovero minori , ospiti della comunità alloggio Alice gestita dalla coop. Soc. " Sole" di Palma di Montechiaro. Mese di dicembre 2017. |
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| 23/07/2018 |
599 |
17/07/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio permesso di costruire in sanatoria per difformità al progetto ai sensi degli artt. 36 e 37 del T.U. 06/06/2001 n. 380 Ditta Sorce Calogero. |
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| 23/07/2018 |
600 |
19/07/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio permesso a costruire Ditta Puccio Calogero ai sensi Degli ARTT. 36 E 37 Del T.U. 06/06/2001 N.380; |
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| 23/07/2018 |
601 |
16/07/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato dalle dipendenti Cordaro Maria e Rinoldo Francesca del servizio n° 3 della P.O.1 |
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| 23/07/2018 |
602 |
18/07/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di identità elettroniche : versamento corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periodo dal 01/07/2018 al 15/07/2018. |
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| 23/07/2018 |
603 |
18/07/2018 |
P.O.n°1 |
Acquisto carte d'identità |
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| 23/07/2018 |
604 |
19/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto registri Stato Civile anno 2017 tramite MEPA -impegno di spesa CIG ZE31B69A771. |
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| 23/07/2018 |
605 |
19/07/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione AIAS in favore dei signori Stagno V.M. Limblici G., Zarbo R. Periodo gennaio - aprile 2018 |
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| 23/07/2018 |
606 |
20/07/2018 |
P.O.n° 2 |
Determinazione a contrattare e adesione alla convenzione CONSIP S.p.A " Carburanti Rete - buoni Acquisto 7 " lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione prenotazione di spesa ( CIG Convenzione 7044019C5B- CIG Derivato : ZB8246E608; |
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| 23/07/2018 |
607 |
18/07/2018 |
|
COMMISSARIO AD ACTA |
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| 23/07/2018 |
608 |
18/07/2018 |
|
COMMISSARIO AD ACTA |
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| 24/07/2018 |
609 |
20/07/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Giugno 2018 |
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| 24/07/2018 |
610 |
20/07/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di giugno 2018 |
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| 24/07/2018 |
611 |
20/07/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM S.r.L per npagamento fatture per pubblica illuminazione mese di giugno 2018 |
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| 24/07/2018 |
612 |
17/07/2018 |
P.O. n°4 |
Impegno e liquidazione in acconto anticipazione 20% dei "lavori di ristruttuzione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Bersagliere Urso" CIG 6634320EOB_CUP E26J15000880002. Fattura n°2/2018 |
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| 24/07/2018 |
613 |
23/07/2018 |
P.O.n°6 |
Prenotazione ed assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta 2I.C.I.E.L.2 di Imbergamo Antonio & C. s.a.s" per servizio manutenzione ordinaria rete illuminante 2° canone 2018 |
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| 24/07/2018 |
614 |
18/07/2018 |
|
COMMISSARIO AD ACTA |
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| 24/07/2018 |
615 |
18/07/2018 |
|
COMMISSARIO AD ACTA |
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| 24/07/2018 |
616 |
18/07/2018 |
|
COMMISSARIO AD ACTA |
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| 24/07/2018 |
617 |
18/07/2018 |
|
COMMISSARIO AD ACTA |
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| 24/07/2018 |
618 |
18/07/2018 |
P.O.n°1 |
Rettifica determina del Responsabile di P.O.n°1, n°585 del 18/07/2018 avente come oggetto: "Accertamento entrata somme relative alla compartecipazione a carico dell'ASP n°1 di Agrigento per il servizio di ricovero disabili psichici in comunittà alloggio . |
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| 25/07/2018 |
619 |
23/07/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture HERA COMM S.r l. " fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali " relative al mese di maggio 2018. |
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| 25/07/2018 |
620 |
23/07/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione fattura all'associazione " QUO VADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del " Servizio di trasporto in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo" . Periodo: gennaio - febbraio 2018 |
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| 25/07/2018 |
621 |
23/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'associazione "QUO VADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Periodo: marzo 2018. |
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| 25/07/2018 |
622 |
23/07/2018 |
P.O.n°7 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n. 7.981 avvisi di accertamento IMU anno 2013 . CIG Z942471F00. Prenotazione impegno somme. |
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| 25/07/2018 |
623 |
24/07/2018 |
P.O.n° 2 |
Aggiudicazione definitiva per affidamento fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali Cod. cig ZA5228C962 |
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| 26/07/2018 |
624 |
25/07/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione dei verbali del 9 e 10 luglio 2018 di disamina delle istanze, pervenute entro il 30.06.2018, di iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente ed approvazione elenco iscritti aggiornato. |
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| 27/07/2018 |
625 |
26/07/2018 |
P.O.n°4 |
Censimento permanente della popolazione 2018 " Approvazione graduatoria definitiva per il conferimento dell'incarico di n. 09. rilevatori, riservato a personale dipendente". |
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| 27/07/2018 |
626 |
26/07/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione bando Decreto Assessoriale n° 83/Gab/S6 del 20 giugno 2018.Legge Regionale n° 10/2003 art. 6 comma 5 Bonus Figlio anno 2018. |
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| 27/07/2018 |
627 |
27/07/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione graduatoria provvisoria "Cantieri di Servizi" L.R. 3/2016 art. 15 comma 1 |
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| 30/07/2018 |
628 |
26/07/2018 |
P.O.n°4 |
Approvazione contratto per il nservizio di pretrattamento ( TMB), trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati con la ditta " D'Angelo Vincenzo s.r.l. " CIG: 7015344CFF. |
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| 30/07/2018 |
629 |
26/07/2018 |
P.O.n°4 |
Approvazione schema scrittura privata servizio di trasferenza e trasporto frazione umida cod. cer 20.01.08 con la ditta " S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici Srl" - CIG:7015344DCFF |
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| 30/07/2018 |
630 |
27/07/2018 |
P.O.n°1 |
Serzizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara in 21 ricorsi alla Commissione tributaria Provinciale di Agrigento proposti da diversi contribuenti c/Comune di Favara - Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P., scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa - C.I.G. Z28247CDD4. |
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| 01/08/2018 |
631 |
27/07/2018 |
P.O.n°6 |
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato dal dipendente Bumbello Giovanna servizio n° 4 della P.O. 06 |
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| 03/08/2018 |
632 |
01/08/2018 |
P.O.n°2 |
Concessione Congedo Sttrordinario ex art. comma 5 del T.U. 151/2001 alla dipendente con Contratto a tempo determinato OMISSIS |
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| 03/08/2018 |
633 |
01/08/2018 |
P.O.n°2 |
Assunzione impegno di spesa per la revisione Fiat Panda trg.AL997ZF di proprietà dell'Ente |
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| 03/08/2018 |
634 |
27/07/2018 |
P.O.n°4 |
Presa atto nuovo Codice IBAN dell'impresa S.C.R.s.r.l. " lavori di completamento Scuola,elementare Via Olanda-I stralcio campetto polivalente " CIG:6344055COD-CUP:E23G15000760001; |
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| 06/08/2018 |
635 |
02/08/2018 |
P.O.n°3 |
Accertamento somme di entrata relativo all'incameramento della terza tranche del progetto Marakanda |
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| 06/08/2018 |
636 |
03/08/2018/ |
P.O.n°1 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di funzione Amministratori_ Mese di Luglio 2018. |
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| 08/08/2018 |
637 |
27/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione "QUO VADIS" Onuls accreditata per l'erogazione del "Servizio di trasporto in favore degli alunni portatori di handicap. frequentanti le scuole dell'obbligo " Periodo: marzo_ aprile 2018 |
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| 08/0/2018 |
638 |
27/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione "QUO VADIS" Onuls accreditata per l'erogazione del Servizio di trasporto in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti in centro di riabilitazione AIAS di Agrigento" Periodo: Marzo aprile 2018 |
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| 08/08/2018 |
639 |
27/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'associazione "QUO Vadis" Onuls accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt.6,11 e 17.Periodo: aprile 2018. |
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| 08/08/201 |
640 |
06/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, I° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Gea" con sede in via San Calogero,65, Favara (AG) |
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| 08/08/2018 |
641 |
06/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, I° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. soc. "Bona Valetudo" con sede in via G.Clemente n°2,Favara (AG) |
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| 08/08/201 |
642 |
06/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per i minori stranieri non accompagnati I° trimestre 2018,ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Coop. soc. "Maria Stella del mattino" con sede in via Inghilterra 36/42, Favara (Ag) |
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| 08/08/2018 |
643 |
06/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, I° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "La Cellula" Con sede in via Giovanni XXIII, Favara (AG) |
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| 08/08/2018 |
644 |
06/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, I° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Coop. soc. "Il Filo D'Arianna " con sede in via Soldato Moscato, n°1, Favara (AG) |
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| 09/08/2018 |
645 |
27/07/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture alla Coop. Soc. "P.A.S,A." accreditata per l'erogazione del servizio A.S.A.C.O.M. in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00, A.S.2017-18 Periodo: maggio 2018 |
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| 09/08/2018 |
646 |
03/08/2018 |
P.O.n°1 |
Determinna a contrarre affidamento diretto per stupila polizza assiccurativa r.c.t. quattro lacoratori assegnati dall'Autorità Giudiziaria a questo Comune per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità. Corresponsione premio. CIG: Z922485A2C |
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| 09/08/2018 |
647 |
03/08/2018 |
P.O.n°1 |
Contributo sostitutivo del servizio di accompagnamento persone diversamente abili presso centro di riabilitazione ubicato a Enna. Liquidazione in favore del signor Patti A. per il periodo febbraio_marzo 2018. |
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| 09/08/2018 |
648 |
06/08/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione bando Decreto Assessoriale n° 90 del 26 luglio 2018 Legge Regionale n° 10/2003 art. 7 comma 1. Contributo spese adozioni internazionali dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2018. |
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| 09/08/2018 |
649 |
07/08/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno e liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, I° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Associazione O.N.L.U.S."Falchi Marini" , con sede in via Ancona n° 39, Favara (AG) |
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| 09/08/2018 |
650 |
03/08/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. "fornitura energia elettrica" Impianto Sportivo Polivalente relative al mese di giugno 2018. |
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| 09/08/2018 |
651 |
03/08/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. "fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali relative al mese di giugno 2018" CIG.662574059D-ZCC1FE1DB1 |
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| 09/08/2018 |
652 |
03/08/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p:A."Servizio di Fonia/dati e telefonia mobile IV bimestre 2018. CIG. 5936617B51 |
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| 09/08/2018 |
653 |
03/08/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture HERA COMM S.r.l. "fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali " relative al mese di GIUGNO 2018 CIG: Z3E49407E. |
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| 09/08/2018 |
654 |
03/08/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Olivetti s.p.a. Soc.con unico azionista Gruppo Telecom Italia, Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.a. giugno 2018 CIG:6316307D6A |
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| 09/08/2018 |
655 |
06/08/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore delle ditte addette al servizio di raccolta R.S.U. relative alle liquidazioni del mese di Luglio 2018 |
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| 09/08/2018 |
656 |
07/08/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl, nel mese di Luglio 2018 |
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| 09/08/2018 |
657 |
07/08/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale residalla Ditta SEA srl, nel mese di Luglio 2018 CIG 7015344CFF |
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| 09/08/2018 |
658 |
07/08/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN srl, nel mese di Luglio 2018. |
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| 09/08/2018 |
659 |
07/08/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS srl, nel mese di Luglio 2018 |
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| 13/08/2018 |
660 |
06/08/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di Identità elettroniche: versamento corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periopdo dal 16/07/2018 al 31/07/2018. |
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| 13/08/2018 |
661 |
09/08/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione AIAS in favore dei signori Tuzzolino C. , Tragna M.- e Casà G. e Signorino Gelo G. Periodo gennaio - Aprile 2018. |
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| 13/08/2018 |
662 |
09/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture alla Coop. Soc. " P.A.S.A" accreditata per l'erogazione del servizio A.S.A.C.O.M. in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00,A.S.2017-18.Periodo: aprile 2018... |
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| 13/08/2018 |
663 |
07/08/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al Cimitero di Piana Traversa Mese di Luglio 2018 |
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| 13/08/2018 |
664 |
09/08/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa in acconto alla ditta Catanzaro Costruzione srl, per il conferimento RSU presso discarica di C/da Matarana del Comune di Siculiana nel mesre di Maggio 2018 |
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| 13/08/2018 |
665 |
09/08/2018 |
P.O.n°1 |
Rimborso somme permessi usufruiti dal Consigliere Liotta Massimo ex art.80 comma 1, D,lgs. 18.08.2000 n.267 e succ. modifiche in favore della Società Sud Conglomerati S.r.l periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017. -Impegno di Spesa e Liquidazione. |
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| 13/08/2018 |
666 |
10/08/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione graduatoria definitiva " Cantieri di Servizi " L.R. 3/2016 art. 15 comma1. |
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| 22/08/2018 |
667 |
21/08/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, tramite " voucher". A.S.2018-2019. Aggiornamento Albo Comunale degli organismi sociali accreditati Approvazione atti propedeutici. |
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| 22/08/2018 |
668 |
16/08/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzianatoria da corrispondere per SCIA Ditta Di Caro Giovanni ai sensi degli artt. 3.e 14 Legge Regionale 16/2016 |
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| 22/08/2018 |
669 |
20/08/2018 |
P.O.n°2 |
Versamento a Poste Italiane S.P.A. CMP Palermo Provento Polo Logistico cod. SAP 30243067- 20 COD. CIG.Z 3D24A7EE0.
|
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| 23/08/2018 |
670 |
23/08/2018 |
P.O,n°2 |
Variazione Compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato ( ART.175,Comma 5 - QUATER, LETT. A, D.L.GS. N.267/2000). |
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| 30/08/2018 |
671 |
29/08/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla Convenzione Consip. Società ENI S.p.A fattura nr. 19902021 del 27/07/2018 CIG Convenzione 7044019C5b- CIG Derivato ZB8246E608. |
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| 30/08/2018 |
672 |
27/08/2018 |
P.O.n°1 |
Rimborso somme permessi usufruiti dal Consigliere Carmelo Sanfratello ex art. 80 comma 1, D.lgs 18.08.2000 n. 267 e succ. modifiche in favore della dita Soitek S.r.l. periodo : Gennaio - Giugno 2018 Impegno di Spesa e Liquidazione. |
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| 31/08/2018 |
673 |
27/08/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno di Spesa e liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Mese di Luglio 2018. |
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| 31/08/2018 |
674 |
27/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per monori stranieri non accompagnati, I° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Cooperativa " Cleride" , con sede in via Dott. A. Augello, Camastra ( AG), sede operativa in Viale Stati uniti n. 43, Favara. |
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| 31/08/2018 |
675 |
27/08/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di identità Elettroniche : Versamento Corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periodo dal 01/08/2018 al 15/08/2018 |
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| 31/08/2018 |
676 |
28/08/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocineo legale in favore del Comune di Favara nel ricorso n. 1124/2018 avanti al TAR Sicilia - Palermo proposto da La russa Giacomo c/Comune di Favara - DC.I.G. Z642430E88 - Approvazione proposta di aggiudicazione , dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa. |
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| 31/08/2018 |
677 |
29//2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.P.A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione " AIAS" di Agrigento, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11e 17. Per .Marzo 2018. |
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| 31/08/2018 |
678 |
29/08/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione fatture all'ass. " Saieva" accreditata per l'erogazione del servizio A.S.A.C.O.M.in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00,A.S. 2017-18. periodo: aprile 2018. |
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| 31/08/2018 |
679 |
27/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'Ass. " Saieva" accreditata per l'erogazione del servizio A.S.A.C.O.M. in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00, A.s. 2017-18. Periodo: marzo 2018. |
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| 31/08/2018 |
680 |
27/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura e nolo mezzi per la manutenzione delle sezioni cimiteriali - ditta SUD CONGLOMERATI SRL- Favara (AG) 1° ed ultimo SAL - CIG Z592135CBB |
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| 31/08/2018 |
681 |
27/08/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di realizzazione di n. 24 batterie di loculi prefabbricati autoportanti a cantera nell'area cimireriale di Piana Traversa Ditta Matina Geom. Giovanni - Favara ( AG) 1° ed ultimo SAL - CIG Z9C2122441 |
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| 31/08/2018 |
682 |
27/08/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per lavori di costruzione di una base in cls, per la successiva posa di loculi prefabbricati autoportanti Ditta Matina Geom. Giovanni - Favara ( AG) 1° ed ultimo SAL- CIG ZF92135CB7 |
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| 03/09/2018 |
683 |
03/09/2018 |
P.O.n°2 |
Concessione Congedo Straordinario ex art. 42 comma 5 del T.U. 151/2001 alla dipendente con Contratto a tempo determinato OMISSIS. |
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| 03/09/2018 |
684 |
30/08/2018 |
P.O.n° 7 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito , tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n. 6.682 avvisi di messa in mora TARES anno 2013 . CIG Z512446770. Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno somme. |
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| 05/09/2018 |
685 |
30/08/2018 |
P.O.n°7 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n.7.981 avvisi di accertamento IMU anno 2013. CIG Z942471F00. Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno somme |
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| 05/09/2018 |
686 |
29/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'Ass. "Saieva" accreditata per l'erogazione del servizio A.S.A.C.O.M. in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00, A.S. 2017-18. Periodo : Febbraio 2018 |
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| 05/09/2018 |
687 |
29/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'Ass. " Saieva" accreditata per l'erogazione del servizio A.S.C.O.M. in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00, A.S. 2017-18. Periodo: gennaio 2018. |
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| 05/09/2018 |
688 |
29/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture alla Coop. Soc. " P.A.S.A. " accreditata per l'erogazione del servizio A.S.C.o.M. in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00, A.S. 2017-18. Periodo : giugno 2018 |
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| 05/09/2018 |
689 |
30/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.P.A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione "Casa della Speranza" di Agrigento, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per. Marzo 2018. |
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| 05/09/2018 |
690 |
30/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.P.A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione "Casa della Speranza" di Agrigento, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per. Gennaio 2018. |
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| 05/09/2018 |
691 |
30/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.P.A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione "Casa della Speranza" di Agrigento, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per. Febbraio 2018. |
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| 05/09/2018 |
692 |
30/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.P.AD." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione "AIAS" di Agrigento, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per. Gennaio 2018. |
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| 05/09/2018 |
693 |
30/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.P:A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione "AIAS" di Agrigento, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per. Febbraio 2018. |
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| 05/09/2018 |
694 |
30/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.P.A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione "AIAS" di Agrigento, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per. Marzo 2018. |
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| 05/09/2018 |
695 |
30/08/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.P.A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione "AIAS" di Agrigento, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per. Aprile 2018. |
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| 05/09/2018 |
696 |
30/08/2018 |
P.O.n°1 |
Autorizzazione lavoro straordinario - Persone assistenza agli organi istituzionali, al personale del servizio uscieri, al personale stato civile dell'ente. Perodo Agosto Dicembre 2018 |
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| 05/09/2018 |
697 |
03/09/2018 |
P.O.n° 2 |
Assunzione impegno di spesa per la revisione dell'autobotte trg. CC161FN di proprietà dell'Ente. |
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| 05/09/2018 |
698 |
04/09/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso costo personale distaccato S.R.R.ATO 4 Agrigento Est- Luglio e Agosto 2018 CIG: 7015344CFF |
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| 07/09/2018 |
699 |
05/09/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno e liquidazione E.S.C.O. Alaimo costruzioni per fornitura energia elettrica e termica, la piscina comunale; |
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| 10/09/2018 |
700 |
03/09/2018 |
P.O.n°1 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione Indennità di funzione Amministratori - Mese di Agosto 2018 |
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| 10/09/2018 |
701 |
04/09/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'associazione " QUO VADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt.6,11 e17. Periodo: Maggio 2018 |
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| 10/09/2018 |
702 |
04/09/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di " Comunità alloggio per disabili psichici2 coop. soc " Il pozzo di Giacobbe di Aragona " Assunzione impegno di spesa anno 2018. |
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| 10/09/2018 |
703 |
04/09/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero per minori stranieri non accompagnati ospiti presso la comunità " Falchi Marini" di Favara. Mese di dicembre 2017. |
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| 10/09/2018 |
704 |
04/09/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero per minori stranieri non accompagnati ospiti presso la comunità "Falchi Marini" di Favara. Mese di novembre 2017. |
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| 10/09/2018 |
705 |
04/09/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero per minori stranieri non accompagnati ospiti presso la comunità " Falchi Marini" di Favara. Mese di ottobre 2017. |
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| 10/09/2018 |
706 |
04/09/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di " Comunità alloggio per disabili psichici" coop.." ESPRIA di Favara" che gestisce le comunità San Camillo del Lellis e San Raffaele con sede in Favara. Assunzione impegno di spesa anno 2018 |
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| 10/09/2018 |
707 |
04/09/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di " Comunità alloggio per disabili psichici" coop. " Bona valetudo" di Favara" con sede in Favara. Assunzione impegno di spesa anno 2018. |
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| 10/09/2018 |
708 |
04/09/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno di spesa e liquidazione delle indennità e rimborso spese all'Ing. Pulizzi Alberto, nominato Commissario ad acta con D.D.G.n.853/S5 del 14/05/2018. |
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| 10/09/2018 |
709 |
04/09/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di cui all'atto di citazione avanti il tribunale di Agrigento del 15/02/2018, iscritto a ruolo al n. 1213/2018- Cavaleri Maria c/Ing. Alberto Avenia e Comune di Favara - C.I.G.ZB22439B2C- Approvazione proposta di aggiudicazione, dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa. |
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| 11/09/2018 |
710 |
04/09/2018 |
P.O.n°1 |
Rimborso somme permessi usufruiti dal Consigliere Fanara Salvatore ex art. 80 comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e succ. modifiche in favore dell'Agenzia Onoranze Funebri Patti&Fanara S.r.l. Semplificata periodo: 01/01/2018 al 30/06/2018 Impegno di Spesa e liquidazione. |
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11/0/2018
|
711 |
04/09/2018 |
P.O.n°1 |
CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE: Versamento corrispettivo dovuto al ministero dell' Interno per il periodo dal 16/08/2018 al 31/08/2018. |
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| 11/09/2018 |
712 |
04/09/2018 |
P.O.n°7 |
Determina a contrarre per l' affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n. 6945 avvisi di accertamento IMU anno 2016. CIG: ZEE24C6FRA3. Prenotazione impegno somme |
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| 11/09/2018 |
713 |
05/09/2018 |
P.O.n°4 |
Approvazione contratto per il Conferimento dei rifiuti urbani indiffirenziati presso la discarica di C.da Cozzo Vuturo di Enna gestita dalla Ditta "Ambiente e Tecnologia s.r.l." CIG:7015344CFF Impegno di spesa e liquidazione in conto conferimento |
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| 11/09/2018 |
714 |
06/09/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione relativo al conferimento R.S.U. ed assimilati non pericolosi presso impianto per lo smaltimento finale in C.da Coda Volpe (Catania) - Gestore Sicula Trasporti s.r.l. Mesi di Giugno e Luglio 2018 CIG: 7015344CFF |
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| 11/09/2018 |
715 |
06/09/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione relativo al conferimento R.S.U. ed assimilati non pericolosi presso impianto per lo smaltimento finale di Alcamo (TP) - Eco Ambiente Italia s.r.l. Mesi di Giugno e Luglio 2018 CIG: 7015344CFF |
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| 11/09/2018 |
716 |
05/09/2018 |
P.O.n°7 |
Riscossione coattiva tramite Tributi - Liquidazione fatture n. 1394/M del 30/07/2018 e n. 1247/M del 06/07/2018. CIG: Z02136DF3A |
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| 11/09/2018 |
717 |
05/09/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Luglio 2018.
|
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| 11/09/2018 |
718 |
05/09/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Luglio 2018. |
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| 12/09/2018 |
719 |
07/09/2018 |
P.O.n°2 |
Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione del compenso ai revisori dei conti. Periodo: 01.05.2018- 15.06.2018; Maggiorazione 10°/° compenso base dal 01.01.2018 al 15.06.2018 |
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| 12/09/2018 |
720 |
07/09/2018 |
P.O.n°2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti ( art.3, comma 4, d.L.gs. n.118/2011 e p.c. all.4/2, punto 9.1). |
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| 12/09/2018 |
721 |
07/09/2018 |
P.O.n°2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti ( art.3, comma 4,d.Lgs.n.118/2011 e p.c. all.4/2, punto9.1). |
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| 12/09/2018 |
722 |
07/09/2018 |
P.O.n°2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art.3, comma 4,d.Lgs.n.118/2011 e p.c. all.4/2, punto 9.1). |
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| 12/09/2018 |
723 |
07/09/2018 |
P.O.n°2 |
Rettifica determinazione n. 136 del 22/12/2017 ( reg. gen. n. 825 del 22/12/2017): Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti ( art. 3, comma 4,d.L.gs. n. 118/2011 e p.c .all. 4/2,punto 901). |
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| 12/09/2018 |
724 |
07/09/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti il centro di riabilitazione ubicativa San Cataldo, al signor Baio G. Periodo : maggio 2018. |
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| 12/09/2018 |
725 |
07/09/2018 |
P.O.n°1 |
liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione AIAS in favore dell signora Pletto Domenica. Periodo gennaio - aprile 2018. |
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| 12/09/2018 |
726 |
07/09/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione "A.V.P.A.D."accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti le scuole dell'obbligo" titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per gennaio 2018 |
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| 12/09/2018 |
727 |
07/09/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.P.A." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti le scuole dell'obbligo " titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per .Febbraio 2018. |
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| 12/09/2018 |
728 |
07/09/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.P.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti le scuole dell'obbligo " titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per Marzo 2018. |
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| 12/09/2018 |
729 |
07/09/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.P.A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti le scuole dell'obbligl" titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per Aprile 2018 |
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| 12/09/2018 |
730 |
07/09/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.I.A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti le scuole dell'obbligo" titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per Maggio 2018. |
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| 13/09/2018 |
731 |
10/09/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi per il periodo Maggio - Agosto 2018 |
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| 13/09/2018 |
732 |
10/09/2018 |
P,O,n° 4 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al Cimitero di Piana Traversa Mese di Agosto 2018 |
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| 13/09/2018 |
733 |
11/09/2018 |
P.O.n° 6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM S.r.l. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Luglio 2018 |
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| 14/09/2018 |
734 |
13/09/2018 |
P.O.n° 1 |
Determinazione: Preso atto verbale di sospensione del procedimento n.4028/2016 con messa alla prova emessa Ordinanza del Tribunale di Agrigento del 28.06.2018.
|
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| 14/09/2018 |
735 |
13/09/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale Dott. Gabriele Pecoraro. Periodo dal 21.03.2017 al 31.12.2017 e dal 01.01.2018 al 11.07.2018 |
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| 14/09/2018 |
736 |
13/09/2018 |
P.O.n° 5 |
Autorizzazione Passo Carrabile n° 2 - anno 2018 Via Vittorio Emanuele n° 56 - Favara. Richiedente Sig. Sanfilippo Angelo, nato ( AG) in data 19.01.1933. |
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| 14/09/2018 |
737 |
10/09/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione 9° SAL relativo alla " realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa" |
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| 17/09/2018 |
738 |
11/09/2018 |
P.O.n° 7 |
Rimborso di € 29,34 per spese di notifiche al Comune di Agrigento. |
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| 17/09/2018/ |
739 |
12/09/2018 |
P.O.n° 7 |
Ricorsi alla Commissione tributaria di Agrigento . Liquidazione contributo unificato. |
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| 18/09/2018 |
740 |
07/09/2018 |
P.O.n°1 |
Nomina Responsabile unico del Procedimento Dipendente Morreale Antonino,.Gestione status amministratori. Liquidazioni gettoni di presenza e rimborsi somme per permessi usufruiti ai datori di lavoro. |
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| 18/09/2018 |
741 |
14/09/2018 |
P.O.n°1 |
Serv. di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara in relazione al ricorso per accert. tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c.,dinanzi al tribunale civile di AG. (R.G. n°1757/2018) Costa Antonio,Giglia Calogero e Castronovo Giuseppina nei confronti di Girgenti Acque SpA e Comune di Favara C.I.G. ZDF241852E- Approvazione proposta di aggiudicazione dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa, |
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| 18/09/2018 |
742 |
17/09/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa per successive liquidazioni in favore delle ditte addette al servizio di raccolta R.S.U. relative alle liquidazioni del mese di Agosto 2018 |
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| 18/09/2018 |
743 |
17/09/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale Servizio di Maggior Tutela per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Agosto 2018 |
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| 18/09/2018 |
744 |
17/09/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Agosto 2018 |
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| 18/09/2018 |
745 |
17/09/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM S.r.l. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Agosto 2018 |
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| 19/09/2018 |
746 |
17/09/2018 |
P.O.n°4 |
Impegnoe liquidazione onorario componente commissione di gara per la valutazione delle proposte relative a "Lavori di completamento della scuola elementare Via Olanda e realizzazione palestra I stralcio campetto polivalente" CIG: 6344055COD_CUP: E23G 15000760001_ Ing. Domenico Maurizio Caltabiano. |
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| 19/09/2018 |
747 |
17/09/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno e liquidazione Anticipazione 20% dei "lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda _Istralcio campetto polivalente " CIG: 6344055COD_CUP: E 23G15000760001_Fattura n°2/2018.. |
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| 19/09/2018 |
748 |
17/09/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno e Liquidazione I°SAL dei " lavori di completamento Scuola elementare Via Olanda _ I stralcio campetto polivalente " CIG: 6344055COD-CUP: E23G15000760001 |
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| 19/09/2018 |
749 |
18/09/2018 |
P.O.n°3 |
Presa d'atto della delibera di giunta municipale n°26 del 11.04.2018 Assegnazione ai vari uffici delle risorse umane in dotazione della P.O.n° 3 denominata "Sviluppo Economico, Pollitico Comunitarie e Beni culturali" Approvazione nuovo schema organizzativo della P.O.n°3 |
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| 19/09/2018 |
750 |
18/09/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa per la revisione autobotte Nissan trg. CC161FN di proprietà dell'Ente. |
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| 20/09/2018 |
751 |
17/09/2018 |
P.O.n°4 |
Affidamento incarico di collaudo Statico dei lavori di completamento Scuola elementare Via olanda Istralcio campetto polivalente CIG 6344055COD_CUP |
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| 20/09/2018 |
752 |
17/09/2018 |
P.O,n°4 |
Impegno di liquidazione onorario componente commissione di gara per la valutazione delle proposte relative a "Lavori di completamento della scuola elementare Via Olanda e realizzazione palestra IStralcio campetto polivalente" CIG:6344055COD_CUP: E23G15000760001_AvvVelardi Francesco |
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| 20/09/2018 |
753 |
18/09/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno di spesa per l'estensione del contratto d'appalto n° S.P. 01/2018 per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di 6 mesi nel Cimitero di Favara _CIG ZE32128010 |
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| 21/09/2018 |
754 |
19/09/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN srl, nel mese di Agosto 2018. |
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| 21/09/2018 |
755 |
19/09/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta SEA srl, nel mese di Agosto 2018 |
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| 21/09/2018 |
756 |
19/09/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS srl, nel mese di Agosto 2018 |
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| 21/09/2018 |
757 |
19/09/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa , per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl, nel mese di Agosto 2018 |
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| 21/09/2018 |
758 |
19/09/2018 |
P.O.n°1 |
Serv. di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di favara nel Ricorso in appello alla Comm. Tributaria Reg. di PA. della società immobil G.I. srl per la riforma della sentenza n° 305/18, emessa dalla CTP di Agrigento _ Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa dello schema di lettera di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa .C.I.G.Z1624FADB9. |
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| 21/09/2018 |
759 |
18/09/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. " fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali relative al mese di luglio |
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| 21/09/2018 |
760 |
18/09/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Olivetti s.p.a. Soc. con unico azionista Gruppo Telecon Italia,Direzione e coordinamento di Telecon Italia S.p.a. _luglio 2018 CIG: 6316307D6A |
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| 25/09/2018 |
761 |
17/09/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di identità elettroniche: versamento corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periodo dal 01/09/2018 al 15/09/2018 |
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| 25/09/2018 |
762 |
19/09/2018 |
P.O.n°4 |
Prenotazione di spesa determinazione a contrattare per l'affidamento della fornitura di cassettine mortuarie e materiale di consumo CIG ZE42F6AB0 |
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| 25/09/2018 |
763 |
20/09/2018 |
P.O.n°7 |
Servizio di stampa, imbustamento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n°.6.945 avvisi di accetamento IMU anno 2016. CIG ZEE24C6FA3. Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno somme |
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| 25/09/2018 |
764 |
24/09/2018 |
P.O.n°1 |
Errata corrige Determina n° 228 del 9/4/2018 "Presa atto verbale di sospensione del procedimento n°3333/2016 con messa alla prova emessa Ordinanza del Tribunale di Agrigento del 28/06/2018" modifica punti n°2 e 3 orario di lavoro pubblico utilità |
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| 25/09/2018 |
765 |
25/09/2018 |
P.O.n°6 |
Approvazione graduatoria degli aventi diritto a partecipare alla Fiera del 28 Ottobre 2018 |
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| 25/09/2018 |
766 |
25/09/2018 |
P.O.n°6 |
Approvazione graduatoria degli aventi diritto a partecipare alla Fiera dell'Agricoltura del 28 Ottobre 2018 |
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| 26/09/2018 |
767 |
25/09/2018 |
P.O.n°1 |
Aggiornamento Albo degli organismi sociali accreditati per la gestione del servizio di assistenza all'autonimia ed alla comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo. Anno scolastico 2018-19. Nomina della commissione esaminatrice. |
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| 26/09/2018 |
768 |
21/09/2018 |
P.O.n° 4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di sei mesi nel Cimitero di Favara - Ditta Ferraro Mariarita - 4° S.A.L. |
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| 26/09/2018 |
769 |
21/09/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio concessione Ditta Vaccaro Angelo ai sensi degli artt. 12-13-14- Legge Regionale 16 del 16 Agosto 2016. |
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| 26/09/2018 |
770 |
21/09/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno e Liquidazione Anticipazione 20°/° dei Lavori di " Manutenzione straordinaria dei solai del tetto della Scuola elementare di Via Palma Oliva San Domenico Savio "CIGZOBO214CDE |
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| 26/09/2018 |
771 |
24-09-2018 |
P.O.n°1 |
Impegno di spesa e liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Mese di Agosto 2018. |
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| 26/09/2018 |
772 |
24/09/2018 |
P.O.n°7 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane , di n. 6.6.82 avvisi di messa in mora TARES anno 2013. CIG Z512446770. Liquidazione fattura n. 91 del 12/09/2018. |
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| 27/09/2018 |
773 |
27/09/2018 |
P.O.n°2 |
Collocamento a riposo della dipendente Caramazza Giovanna nata a Favara il 09/05/1952, per limite di età Decorrere 28/12/2018 |
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| 27/09/2018 |
774 |
21/09/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale - Marcopolo s.r.l. Mesi di Giugno - Luglio Agosto 2018 CIG: 7015344CFF. |
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| 28/09/2018 |
775 |
21/09/2018 |
P.O.n°3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata nalla Società APKAPPA SRL per canone di assistenza software 2018_1Semestre.CIG ZC4243DEC6 |
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| 28/09/2018 |
776 |
25/09/2018 |
P.O.n°4 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32,comma 2, Servizio di Coordinamento Sicurezza in Corso di Esecuzione _Lavori di Consolidamento ed adeguamento Plesso Scolastico Capitano Vaccaro Istituto Mendola -Vaccaro .Affidamento diretto art. 36 comma 2 let a. |
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| 28/09/2018 |
777 |
25/09/2018 |
P.O.n°4 |
Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2,- Servizio di prove carico per collaudo statico _ " lavori di completamento della scuola Elementare via Olanda e realizzazione palestra- 1° stralcio campetto polivalente" CIG 6354055C0D-CUP E23G15000760001-Affidamento diretto art.36 comma 2 let a. |
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| 28/09/2018 |
778 |
28/09/2018 |
P.O.n°5 |
Affidamento alla Maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna per la fornitura di contrassegni per disabili intestati Assunzione impegno di spesa |
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| 28/09/2018 |
779 |
28/09/2018 |
P.O.n°5 |
Rinnovo iscrizione alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale per l'anno 2018 del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale di Favara (art.1 Legge 28/05/1981 n° 286).Assunzione impegno di spesa. |
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| 28/09/2018 |
780 |
28/09/2018 |
P.O.n°4 |
Modifica convenzione 1092 del 29/12/2010-domanda di sanatoria n° 2237/AL. 47/85 Ditta -Graccione Calogero |
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| 28/09/2018 |
781 |
28/09/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione relativo al conferimento R.S.U. ed assimilati non pericolosi presso impianto per lo smaltimento finale di Alcamo (TP) Eco Ambiente Italia s.r.l. Mese di Agosto 2018 saldo CIG: 7015344CFF |
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| 01/10/2018 |
782 |
26/09/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture HERA COMM S.r.l. " fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali" relative al mese di luglio 2018 |
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| 01/10/2018 |
783 |
27/09/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. " fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali relative al mese di Agosto 2018". |
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| 01/10/2018 |
784 |
27/09/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura Olivetti s. p.a. Soc. con unico azionista - Gruppo Telecom Italia, e coordinamento di Telecom Italia S.p.a.- agosto 2018
|
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| 01/10/2018 |
785 |
28/09/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocineo legale in favore del Comune di Favara nel Ricorso ex L.n. 67/2006 al Tribunale di Agrigento - sez Lavoro n. 2966/2018 R.G. della Sig.ra S.L. contro Distretto Socio- Sanitario D1 e Comune di Favara - Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P. ,scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione, del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa - C.I.G. ZC3251A92C. |
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| 02/10/2018 |
786 |
27/09/2018 |
P.On°1 |
Avviso di liquidazione n°2017/001/EM/000000565/0/002. emessa dall'agenzia delle Entrate Entrate-Direz prov.le di Ag- Rif esecuzione mobiliare n° 565/2017 del Tribunale di Agrigento - Assunzione impegno di spesa e liquidazione. |
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| 02/10/2018 |
787 |
27/09/2018 |
P.O.n°1 |
Cartella di pagamento n°291 20180001137285000- Riscossione Sicilia S.p.a. Agenzia della riscossione prov. di Agrigento- Contollo tasse e imposte tasse e imposte indirette anno 2016- sentenza civile del Tribunale di Agrigento n°840/2016-coobbligati in solido: Filo di Arianna socità coobbligati in solido -Filo di Arinna società cooperativa e Comune di Favara .Assunzione impegno in spesa e liquidazione. |
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| 02/10/2018 |
788 |
28/09/2018 |
P.O.n°7 |
Serviziodi stampa imbustamento, recapito,tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effetuata da Poste Italiane, di n° 5122 avvisi di accertamento per mancato pagamento TARSU anno 2012.CIG Z0B20422EF, Liquidazione fatture n°95 del 24/09/2018 |
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| 03/10/2018 |
789 |
25/09/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione Competenze progettazione e indagini geognostiche dei "lavori di completamento Scuola elamentare Via Olanda_I stralcio campetto polivalente" CIG 6344055COD_CUP: E23G 15000760001_Fatture n°09/2018 |
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| 03/10/2018 |
790 |
26/09/2018 |
P.O.n°7 |
Riscossione coattiva tramite Poste Tributi_Liquidazione fattura n°1598/M del 21/09/2018. CIG Z02136DF3A |
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| 04/10/2018 |
791 |
28/09/2018 |
P.O.n° |
Liquidazione di spesa per lavori di " realizzazione di n. 20 batterie di loculi prefabbricati autoportanti a catena nell'area cimiteriale di Piana traversa " SALDO Ditta CG COM s.r.l. - C.da lannigreco - 93100 Caltanissetta (CL) ; CIG: Z9661C8DF5E |
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| 04/10/2018 |
792 |
02/10/2018 |
P.O.n° 4 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al Cimitero di Piana Traversa Mese di Settembre 2018 |
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| 04/10/2018 |
793 |
02//10/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione competenze tecniche fattura n. 8/2017 per competenze tecniche " Ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari - Plesso scolastico via Bersagliere Urso - Messa in sicurezza Prevenzione e riduzione rischio vulnerabilità elementi costruttivi . |
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| 04/10/2018 |
794 |
01/10/2018 |
P.O.n° 6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Settembre 2018 |
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| 04/10/2018 |
795 |
01/10/2018 |
P.O.n° 6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM S.rl. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Settembre 2018 |
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| 04/10/2018 |
796 |
01/10/2018 |
P.O.n° 6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Settembre 2018 |
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| 04/10/2018 |
797 |
01/10/2018 |
P.O.n° 7 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n. 3.287 avvisi di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2012/2013. CIG z1d251ceca. Prenotazione impegno somme. |
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| 04/10/2018 |
798 |
03/10/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento della tassa di possesso degli automezzi comunali anno 2018. autorizzazione tesoriere comunale ad emettere bonifico bancario in favore dell'A. C.I. di Agrigento |
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| 04/10/2018 |
799 |
03/10/2018 |
P.O.n°2 |
Assunzione impegno di spesa per acquisto fornitura e riparazione per automezzo comunali Elettrauto Vetro Salvatore. |
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| 04/10/2018 |
800 |
28/09/2018 |
P.O.n° 1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di "Comunità alloggio per disabile psichici" coop. "Montesolidale" di Mondedoro (CL) Assunzione impegno di spesa anno 2018. |
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| 04/10/2018 |
801 |
28/09/2018 |
P.O. n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di "Comunità alloggio per disabili psichici" coop. "Humanitas et Salus" di Raffadali (AG). Assunzione impegno di spesa anno 2018. |
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| 04/10/2018 |
802 |
28/10/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di "Comunità alloggio per disabili psichici" coop. " Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG) Assunzione impegnodi spesa anno 2018. |
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| 04/10/2018 |
803 |
28/09/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di "Comunità alloggio per disabili psichici" coop. "Alba" di Raffadali (AG). Assunzione impegno di spesa anno 2018 |
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| 04/10/2018 |
804 |
28/09/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di "Comunità alloggio per disabili psichici" coop. "La Serena" di Canicatti (AG) Assunzione impegno di spesa anno 2018 |
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| 04/10/2018 |
805 |
28/09/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di "Comunità alloggio per disabili psichici"coop. "Pegaso" di Palma di Montechiaro (AG) Assunzione impegno di spesa anno 2018 |
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| 04/10/2018 |
806 |
28/09/2018 |
P.O.n:1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di "Comunità alloggio per disturbi psichici" coop. "Il Girasole" di Agrigento. Assunzione impegno di spesa anno 2018. |
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| 04/10/2018 |
807 |
28/09/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di "Comunità alloggio per disabili psichici" coop. "Oasi della luce" di Favara (AG) Assunzione impegno di spesa anno 2018 |
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| 04/10/2018 |
808 |
28/09/2018 |
P.O.n°1 |
Approcazione schema di convenzione per la gestione di "Comunità alloggio per disabili psichici" coop. "Oasi Emmanuele" di Favara (AG) Assunzione impegno di spesa anno 2018 |
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| 04/10/2018 |
809 |
28/09/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di "Comunità alloggio per disabili psichici" coop. "San Pietro di Agrigento (AG) Assunzione impegno di spesa anno 2018 |
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| 05/10/2018 |
810 |
28/09/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di " Comunità alloggio per disabili psichici " coop "Madre Teresa" di Favara ( AG). Assunzione impegno di spesa anno 2018 |
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| 05/10/2018 |
811 |
28/09/2018 |
P.O.n° 1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di " Comunità alloggio per disabili psichici" coop. " La mano amica" di Favara" .Assunzione impegno di spesa anno 2018. |
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| 05/10/2018 |
812 |
28/09/2018 |
P.O.n° 1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di " Comunità alloggio per disabili psichici" coop. " San Domenico Savio di Favara ( AG) Assunzione impegno di spesa 2018 |
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| 05/10/2018 |
813 |
01/10/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione di spesa prevantivamente impegnata per : saldo compenso prestazione professionale ATP " Ufficio Legale Estero del Comune di Favara "- anno 2017- periodo : dal 01.01.2017 al 31.12.2017- Determinazione del Sindaco n. 64/2016. |
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| 05/10/2018 |
814 |
01/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture alla coop.soc." Infomedia" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'pbbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Periodo: marzo 2018. |
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| 05/10/2018 |
815 |
01/10/2018 |
P.O.n°1 |
Revoca Determinazione del Responsabile n. 694 del 04-09-2018 avente come oggetto: "Liquidazione fattura all'associazione "A.V.P.A.D."accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione " AIAS" di Agrigento, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per , Marzo 2018". |
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| 05/10/2018 |
816 |
01/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture alla coop.soc. " Infomedia " accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio ergati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Periodo: gennaio 2018. |
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| 05/10/2018 |
817 |
04/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture alla coop. soc. " Infomedia" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio ergati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17 Periodo: febbraio 2018. |
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| 05/10/2018 |
818 |
01/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti i centri di riabilitazione ubicati a Canicatti alla signora Mannino N. Periodo : maggio- giugno 2018 |
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| 05/10/2018 |
819 |
01/10/2018 |
P.O.n°1 |
Contributo sostitutivo del servizio di accompagnamento persone diversamente abili presso centro di riabilitazione ubicato a Enna. Liquidazione in favore del signor Patti G. per il periodo aprile, maggio e giugno 2018 |
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| 05/10/2018 |
820 |
01/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'associazione " QUO VADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 9,11 e 17. Periodo: Giugno 2018 |
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| 05/10/2018 |
821 |
02/10/2018 |
P.O.n°1 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di funzione Amministratori _ Mese di Settembre 2018 |
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| 08/10/2018 |
822 |
02/10/2018 |
P.O.n°4 |
Prenotazione di spesa - Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria Cimitetero di Fontana degli Angeli CIG: 75647293DA- CUP:E25I18000070007 |
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| 08/10/2018 |
823 |
02/10/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio di permesso di costruire in sanatoria alla Ditta Pullara Salvatore per difformità al progetto di una copertura tecnica ai sensi degli artt. 12-13-14- Legge Regionale 16 del 16 Agosto 2016. |
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| 08/10/2018 |
824 |
03/10/2018 |
P.O.n° 2 |
Approvazione rendiconto Economato 3° trimestre 2018 e reintegrazione 4° trimestre 2018. |
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| 08/10/2018 |
825 |
03/10/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione fattura alla ditta Salamone Vincenzo per Noleggio fotoriproduttore per la commissione straordinaria di liquidazione. dal 03.04.2018 al 03.07.2018 |
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| 08/10/2018 |
826 |
03/10/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta Maggioli S.P.A. per fornitura di stampati e modulistica ( Liste sezionali) |
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| 08/10/2018 |
827 |
04/10/2018 |
P.O.n°2 |
Concessione Congedo Straordinario ex art. 42 comma 5 del T.U. 152/2001 alla dipendente con Contratto a tempo determinato OMISSIS.
|
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| 08/10/2018 |
828 |
02/10/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di " Comunità alloggio per disabili psichici " coop. " Villa degli Angeli " di Favara (AG). Assunzione impegno di spesa anno 2018 |
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| 08/10/2018 |
829 |
02/10/2018 |
P.O.n°1 |
Presa d'atto della cessione del credito relativo a fatture per l'espletamento del servizio di 2 ricovero disabili psichici in comunità alloggio " cdella coop. soc. Bona Valetudo di Favara in favore della Sig. ra Sutera Sardo Rosamaria. |
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| 08/10/2018 |
830 |
02/10/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di identità elettroniche . versamento corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periodo dal periodo dal 16.09.2018 al 30.09.2018 |
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| 08/10/2018 |
831 |
02/10/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione fatture alla coop. soc. " INFOMEDIA" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap. frequentqanti le scuole dell'obbligo titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Periodo: Aprile 2018. |
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| 08/10/2018 |
832 |
08/10/2018 |
P.O.n°4 |
Rettifica CIG Lavori di manutenzione straordinaria Cimitero di Fontana degli Angeli CIG: 764441961E- CUP: E25I18000070007 |
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| 10/10/2018 |
833 |
04/10/2018 |
P.O.n°4 |
Determinazione a contrarre, prenotazione di spesa a affidamento per la " Fornitura di materiale edile per la manutenzione delle strade del Comune di Favara" Approvazione preventivo - elenco prezzi Approvazione lettera invito - capitolato CIG ZA524B32- |
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| 10/10/2018 |
834 |
04/10/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa per successivo affidamento del servizio di controllo del randagismo alla " Sigma S.a.s. di Lauricella Riccardo & C.".- CIG Z8B252D6C5 |
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| 10/10/2018 |
835 |
01/10/2018 |
P.O.n°7 |
Lodo arbitrale Aipa/Comune di Favara. Pagamento avviso di liquidazione n. 2015/001/AV/000000895/001 per imposta di registro |
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| 10/10/2018 |
836 |
08/10/2018 |
P.O.n°7 |
Tributo Provinciale di Agrigento anni 2016/2017. Liquidazione al Libero Consorzio di Agrigento |
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| 10/10/2018 |
837 |
08/10/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore de Comune di Favara in relazione al ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c. , dinanzi al tribunale civile di Agrigento ( R.G. n.1757/2018) - Costa Antonio, Giglia Calogero e Castronovo Giuseppina nei confronti di Girgenti Acque SpA e Comune di Favara - C.I.G. ZDF241852e - Rettifica determinazione n. 741/18.09.2018 R.G. |
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| 10/10/2018 |
838 |
08/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'associazione " AVIPAD" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Periodo. febbraio 2018. |
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| 10/10/2018 |
839 |
08/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'associazione " AVIPAD" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Periodo: aprile 2018 |
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| 10/10/2018 |
840 |
08/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'associazione " AVIPAD" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Periodo : marzo 2018. |
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| 10/10/2018 |
841 |
10/10/2018 |
P.O.n°1 |
Nomina Responsabile unico ( RUP) e Responsabile esterno dell'Operazione (R.E.O. ) per monitoraggio Cantieri di Servizi -DDG N. 8849 Del 12/06/2018. |
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| 11/10/2018 |
842 |
11/10/2018 |
P.O.n°2 |
Determinazione a contrattare e adesione alla convenzione CONSIP S.p A " Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7" Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione prenotazione di spesa (CIG Convenzione 7044019C5B- CIG Derivato: ZO5254620F |
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| 11/10/2018 |
843 |
11/10/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la copertura di n.5 polizze assicurative RCA, automezzi di proprietà dell'Ente. BroKer Assicurativo " Assiteca S.p.A. filiale di Catania Via Fimia 66-95128" |
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| 11/10/2018 |
844 |
11/10/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa per successive liquidazione in favore delle ditte addette al servizio di raccolta R.S.U. relative alle liquidazioni del mese di Settembre 2018 |
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| 11/10/2018 |
845 |
09/10/2018 |
P.O.n°4 |
Determinazione a contrarre - Servizio di prove carico per verifica statica - solai Lavori di consolidamento ed adeguamento del Plesso Scuola Media Cap. Vaccaro II lotto - Stralcio completamento edificio " Piano Regionale di Edilizia Scolastica (Legge Reg. 128/2013) I.C. " Mendola Vaccaro" CIG 685596594A - CUP E 26DO4000020002 - ai sensi dell'art.36 lettera a. D.L.gs N 50/2016 |
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| 11/10/2018 |
846 |
10/10/2018 |
P.O.n°1 |
Presa atto" Accordo per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 - " Convenzione Comune di Favara tribunale di Agrigento |
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| 12/10/2018 |
847 |
10/10/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso costo personale distaccato S.R.R. ATO 4 Agrigento Est- Settembre 2018 CIG: 7015344CFF |
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| 12/10/2018 |
848 |
11/10/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione relativo al conferimento R.s.U. ed assimilati non pericolosi presso la discarica di C.da Cozzo Vuturo di Enna gestita dalla Ditta " Ambiente e Tecnologia s.r.l." - mese di Settembre 2018 CIG: 7015344CFF |
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| 12/10/2018 |
849 |
11/10/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione relativo al conferimento R.S.U. ed assimilati non pericolosi presso impianto per lo smaltimento finale di Alcamo ( TP) - Eco Ambiente Italia s.r.l. Mese di settembre 2018 da giorno 01 a giorno 15 CIG: 7015311CFF |
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| 15/10/2018 |
850 |
11/10/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl, nel mese di Settembre 2018 |
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| 16/10/2018 |
851 |
11/10/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA erl, nel mese di Settembre 2018 CIG 7015344CFF |
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| 16/10/2018 |
852 |
11/10/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS srl, nel mese di settembre 2018 |
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| 16/10/2018 |
853 |
11/10/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN srl, nel mese di Settembre 2018 |
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| 16/10/2018 |
854 |
12/10/2018 |
P.O.n°4 |
Prenotazione di spesa -Determionazione a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, per l'affidamento dei lavori "Manutenzione straodinaria delle strade del Comune di Favara "CIG: 764854857" CUP:E27H18000690007 |
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| 17/10/2018 |
855 |
16/10/2018 |
P.O.n°1 |
Collocamento a riposo del dipendente a tempo determinato, Morello Baganella Calogero, nato a Favara il 15/04/1952,per pensione di vecchiaia con cumulo di contributi,ai sensi dell'articolo 1,comma 195, della legge n°232 dell'11.12.2016. Decorrenza 01.12.2018 |
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| 18/10/2018 |
856 |
11/10/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno di spesa e liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Mese di Settembre 2018 |
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| 18/10/2018 |
857 |
15/10/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture HERA COMM S.rl. " fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali " relative al mese di agosto 2018. |
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| 18/10/2018 |
858 |
16/10/2018 |
P.O.n°2 |
Versamento a poste Italiane S.P.A CMP Palermo Provento Polo Logistico cod. SAP 30243067- 20 COD. CIG. ZEC254DB26 |
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| 18/10/2018 |
859 |
11/10/2018 |
P.O.n° 4 |
Liquidazione I° ed ultimo SAL dei " Lavori di manutenzioni straordinaria rifacimento tetto della scuola elementare Don Bisco I.C. Brancati " CIG:ZA3214F99 - Fattura n.2 /2018 |
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| 18/10/2018 |
860 |
09/10/2018 |
P.O.n°6 |
Impegno di spesa e liquidazione in favore della ditta " I.C.I.E.L. di Imbergamo Antonio & Cs.a.s" per servizio manutenzione ordinaria rete illuminante 3° canone anno 2018. |
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| 19/10/2018 |
861 |
15/10/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione competenze tecniche fattura n.14/2018 per competenze tecniche " Ristrutturazione edifici , comunali adibiti a scuole elementari - Plesso scolastico via Bersagliere Urso - messa in sicurezza prevenzione e riduzione rischio vulnerabilità elementi costruttivi . |
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| 19/10/2018 |
862 |
19/10/2018 |
P.O.n°4 |
Presa d'atto della nota del Sig. Vella Giovanni n. q. prot. n° 55906 del 27/12/2017. Cessata occupazione di suolo pubblico sulla Via Francesco Crispi n. 52, concesso al titolare e gestore della Pizzeria Vesuvio con d.D. n.54 del 05/04/2012 ( reg. gen n. 561 del 11/04/2012). |
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| 19/10/2018 |
863 |
15/10/2018 |
P.O.n° 4 |
Revoca dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico concesso con D.D. n. 53 del 23/02/2016, ( Reg. Gen. n. 139 del 01/03/2018) per Cessata , avente oggetto : Concessione mq 55,00 di suolo pubblico nella Piazza Cavour n. 14-15 prospiciente ed a servizio dell'attività commerciale di piccola ristorazione per conto della ditta Caravotta Ignazia. |
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| 19/10/2018 |
864 |
15/10/2018 |
P.O.n°4 |
Concessione mq .67,24 di suolo pubblico nella Piazza Cavour n. 14-15 prospiciente ed a servizio dell'attività commerciale di ristorazione e braceria denominata " Pepe Nero " gestita dal Sig. Argento Salvatore |
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| 19/10/2018 |
865 |
15/10/2018 |
P.O.n°4 |
Concessione mq. 15,00 di suolo pubblico nel Cortile Bentivegna . 80 ( sette cortili),prospiciente ed a servizio dell'attività commerciale di pizzeria denominata " Bellamè gestita dal Sig. Sciabica Giuseppe. |
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| 19/10/2018 |
866 |
15/10/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno di spesa del canone locativo del 1° semestre Anno 2018, dal ( 01/01/2018 al 30/06/2018) per il pagamento del fitto dei locali adibiti a Scuola Media Statale V. Brancati " siti nella via Polonia in Favara di proprietà del Sig. Imbergamo Carmelo. |
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| 19/10/2018 |
867 |
16/10/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di identità elettroniche: versamento corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periodo dal 01/10/2018 al 15/10/2018. |
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| 19/10/2018 |
868 |
16/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione lavoro straordinario - Personale assistenza agli organi istituzionali, al personale del servizio uscieri, al personale stato civile dell'ente. Periodo gennaio - Luglio 2018 |
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| 19/10/2018 |
869 |
16/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. " San Pietro" di Favara. Mesi di Luglio - Agosto 2017 , per il disabile C.C. |
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| 19/10/2018 |
870 |
16/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, I° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Cooperativa" Cleride", con sede in via Dott. A. Augello , Camastra ( AG), sede operativa in Viale Stati Uniti n. 43, Favara |
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| 19/10/2018 |
871 |
18/10/2018 |
P.O.n°1 |
Determina di liquidazione somme alla ditta F.ll. Patti autolinee s.r.l. per il servizio TPL 1^-2^e ^3 trimestralità 2018- ai sensi dell'art. 27 L-.R. n. 19 del 22.12.2005 - |
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| 19/10/2018 |
872 |
17/10/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - Ditta elettrauto Vetro Salvatore |
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| 19/10/2018 |
873 |
19/10/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del comune di Favara nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento per n° 21 ricorsi presentati da altrettanti contributi avverso avvisi di accertamento e cartelle di pagamento TARSU e IMU relative a diverse annualità (2005,2007,2008,2011,2012,2013)_CIG: Z28247CDD4. |
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| 22/10/2018 |
874 |
18/10/2018 |
P.O.n°2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n.118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1). |
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| 23/10/2018 |
875 |
22/10/2018 |
P.O.n°7 |
Assegnazione a vari uffici della Dott.ssa Giuseppina Costa,della Sig.ra Matina Laura e della Sig.ra Angela Airò |
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| 23/10/2018 |
876 |
19/10/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione a saldo dell'anticipazione 20% dei "lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Bersagliere Urso" CIG 6634320EOB_CUP E26J15000880002.Fattura n°2/2018 |
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| 23/10/2018 |
877 |
19/10/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa Primo SAL dei "lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Bersagliere Urso" CIG 6634320EOB_CUP E26J15000880002. |
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| 23/10/2018 |
878 |
19/10/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno e Liquidazione IISAL dei "Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Bersagliere Urso" CIG 66340EOB_CUP E26J15000880002. Fattura n°10/2018. |
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| 23/10/2018 |
879 |
19/10/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa in favore di ATI QUINTALVI s.r.l. e NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuola elementari stralcio plesso via Agrigento CIG: 66343620B8 CUP: E21E15000510002 Secondo sal. |
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| 23/10/2018 |
880 |
19/10/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa in favore di ATI Quintalvi s.r.l. e NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI s.r.L. per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuola elementari stralcio plesso via Agrigento CIG: 66343620B8CUP: E215000510002 Terzo sal. |
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| 23/10/2018 |
881 |
22/10/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni portatori di Handicap frequentanti la scuola dell'obbligo. Accreditamento provvisorio degli organi sociali idonei alla erogazione del servizio A.S.2018/19 |
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| 26/10/2018 |
882 |
26/10/2018 |
P.O.n°2 |
Fondo per lo sviluppo delle risorse decentrate anno 2018. Costituzione. |
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| 26/10/2018 |
883 |
19/10/2018 |
P.O.n°7 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta, di ritorno, effettuata da Poste italiane , di n. 5000 ( circa) avvisi di accertamento per infedele denuncia tassa rifiuti anni 2013/2014. CIG ZE82567CBB. Prenotazione impegno somme. |
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| 26/10/2018 |
884 |
19/10/2018 |
P.O.n°4 |
Prenotazione di spesa - determinazione a contrare per l'affidamento della fornitura di materiale e nolo mezzi per la manutenzione dei Cimiteri Comunali . Approvazione Capitolato d'oneri, elenco Prezzi, Lettera di invito |
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| 30/10/2018 |
885 |
29/10/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla Convenzione Consip: Socità ENI S.p.A. fattura nr. 19902840 del 16/10/2018 CIG Convenzione 7044019C5B- CIG Derivato Z05254620f. |
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| 30/10/2018 |
886 |
29/10/2018 |
P.O.n°7 |
Determinazione del Responsabile n° 875 del 23/10/2018. Modifica ed integrazione |
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| 30/10/2018 |
887 |
30/10/2018 |
P.O.n° 2 |
Risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente, con contratto a tempo determinato Part Time 24 ore, Mancuso alessandro nato a Favara il 03.11.1972 Decorrere 17.10.2018 |
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| 31/10/2018 |
888 |
19/10/2018 |
P.O.n°7 |
Implementazione della fornitura del software in dotazione presso gli uffici tributari Affido alla Ditta "APKAPP S.R.L." CIG Z0B2566A58. Impegno somme. |
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| 31/10/2018 |
889 |
17/10/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione I° ed ultimo SAL lavori di 2manutenzione straordinaria dei solai e del tetto della scuola elementare di via Palma Oliva San Domenico Savio" CIGZ0B02146CDE |
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| 31/10/2018 |
890 |
29/10/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio concessione Ditta Collura Filippo ai sensi degli art. 14 Legge Regionale 16/2016. |
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| 31/10/2018 |
891 |
29/10/2018 |
P.O.n°4 |
Affidamento incarico Servizio di Coordinatore Sicurezza in Fase esecuzione- Lavori consolidamento ed adeguamento del plesso scuola media CAP. VACCARO II° lotto stralcio completamento edificio -CUP E26D0400002002 |
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| 31/10/2018 |
892 |
10/10/2018 |
P.O.1 |
Impegno di spesa: somme da assegnare alle scuole dell'obbligo ai sensi del Regolamento Comunale del 09/09/1999 Delibera Consiliare n°61 Anno 2018 |
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| 31/10/2018 |
893 |
25/10/2018 |
P.O.n°1 |
Cartella di pagamento n°291/ 2018 0001137184000 emessa da Riscossione Sicilia S.P.A Agenta della riscossione -prov. di Agrigento- Controllo tasse ed imposte anno 2018- provvedimento relativo a Sentenza del Tribunale di Agrigento n° 510/2016- Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione. |
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| 31/10/2018 |
894 |
26/10/2018 |
P.O.n1 |
Assunzione impegno di spesa anno 2018 per il pagamento delle rette di ricovero anziani ospiti presso la "Casa di riposo per anziani S.Giuseppe Artigiano" gestita dalla coop. Soc. "ESPERI" di Favara |
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| 31/10/2018 |
895 |
26/10/2018 |
P.O,n°1 |
Assunzione impegno di spesa anno 2018 per il pagamento delle rette di ricovero anziani ospiti presso la Casa di Accoglienza " gestita dalla Soc. coop. Soc."Maria Pia" di Favara |
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| 31/10/2018 |
896 |
26/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara n(AG) Mese di febbraio 2018. |
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| 31/10/2018 |
897 |
26/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. soc. "Oasi della luce" di Favara (AG) mese di gennaio 2018 |
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| 31/10/2018 |
898 |
26/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara (AG) Mese di marzo 2018 |
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| 31/10/2018 |
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26/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. "OASI della luce " di Favara (AG) Mese di aprile 2018 |
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| 31/10/2018 |
900 |
26/10/2018 |
P.O.n1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. "Oasi della luce" di Favara (AG) Mese di maggio 2018 |
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| 31/10/2018 |
901 |
26/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara (AG) Mese di giugno 2018 |
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| 31/10/2018 |
902 |
26/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara (AG) mese di luglio 2018 |
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| 31/10/2018 |
903 |
26/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara (AG) Mese di agosto 2018 |
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| 31/10/2018 |
904 |
29/10/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la Costituzione in giudizio per l'appello della sentenza n°1088/2018, emessa dal Tribunale di Agrigento nella causa civile n°1696/2017 R.G.A.C. fra il Comune di Favara e la Banca Farmafactoring SpA-- Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa dello schema di lettera di comunicazione di affidamento del servizio e impegno di spesa --C.I.G. ZAE258621E. |
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| 31/10/2018 |
905 |
26/10/2018 |
P.O.n°1 |
Acquisto di registri per l'ufficio dello stato civile per l'anno 2019-impegno di spesa ed affidamento diretto- C.I.G. ZB42581A33 |
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| 31/10/2018 |
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30/10/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di favara nell'appello avanti alla Corte di Appello di Palermo -sez. civile R,G. n° 2647/2017,presentato dall'Assessorato Famiglia,Politiche Sociali e Lavoro della Regione Sicilia contro il Comune di Favara per l'annullamento della sentenza n°4491/2017, emessa dal Tribunale civile di Palermo - Determinazione a contrarre,nomina del R.U.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa- C.I.G. ZB3258C583 |
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| 31/10/2018 |
907 |
30/10/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di favara nell'appello avanti alla Corte di Appello di palermo -sez. civile R.G. n°2764/2017 presentato dall'Assessorato Famiglia Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana contro il Comune di Favara per l'annullamento della sentenza n° 4492/2017, emessa dal Tribunale civile di Palermo.Determinazione a contrarre nomina del R.u.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa -C.I.G. z07258CE0F |
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| 31/10/2018 |
908 |
30/10/2018 |
P.O.n1 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture TIM S.p.A. 2Servizio di Fonia dati e telefonia mobile V bimestre 2018 CIG. 5936617B51 |
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| 31/10/2018 |
909 |
31/10/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione compenso tesoreria comunale 2° semestre 2018 |
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| 31/10/2018 |
910 |
31/10/2018 |
P.O.n°4 |
Determinazione a contrarre Incarico Servizio prova a carico per verifica statica su solaio dei - lavori di Consolidamento ed adeguamento Plesso Scolastico Capitano Vaccaro Istituto Mendola -Vaccaro- Affidamento diretto art. 36 comma 2 lett a) |
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| 05/11/2018 |
911 |
05/11/2018 |
P.O.n°2 |
Concessione Congedo Straordinario ex art. 42 comma 5 del T.U. 151/2001 alla dipendente con Contratto a tempo determinato OMiSSIS |
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| 05/11/2018 |
912 |
31/10/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM S.r.l. per pagamento fattura per pubblica illuminazione mese di Febbraio 2018 SALDO. |
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| 05/11/2018 |
913 |
31/11/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fattura per pubblica illuminazione mese di Gennaio 2018 SALDO. |
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| 05/11/2018 |
914 |
29/10/2018 |
P.O.n°4 |
Approvazione verbale della procedura negoziata aggiudicazione definitiva per il Servizio di prove per collaudo statico -" Lavori di completamento della Scuola Elementare Via Olanda e realizzazione palestra -1° stralcio campetto polivalente" CIG 6354055C0D- CUP E23G15000760001. |
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| 07/11/2018 |
915 |
06/11/2018 |
P.O.n°5 |
Approvazione ruolo coattivo per la riscossione di sanzioni amministrative di varia materia e Codice della Strada anno 2013, 2015 e 2016 ( esecuzione forzata art. 27 L. 689/81)
|
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| 07/11/2018 |
916 |
06/11/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocineo legale in favore del Comune di Favara in relazione all'atto di citazione iscritto al ruolo n. 2481/2018 R.G. della Sig.ra Buggea Maria contro Comune di Favara a comparire al tribunale di Agrigento - sezione civile - Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P., scelta del sistema di gara e del criterio di aggiuudicazione , approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offertta e prenotazione di spesa - C.I.G. ZA9259FB96 |
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| 07/11/2018 |
917 |
07/11/2018 |
P.O.n°2 |
Assunzione impegno di spesa per esecuzione tagliando di controllo su automezzo Fiat Qubo trg YA246 AN di proprietà dell'Ente; |
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| 09/11/2018 |
918 |
30/10/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara (AG). Mese di settembre 2017. |
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| 12/11/2018 |
919 |
05/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.P.A.D." accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione " Casa della Speranza" di Agrigenrto, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per Aprile 2018 |
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| 12/11/2018 |
920 |
05/11/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A. V.I.P A.D. " accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione " Casa della Speranza " di Agrigento, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per . maggio 2018. |
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| 12/11/2018 |
921 |
05/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " A.V.i.P.A.D" accreditata per l'erogazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap grave frequentanti il centro di riabilitazione " Casa della Speranza " di Agrigento , titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. Per .giugno 2018. |
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| 12/11/2018 |
922 |
06/11/2018 |
P.O.n°1 |
Rettifica determinazione n. 60 del 13/03/2018,Reg Gen. 183 del 15/03/2018. Impegno e Liquidazione somma relativa al compenso erroneamente calcolato, al Componente Organismo di Valutazione febbraio / Dicembre 2017 - Dott. Morreale Giuseppe. |
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| 12/11/2018 |
923 |
07/11/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale - Flexo Bags s.r.l. Mesi di Maggio - Giugno Luglio 2018 CIG: 7015344CFF |
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| 12/11/2018 |
924 |
07/11/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al Cimitero di Piana Traversa Mese di Ottobre 2018 |
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| 12/11/2018 |
925 |
08/11/2018 |
P.O.n°2 |
Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione del compenso ai revisori dei conti. |
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| 12/11/2018 |
926 |
06/11/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di identità elettroniche : versamento corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periodo dal 16/10/2018 al 31/10/2018 |
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| 12/11/2018 |
927 |
07/11/2018 |
P.O.n°7 |
Attività di accertamento elusione/evasione della tassa rifiuti e successiva riscossione coattiva relativa all'anno 2012. impegno somme per spesa per l'elaborazione, stampa e notifica degli avvisi di accertamento per omessa denuncia anno 2012 |
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| 13/11/2018 |
928 |
08/11/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel Ricorso in Appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo della Società Immobil G.I. s.r.l. per la riforma della Sentenza n. 305/18, emessa dalla CPT di Agrigento - C.I.G. Z1624FADB9 - Approvazione propèosta di aggiudicazione, dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa. |
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| 13/11/2018 |
929 |
09/11/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la Costituzione in giudizio per l'appello della sentenza n. 1088/2018, emessa dal Tribunale di Agrigento nella causa civile n. 1696/2017 R.G.A.C. fra il Comune di Favara e la Banca Farmafactoring SpA - C.I.G. ZAE258621E - Liquidazione fattura all'Avv. Vincenzo Camilleri, per rimborso spese e acconto. |
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| 13/11/2018 |
930 |
12/11/2018 |
P.O.n°2 |
Assunzione impegno di spesa per sostituzione e riparazione per autocarro Comunale, Piaggioi Porter trg BL157NE. Ditta Moto Officina Quaranta C. |
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| 13/11/2018 |
931 |
08/11/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione relativo al conferimento R.S.U. ed assimilatinon pericolosi presso impianto per lo smaltimento finale di Alcamo (TP) - Eco Ambiente Italia s.r.l. Mese di Settembre da giorno 16 a giorno 30 CIG: 7015344CFF |
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| 13/11/2018 |
932 |
08/11/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso costo personale distaccato S.R.R.ATO 4 Agrigento Est_ Ottobre 2018 CIG: 7015344CFF |
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| 13/11/2018 |
933 |
08/11/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impinto per lo smaltimento finale _Marcopolo s.r.l. Mese di Settembre 2018 CIG: 7015344CFF |
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| 13/11/2018 |
934 |
08/11/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione relativo al conferimento rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) presso impiantio per lo smaltimento finale -S.E.A.P.s.r.l. Mesi da Gennaio a Giugno 2018 CIG: 7015344CFF |
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| 14/11/2018 |
935 |
08/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di 6 mesi nel Cimitero di Favara - Ditta ferraro Mariarita - 1° S.A.L. estensione contratto CIG: ZE32128010 |
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| 14/11/2018 |
936 |
12/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa in favore di ATI QUINTALVI s.r.l. e NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari stralcio plesso via Agrigento CIG: 66343620B8 CUP: E21E15000510002 Quarto sal. |
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| 14/11/2018 |
937 |
13/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione 10° SAL relativo alla " realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa". |
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| 14/11/2018 |
938 |
14/11/2018 |
P.O.n° 4 |
Assunzione impegno di spesa per successive liquidazione in favore delle ditte addette al servizio di raccolta R.S.U. relative alle liquidazioni del mese di Ottobre 2018 |
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| 14/11/2018 |
939 |
12/11/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocineo legale in favore del Comune di Favara nel ricorso ex L. n. 67/2006 al Tribunale di Agrigento - sez. Lavoro - n. 2966/2018 R.G. della Sig.ra S.L. contro Distretto Socio -Sanitario D1 e Comune di Favara C.I.G. ZC3251A92C -Approvazione proposta di aggiudicazione, dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa. |
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| 14/11/2018 |
940 |
08/11/2018 |
P.O.n°7 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito , tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste italiane, di n. 5000 ( circa) avvisi di accertamento per infedele denuncia tassa rifiuti anni 2013/2014. CIG ZE82567CBB. Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno somme. |
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| 15/11/2018 |
941 |
13/11/2018 |
P.O.n°1 |
Presa atto aspettativa non retribuita per espletamento mandato amministrativo - periodo 15/10/2018 al 30/11/2018- Vice Sindaco Carlino Rossella. |
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| 15/11/2018 |
942 |
14/11/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di " Comunità alloggio per disabili psichici" Villa coop ." Villa degli angeli " di Favara (AG). Assunzione impegno di spesa anno 2018. |
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| 15/11/2018 |
943 |
14/11/2018 |
P.O.n°1 |
Annullamento atto di liquidazione n. 674 del reg. Gen. del 31/08/2018 avente per oggetto : liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati , 1° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Cooperativa " Cleride", con sede in via Dott. A.Augello, Camastra ( AG), sede operativa in Viale stati uniti n. 43, Favara. |
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| 15/11/2018 |
944 |
14/11/2018 |
P.O.n°4 |
Prenotazione di spesa - fornitura materiale per messa in sicurezza immobile Via Beneficenza mendola a protezione della viabilità. |
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| 16/11/2018 |
945 |
15/11/2018 |
P.O.n°4 |
Interventi opere di Urbanizzazione Primaria e Riqualificazione Urbana quartere Ex Stazione del Comune di Favara - I stralcio . Esproprio definitivo ditta Barbera Maria Grazia |
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| 16/11/2018 |
946 |
12/11/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno di spesa del locativo del 1° Semestre anno 2018, dal ( 01/01/2018 al 30/06/2018) per il fitto dei locali ( AMPLIAMENTO) della Sede Centrale ) adibiti ad uffici comunali siti nella piazza Don giustino di proprietà delle Divine Vocazioni in Favara - CESSATA LOCAZIONE |
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| 16/11/2018 |
947 |
12/11/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno di spesa per il canone locativo del 1° Semestre Anno 2018 (dal 01/041/2018 al 30/06/2018) per il fitto dei locali adibiti ad uffici Comunali, (SEDE CENTRALE) siti nella Piazza Don Giustino di proprietà della Società Divine Vocazioni in Favara . CESSATA LOCAZIONE. |
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| 19/11/2018 |
948 |
15/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione i spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA srl, nel mese di Ottobre 2018 CIG 7015344CFF |
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| 19/11/2018 |
949 |
15/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS srl, nel mese di Ottobre 2018 |
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| 19/11/2018 |
950 |
15/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN srl, nel mese di Ottobre 2018 |
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| 19/11/2018 |
951 |
15/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl, nel mese di Ottobre 2018 |
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| 20/11/2018 |
952 |
19/11/2018 |
P.O.n°4 |
Nomina Responsabile Unico del procedimento nei lavori di Urbanizzazione delle Vie Longanesi opere da eseguire con l'intervento dei Cantieri di lavoro (Programma Operativo Complementare 2014-2020) |
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| 20/11/2018 |
953 |
19/11/2018 |
P.O.n°4 |
Nomina Responsabile Unico del procedimento nei lavori di Urbanizzazione della Via Calamonaci opere da eseguire con l'intervento dei Cantieri di lavoro (Programma Operativo Complementare 2014-2020) |
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| 20/11/2018 |
954 |
19/11/2018 |
P.O.n°4 |
Affidamento incarico di progettazione.Redazione progetto di Urbanizzazione della Via Calamonaci, opere da eseguire con l'intervento dei Cantieri di Lavoro (Programma Operativo Complementare 2014-2020) |
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| 20/11/2018 |
955 |
19/11/2018 |
P.O.n°4 |
Affidamento incarico di progettazione.Redazione progetto di Urbanizzazione della Via Longanesi, opere da eseguire con l'intervento dei Cantieri di lavoro (Programma Operativo Complementare 2014-2020) |
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| 21/11/2018 |
956 |
15/11/2018 |
P.O.n°7 |
Riscossione coattiva tramite Poste Tributi. Liquidazione fattura n°179/M del 13/11/2018. CIG Z02136DF3A |
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| 21/11/2018 |
957 |
15/11/2018 |
P.O.n°7 |
Servizio di stampa imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste italiane, di n°7.981 avvisi di accertamento IMU anno 2013. CIG Z942471F00.Liquidazione fattura n°2 del 06/11/2018. |
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| 21/11/2018 |
958 |
13/11/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno di spesa del canone locativo del 2° Semestre Anno 2018, dal (01/07/2018 al 31/12/2018) per il pagamento del fitto dei locali adibiti a"Scuola Madia Statale V.Brancati" siti nalla Via Polonia in Favara di proprietà del Sig. Imbergamo Carmelo. |
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| 21/11/2018 |
959 |
20/11/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa per la revisione dell'automezzo Fiat Panda trg. Al9972F di proprietà dell'Ente -Ditta Centro Revisione Chianetta Domenico. |
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| 21/11/2018 |
960 |
14/11/2018 |
P.O.n°1 |
Progetto "HOME CARE PREMIUM 2014" -"Progetto innovativo e sperimentale di assistenza domiciliare anziani per l'intervento di soggetti non autosufficienti e fragili "Impegno e liquidazione periodo:marzo 2016- giugno 2017 al personale dipendente Comunale di Favara |
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| 21/11/2018 |
961 |
15/11/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno e liquidazione lavoro straodinario svolto dal dipendente Calabrese Gerlando. Gennaio -Dicembre 2017. |
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| 21/11/2018 |
962 |
16/11/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno di spesa e liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali-Mese di Ottobre 2018 |
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| 21/11/2018 |
963 |
16/11/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di identità elettroniche: versamento corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periodo 01/11/2018 al 15/11/2018 |
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| 21/11/2018 |
964 |
19/11/2018 |
P.O.n° 1 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione indennità di funzione Amministratori - Mese di Ottobre 2018 |
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| 21/11/2018 |
965 |
19/11/2018 |
PO.n°1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel ricorso n°1252/2018 R.G.avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Paolo c/Comune di Favara-Deterinazione a contrarre, nomina del R.U.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa-C.I.G. ZB725CD001, |
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| 21/11/2018 |
966 |
20/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati , II° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla soc. Coop. Soc. " Gea" , con sede in via San Calogero , 65 Favara ( AG) |
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| 21/11/2018 |
967 |
20/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, II° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla cooperativa " Cleride", con sede in via Dott. A. Augello , Camastra ( Ag) , sede operativa in Viale Stati Uniti n. 43 , Favara |
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| 21/11/2018 |
968 |
20/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati , II° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla coop. soc. " Il Filo D'Arianna", con sede in via Soldato Moscato , n. 1 Favara ( AG). |
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| 21/11/2018 |
969 |
20/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati , II° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla soc. Coop. Soc. " La Cellula" , con sede in via Giovanni xxIIi, Favara ( AG). |
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| 21/11/2018 |
970 |
20/11/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno e liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, II° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla associazione O.N.L.U.S. " Falchi Marini", con sede in via Ancona n. 69, Favara ( AG). |
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| 21/11/2018 |
971 |
20/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, II° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. soc. " Bona Valetudo", con sede in via G. Clememente n. 2, Favara ( AG). |
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| 21/11/2018 |
972 |
20/11/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione schema di convenzione per la gestione di " Comunità alloggio per disabili psichici" coop. " Villa Diodorus" di Favara ( AG). Assunzione impegno di spesa anno 2018. |
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| 21/11/2018 |
973 |
19/11/2018 |
P.O.n°7 |
Servizio di stampa, imbustamesto , recapito, tramite posta ordinaria di avvisi di pagamento TARI 2018 CIG ZO6222F270. Approvazione verbali di aggiudicazione e impegno somme |
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| 21/11/2018 |
974 |
20/11/2018 |
P.O.n°7 |
Attività di accertamento elusione/evasione della tassa rifiuti e successiva riscossione coattiva relativa all'anno 2012. Impegno somme per spesa per l'elaborazione , stampa e notifica deggli avvisi di accertamento per omessa denuncia anno 2012. Liquidazione della somma di £ 46.113,37 |
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| 21/11/2018 |
975 |
21/11/2018 |
P.O.n°5 |
Liquidazione di spesa alla maggioli S.p.a. di Santarcangelo di Romagna per la fornitura di contrassegni per disabili intestati. |
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| 22/11/2018 |
976 |
21/11/2018 |
P.O.n°1 |
Ricorso n.2088/2018 R.G.avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo della Società Alaimo Costruzioni S.r.l. contro Comune di Favara e nei confronti della società I.C.I.E.L. di Imbergamo Antonio & C.s.a.s. - Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa - |
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| 22/11/2018 |
977 |
21/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti il centro di riabilitazione ubicati a San Cataldo, al signor Baio G. Periodo. giugno 2018 |
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| 22/11/2018 |
978 |
21/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti i centri di riabilitazione ubicati a Canicattì alla Patti F. Periodo: aprile . giugno 2018. |
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| 22/11/2018 |
979 |
21/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione " QUO VADIS" accreditata per l'erogazione del " servizio di trasporto in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo". Periodo - maggio giugno 2018. |
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| 23/11/2018 |
980 |
22/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fattura all'associazione "QUOVADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del Servizio di trasporto in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti il centro di riabilitazione AIAS di Agrigento " Periodo : Maggio 2018 |
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| 23/11/2018 |
981 |
22/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti il centro di riabilitazione ubicati a San Cataldo al Signor Baio G. Mesi: febbraio e luglio 2018 |
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| 23/11/2018 |
982 |
21/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture all'Ass. "Saieva" accreditamento per l'erogazione del servizio A.S.A.C.O.M. in favvore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00, A.S. 2017-2018.Periodo:maggio-giugno |
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| 23/11/2018 |
983 |
21/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazionefatture alla coop.soc. "INFOMEDIA" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt.6,11 e17. Periodo: giugno 2018 |
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| 23/11/2018 |
984 |
21/11/2018 |
P.O.n1 |
Liquidazione fatture alla coop. soc."INFOMEDIA" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6,11 17.Periodo maggio 2018 |
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| 23/11/2018 |
985 |
21/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione conreibuto sostitutivo del servizio di trasporto dei ndisabili frequentanti i centri di riabilitazione ubicati a Canicatti alla signora Mannino N. Periodo: Luglio -Agosto 2018 |
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| 23/11/2018 |
986 |
21/11/2018 |
P.O.n°1 |
Contributo sostitutivo del servizio di accompagnamento persone diversamente abili presso centro di riabilitazione ubicato a Enna. Liquidazione in favore del signor Patti G. per il periodo lugli, agostoe settembre 2018 |
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| 23/11/2018 |
987 |
21/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti i ncentri di riabilitazione ubicati a Canicatti alla Patti F. Periodo: luglio,agosto e settembre 2018 |
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| 23/11/2018 |
988 |
22/11/2018 |
P.O.n°1 |
Approvazione progetto per lo svolgimento lavoro pubblica utilità ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001. Sostituzione pena sentenza n° 1942/16 e espletamento attività lavorativa non retribuita in favore della collettività |
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| 23/11/2018 |
989 |
15/11/2018 |
P.O.n°7 |
Servizio di stampa ,imbustamento ,recapito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste italiane, di n° 6.945 avvisi di accertamento IMU anno 2016. CIG ZEE24C6FA3. Liquidazione fattura n°. 3 del 06/11/2018. |
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| 23/11/2018 |
990 |
19/11/2018 |
P.O.n°7 |
Liquidazione compenso per l'attività di ufficiale della riscossione a Renato Luigi Camallio- Anno riferimento 2018-CIG ZB71936AoE |
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| 23/11/2018 |
991 |
19/11/2018 |
P.O.n° 6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di HERA COMM S.r.l. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Ottobre e saldo mese di Settembre 2018. |
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| 23/11/2018 |
992 |
19/11/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale SErvizio di Maggior tutela per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Ottobre 2018 |
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| 23/11/2018 |
993 |
19/11/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Ottobre 2018. |
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| 23/11/2018 |
994 |
20/11/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture HERA COMM S.R.L. "Fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali" relative al mese di settembre 2018. |
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| 23/11/2018 |
995 |
21/11/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato dei dipendenti del servizio 6 della P.O. 04 |
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| 23/11/2018 |
996 |
21/11/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa per successiva stipula convenzione per l'assistenza sanitaria medico veterinaria e del servizi correlati per pronto intervento ai cani randagi rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale |
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| 23/11/2018 |
997 |
21/11/2018 |
P.O.n°2 |
Versamento a Poste Italiane S.P.A. CMP Palermo Provento Polo Logistico cod. SAP 30243067- 020 COD.CIG. Z3825DAFA3 |
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| 23/11/2018 |
998 |
22/11/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocineo legale in favore del Comune di Favara in relazione all'atto di citazione iscritto a ruolo al n. 2964/2018 R.G. del Sig. Alaimo Giuseppe, per figlio minore C. c/Comune di Favara a contrarre, nomina del R.U.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa , dello schema di lettera di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa - C.I.G. Z3425DF040 |
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| 23/11/2018 |
999 |
22/11/2018 |
P.O.n°1 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione Indennità di funzione spettanti Amministratori uscenti ( novembre 2018) |
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| 28/11/2018 |
1000 |
26/11/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione rette di ospitalità per minori stranieri non accompagnati, II° trimestre 2018, ospiti delle comunità alloggio gestita dalla Coop. soc. "Maria Stella del mattino", con sede in via Inghilterra, n. 36/42, Favara (AG). |
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| 28/11/2018 |
1001 |
26/11/2018 |
P.O.n°1 |
"Comunità alloggio per disabili psichici" coop. " Il Melograno" di Raffadali (AG). Assunzione impegno di spesa anno 2018. |
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| 28/11/2018 |
1002 |
26/11/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - Ditta Moto Officina Quaranta Carmelo |
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| 28/11/2018 |
1003 |
26/11/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - ditta Cammilleri Gaetano |
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| 28/11/2018 |
1004 |
23/11/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocineo legale in favore del Comune di Favara in relazione al ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c. dinanzi al tribunale civile di Agrigento (R.G. n. 175/2018) - Costa Antonio, Giglia Calogero e Castronovo Giuseppina nei confronti di Girgenti Acque S.p.a e Comune di Favara - presa atto rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. Caramazza Gianluca e liquidazione spettanze professionali maturate. |
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| 28/11/2018 |
1005 |
27/11/2018 |
P.O.n°1 |
Prosecuzione del " Servizio di difesa e patrocineo legale in favore del Comune di Favara in relazione al ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c. dinanzi al tribunale civile di Agrigento ( R.G. n. 1757/2018) - Costa Antonio, Giglia Calogero e Castronovo giuseppina nei confronti di Girgenti Acque S.p.a. e Comune di Favara " - Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P., scelta del criterio di aggiudicazione, approvazione dello schema di lettera manifestazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico C.I.G. ZF925F2C1D. |
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| 30/11/2018 |
1006 |
29/11/2018 |
P.O.n°5 |
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato da personale della polizia Locale con contratto a tempo indeterminato, da Gennaio ad Ottobre 2018 |
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| 03/12/2018 |
1007 |
03/12/2018 |
P.O.n°2 |
Concessione Congedo Straordinario ex art. 42 comma 5 T.U. 151/2001 alla dipendente con contratto a tempo indeterminato (OMISSIS) |
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| 03/12/2018 |
1008 |
03/12/2018 |
P,O,n°2 |
Concessione Congedo Straordinario ex art. 42 comma 5 del T.U. 151/2001 alla dipendente con Contratto a tempo determinato (OMISSIS) |
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| 03/12/2018 |
1009 |
03/12/2018 |
P.O.n°2 |
Concessione Aspettativa per motivi personali, articolo 39 del C.C.N.L. 21/05/2018, alla dipendente Rizzo Anna nata a Favara il 27/12/1956 Decorrere 03/12/2018. |
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| 05/12/2018 |
1010 |
09/10/2018 |
P.O.n° |
Rimborso somme permessi usufruiti dal Consigliere Liotta Massimo ex art. 80 comma 1,Dlgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche in favore della SUD. CONGLOMERATi S.R.L. periodo: 01/01/2018 al 31/07/2018 Impegno di spesa e liquidazione. |
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| 05/12/2018 |
1011 |
03/12/2018 |
P.O.n°1 |
Carte di identità elettroniche: versamento corrispettivo dovuto al ministero dell'interno per il periodo dal 16/11/2018 al 30/11/2018 |
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| 05/12/2018 |
1012 |
29/11/2018 |
P.O.n°7 |
Servizio di stampa imbustamento recapito tramite posta di avvisi di pagamento TARI 2018 CIG Z06222F270. Liquidazione fattura n°122/PA del 19/11/2018 |
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| 05/12/2018 |
1013 |
30/11/2018 |
P.O.n°7 |
Riscossione coattiva tramite Poste Tributi. Liquidazione fattura n° 1950/M del 23/11/2018 CIG Z02136DF3A |
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| 05/12/2018 |
1014 |
04/12/2018 |
P.O.n°5 |
Nomina referente pratiche S.U.A.P. |
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| 05/12/2018 |
1015 |
12/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa del canone locativo del 1° Semestre Anno 2017, (dal 01/01/2017 al 30/07/2017) per pagamento del fitto dei locali (AMPLIAMENTO) della sede centrale adibiti ad uffici comunali di Piazza Don Giustino in Favara di proprietà della Società Divine Vocazioni. |
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| 05/12/2018 |
1016 |
12/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa del canone locativo del 1° Semestre Anno 2017, (dal 01/01/2017 al 30/06/2017) per pagamento del fitto dei locali adibiti ad uffici comunali (Sede Centrale) di Piazza Don Giustino in Favara di proprietà della Societ° Divina Vocazioni. |
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| 05/12/2018 |
1017 |
27/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione a saldo spese di funzionamento S.R.R. ATO 4 Agrigento Est Anno 2018 CIG 7015344CFF |
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| 05/12/2018 |
1018 |
30/11/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno di spesa e liquidazione rimborso costo personale distaccato S.R.R.ATO 4 Agrigento Est Novembre 2018 CIG: 7015344CFF |
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| 05/12/2018 |
1019 |
04/12/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno e liquidazione in acconto servizio di riscossione S.R.R. ATO 4 Agrigento Est Anno 2018 CIG 7015344CFF |
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| 05/12/2018 |
1020 |
12/11/2018
|
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa del canone locativo del 2° Semestre Anno 2017, ( dal 01/07/2017 al 31/12/2017) per il pagamento del fitto dei locali ( AMPLIAMENTO ) della sede centrale adibiti ad uffici comunali di Piazza Don Giustino in Favara di proprietà della Società Divine Vocazioni. |
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| 07/12/2018 |
1021 |
12/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa del canone locativo del 1° Semestre Anno 2018, ( dal 01/01/2018 al 30/06/2018) per il pagamento del fitto dei locali adibiti a Scuola Media statale V. Brancati siti nella Via Polonia in Favara di proprietà del Sig. Brancati siti nella via Polonia in Favara di proprietà del Sig. Imbergamo Carmelo. |
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| 07/12/2018 |
1022 |
12/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa del canone locativo del 2° Semestre Anno 2017, ( dal 01/07/2017 al 31/12/2017) per il pagamento del fitto dei locali adibiti ad uffici comunali ( Sede Centrale) di Piazza Don giustino in favara di proprietà della Società Divine Vocazioni. |
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| 07/12/2018 |
1023 |
28/11/2018 |
P.O.n° 4 |
Liquidazione di spesa del canone locativo del 1° Semestre Anno 2018, ( dal 01/01/2018 al 30/06/2018) per il pagamento del fitto dei locali adibiti ad uffici comunali ( sede centrale) di Piazza Don Giustino in Favara di proprietà della Società Divine Vocazioni . Cessata locazione. |
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| 07/12/2018 |
1024 |
26/11/2018 |
P.O.n°4 |
Presa atto " Convenzione per il ricorso al libero consorzio della Provincia di Agrigento " Celebrazione gara " _ " Lavori di Manitenzione straordinaria delle strade del centro abitato del Comune di Favara . CIG: 764854857A - CUPl:E27H180006900017
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| 07/12/2018 |
1025 |
28/11/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa del canone locativo del 1° Semestre Anno 2018, ( dal 01/01/2018 al 30/06/2018) per il pagamento del fitto dei locali ( Ampliamento) della sede centrale adibiti ad uffici comunali di Pizza Don giustino in Favara di proprietà della Società Divine Vocazioni . CESSATA LOCAZIONE. |
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| 07/12/2018 |
1026 |
27/11/2018 |
P.O.n°4 |
Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva relativa all'affidamento della fornitura di materiale e nolo mezzi per la manutenzione dei Cimiteri Comunali - CIG ZA425846E9 |
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| 07/12/2018 |
1027 |
04/12/2018 |
P.O.n°4 |
Aggiornamento Piano Comunale speditivo di Protezione Civile. |
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| 10/12/2018 |
1028 |
04/12/2018 |
P.O.n°1 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione Indennità di funzione Amministratori Mese di Novembre 2018 Nuova Giunta |
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| 10/12/2018 |
1029 |
05/12/2018 |
P.O.n°1 |
Serv. di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la Costituzione in giudizio per l'opposizione decreto ingiuntivo n°1260/2018. emesso dal Tribunale di (AG) nel procedimento civile iscritto al n°2749/2018 R.G. depositato da Alaimo Costruzioni srl contro il Comune di Favara-Determinazione a contrarre, nomina del R.U.P. scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione approvazione del preventivo di spesa dello schema di lettera di invio a presentare offerta e presentazione di spesa Z4D262025D. |
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| 10/12/2018 |
1030 |
06/12/2018 |
P.O.n°2 |
Assunzione impegno di spesa per la revione dell'Autocarro Comunale Ape Piaggio trg AG 51807 Centro Revisioni di Cammilleri |
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| 10/12/2018 |
1031 |
06/12/2018 |
P.o.n°2 |
Impegno di spesa per acquisto di ricambi per riparazioni per automezzi comunali. Ditta Ricambi Limblici s.r.l. |
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| 10/12/2018 |
1032 |
05/12/2018 |
P.O.n°3 |
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti Carmelo Vetro Albina Spoto e Gerlando Parisi |
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| 10/12/2018 |
1033 |
04/12/2018 |
P.O.n°4 |
Restituzione deposito cauzionale provvisorio versato dalla Ditta Russello Giacomo per lo scavo in via Umberto n°201 del Comune di Favara |
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| 10/12/2018 |
1034 |
04/12/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi, tumulazione e lampade votive relativa al Cimitero di Piana Traversa Mese di Novembre 2018 |
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| 10/12/2018 |
1035 |
06/12/2018 |
P.O.n°1 |
Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione per pagamento avviso di liquidazione n. 2017/002/SC/000001488/0/001, emesso dall'agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale di Palermo 2. |
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| 10/12/2018 |
1036 |
06/12/2018 |
P.O.n°1 |
Presa d'atto della Ordinanza di assegnazione n. 2858/2018, munita di formula esecutiva in data 06/11/2018 in relazione all'atto di pignoramento presso terzi - Lauricella Maria verso AA. SS. Falchi Marini onlus. |
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| 10/12/2018 |
1037 |
07/12/2018 |
P.O.n°1 |
Impegno somme per la realizzazione del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° e i centri di riabilitazione. Periodo: giugno - dicembre 2018. |
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| 11/12/2018 |
1038 |
10/12/2018 |
P.O.n°5 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rinnovo iscrizione alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale per l'anno 2018 del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale di Favara (art. 1Legge 28/05/1981 n°286) CIG n° Z642508 EAF |
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| 12/12/2018 |
1039 |
29/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazine fattura di acconto n°01/2018, competenze tecniche di manutenzione straordinaria dei solai e del tetto della Scuola Elementare "Alessandro Manzoni"Via Udine (I,C. Brancati) CIG 722048765D |
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| 12/12/2018 |
1040 |
30/11/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per operazioni di prelievo e trasporto salme per conto della magistratura - Agenzia Oneranze Funebri Russello Giuseppe Z2E260827D |
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| 12/12/2018 |
1041 |
04/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa per competenze tecniche Fatt. n°16 del 22/11/2018 Lavori Ristrutturazione edifici comunali adebiti a scuole elementari- Plesso Via Agrigento -CIG: 66343620B8-CUP: E21E 15000510002 |
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| 12/12/2018 |
1042 |
07/12/2018 |
P.O. n°4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di 6 mesi nel Cimitero di Favara _ Ditta Ferraro Mariarita - 2° S.A.L. estensione contratto CIG: ZE32128010 |
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| 12/12/2018 |
1043 |
10/12/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa per la riparazione automezzo Fiat Panda trg AL997ZF,di proprietà dell'Ente -Ditta Morello Baganella A. |
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| 12/12/2018 |
1044 |
10/12/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa per fornitura e montaggio di n° 4 pnematici su autocarro della Protezione Civile Ford Ranfertrg CH223YW- Ditta Chianetta D. |
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| 12/12/2018 |
1045 |
07/12/2018 |
P.O.n°6 |
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti Bumbello Giovanna e Cipolla Filippo in occasione della fiera d'ottobre 2018. |
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| 12/12/2018 |
1046 |
10/12/2018 |
P.O.n°1 |
Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione per pagamento avviso di liquidazione n° 2018/004/SC/000000139/0/002, emesso dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo Ufficio Territoriale di Palermo 2. |
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| 12/12/2018 |
1047 |
07/12/2018 |
P.O.n° 1 |
Impegno di spesa: per la fornitura del servizio di refezione scolastica per i docenti e per i collaboratori scolastici delle scuole dell'infanzia finanziato dal Dipartimento della Programmazione Esercizio 2018 CIG:Z9E21DFA5. |
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| 13/12/2018 |
1048 |
12/12/2018 |
P.O.n°7 |
Implementazione della fornitura del software in dotazione presso gli uffici tributari Affido diretto alla Ditta "APK" CIG Z0826413D9.Impegno somme |
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| 13/12/2018 |
1049 |
12/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione AIAS Periodo maggio-settembre 2018 |
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| 14/12/2018 |
1050 |
13/12/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno e liquidazione III SAL dei "Lavori di ristrutturazione edifici comunali adibiti a Scuola Elementari stralcio plesso Via Bersagliere Urso" CIG 6634320EOB-CUP E26J15000880002,Fattura n°15/2018 |
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| 14/12/2018 |
1051 |
13/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa per competenze tecniche Fatt. Nà17 del 30/11/2018 Lavori Ristrutturazione edifici comunali adibiti e scuole elementari -Plesso Via BERSAGLIERE URSO " CIG: 6634320E0B-CUP: E26J15000880002 |
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| 14/12/2018 |
1052 |
13/12/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa per successive liquidazioni in favore delle ditte addette al sevizio di raccolta R.S.U. relative alle liquidazioni del mese di Novembre 2018 |
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| 19/12/2018 |
1053 |
12/12/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione relativo al conferimento rifiuti differenziati ( Ingombranti e RAEE) presso impianto per lo smaltimento finale - S.E.A P.s.r.l Mesi da luglio a Ottobre 2018 CIG: 7015344CFF |
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| 19/12/2018 |
1054 |
13/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN srl, nel mese di Novembre 2018 |
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| 19/12/2018 |
1055 |
13/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl, nel mese di Novembre 2018 |
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| 19/12/2018 |
1056 |
13/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS srl, nel mese di Novembre 2018 |
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| 19/12/2018 |
1057 |
13/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambiente resi dalla Ditta SEA srl, nel mese di Novembre 2018 CIG 7015344CFF |
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| 19/12/2018 |
1058 |
18/12/2018 |
P.O.n°3 |
Determinazione impegno contabile quota cofinanziamento progetto esecutivo " UBARU'" Tra Scienza e Civiltà ( Biblioteca Comunale Barone Antonio Mendola) |
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| 19/12/2018 |
1059 |
18/12/2018 |
P.O.n° 3 |
Determinazione impegno contabile Quota Confinanziamento Progetto esecutivo Villa Ambrosini : " Palestra a cielo aperto per la salute del corpo e della mente ." Po Fesr 20114/2020 Asse 9 " Inclusione Sociale". |
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| 19/12/2018 |
1060 |
18/12/2018 |
P.O.n°3 |
Determinazione impegno contabile Quota Cofinanziamento Progetto esecutivo Parco di Giufà sito in via Che Guevara . Po fesr 2014/2020 asse " Inclusione Sociale" |
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| 19/12/2018 |
1061 |
18/12/2018 |
P.O.n°3 |
Determinazione Impegno Contabile Quota confinanziamento Progetto esecutivo " La casa per la legalità e il giardino della memoria " P.o Fesr 2014/2020 Asse 9 " Inclusione Sociale". |
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| 19/12/2018 |
1062 |
13/12/2018 |
P.O.n°5 |
Liquidazione fatture buono -libri degli alunni delle scuole secondarie di I° e 2° grado relative all'anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell'art. 27 legge n° 448 del 23/12/2018 |
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| 19/12/2018 |
1063 |
11/12/2018 |
P.O.n° 2 |
Rimborso somme per tenuta conto bancario |
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| 19/12/2018 |
1064 |
18/12/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura e montaggio di n°4 pneumatici su autocarro della protezione Civile - For Rangertrg CH223YW Ditta Chianetta
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| 19/12/2018 |
1065 |
18/12/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione di spesa per revisione dell'automezzo Ape Piaggio trg. AG. 51807 proprietà dell'Ente Ditta Cammilleri Gaetano. |
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| 19/12/2018 |
1066 |
18/12/2018 |
P.O..n°2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'acquisto di ricambi per automezzi comunali Ditta Ricambi Limblici s.r.l. |
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| 19/12/2018 |
1067 |
13/12/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa per il servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi per il periodo Settembre-Novembre 2018 |
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| 19/12/2018 |
1068 |
18/12/2018 |
P.O.n1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel ricorso n° 1252/2018R.G. avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia -Palermo dei Sigg.ri Barbera Maria Grazia e Barbera Ernesto Paolo c/Comune di Favara -C.I.G. ZB725CD001-Approvazione proposta di aggiudicazione . |
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| 19/12/2018 |
1069 |
18/12/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione fattura alla ditta Tecsamo di Salamone Rosalia per Noleggio fotoriproduttori ad uso uffici comunali , dal 12.08.2018 al 12.11.2018 |
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| 19/12/2018 |
1070 |
18/12/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione fattura alla ditta Tecsamo di Salamone Rosalia per Noleggio fotoriproduttori ad uso uffici comunali , dal 12.05.2016 al 12.08.2018 |
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| 19/12/2018 |
1071 |
18/12/2018 |
P.O.n°2 |
Liquidazione fattura alla ditta Salamone Vincenzo per Noleggio fotoriproduttore per la commissione straordinaria di liquidazione . Dal 03.07.2018 al 03.10.2018 |
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| 19/12/2018 |
1072 |
18/12/2018 |
P.O.n° 2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta Eurografica di Caserta Salvatore per fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali COD.CIG.ZA5228C962 |
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| 19/12/2018 |
1073 |
18/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione - Agenzia dell'Entrate riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della riscossione per la Provincia di Agrigento. |
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| 19/12/2018 |
1074 |
12/12/2018 |
P.O.n°4 |
Presa atto nuovo D.D.G. di imputazione n. 4759/2018- Scuola I.C. Vaccaro /Mendola plesso Via Agrigento - Scuola Elementare Plesso Bers. Urso. |
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| 19/12/2018 |
1075 |
17/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione 11° SAL relativo alla " realizzazione di edicole funerarie a più elevazioni con ossaio e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa. |
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| 19/12/2018 |
1076 |
18/12/2018 |
P.O.n°4 |
Approvazione convenzione relativa al " Servizio di controllo del randagismo nel territorio del comune di Favara " affidato alla ditta " Sigma S.a.s. di Lauricella Riccardo & C" , con spesa già imputata - CIGZ8B252D6C5 |
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| 19/12/2018 |
1077 |
18/12/2018 |
P.O.n°4 |
Approvazione convenzione relativa ad "Assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati per pronto intervento ai cani randagi rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale "affidato alla ditta "Veterinaria Agrigento S.a.s." con spesa già imputata -CIG Z9D265A7C3 |
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| 19/12/2018 |
1078 |
18/12/2018 |
P.O.n°4 |
Accertamento di entrata relativo ad applicazione ammenda sanzionatoria da corrispondere per il rilascio concessione Ditta -LAURICELLA LUCA Giacomo ai sensi degli artt. 12-13-14 Legge Regionale 16 del 16 Agosto 2016 |
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| 19/12/2018 |
1079 |
18/12/2018 |
P.O.n° 4 |
Concessione mq. 1.00 di suolo pubblico nella Piazza Angelo Giglia n°41-42 prospiciente ed a salvaguardia degli immobili a piano terra di proprietà della famiglia Fanara- Costanza |
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| 19/12/2018 |
1080 |
18/12/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno e Liquidazione competenze Commissario Ad Acta Dott. Giovanni Cancilla |
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| 19/12/2018 |
1081 |
18/12/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. "fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali relative al mese di Settembre 2018 |
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| 19/12/2018 |
1082 |
18/12/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura Olivetti s.p.a. Soc. con unico azionista - Gruppo Telecom Italia direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.a._settembre 2018 CIG:6316307D6A |
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| 19/12/2018 |
1083 |
18/12/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture HERA COMM S.r.l. "fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali" relative al mese di ottobre 2018 |
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| 19/12/2018 |
1084 |
18/12/2018 |
P.O.n°2 |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Olivetti s.p.a. Soc. con unico azionista - Gruppo Telecom Italia. Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.a.- ottobre 2018 CIG: 6316307D6A |
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| 19/12/2018 |
1085 |
19/12/2018 |
P.O.n°2 |
Assunzione impegno di spesa per la revisione di n°2 Autocarri Comunali Piaggio Porte trg. BL159NE e BL157NE. Centro Revisioni Cammilleri G. |
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| 20/12/2018 |
1086 |
19/12/2018 |
P.O.n°6 |
Approvazione avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per il servizio di nolo a caldo di piattaforma aerea necessaria per gestione, la manutenzione ordinaria ed in emergenza dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara. |
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| 20/12/2018 |
1087 |
18/12/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione della fattura relativa al servizio di cattura, ricovero e mantenimento cani randagi inerente il mese di Dicembre 2018 |
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| 20/12/2018 |
1088 |
19/12/2018 |
P.O.n°2 |
Approvazione rendicondo Economato 4° trimestre 2018. |
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| 20/12/2018 |
1089 |
19/12/2018 |
P.O.n°1 |
Liquidazione fatture per il dervizio refezione scolastica per i Docenti e i Colloboratori Scolastici delle scuole dell'infanzia dall' 8 gennaio al 31 marzo 2018 alla Ditta ATI Arcobaleno Ristorazione s.r.l. capogruppo e Contino Rosetta Associata CIG: Z452199C5E |
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| 20/12/2018 |
1090 |
19/12/2018 |
P.O.n° 1 |
Liquidazione fatture per il servizio refezione scolastica per i Docenti e i Collaboratori Scolastici delle scuole dell'infanzia dall'1 aprile al 30 novembre 2018 alla Ditta ATI Arcobaleno Ristorazione s.r.I. capogruppo e Contino Rosetta associata CIG: Z9E21D5FA5 |
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| 21/12/2018 |
1091 |
21/12/2018 |
P.O.n°1 |
Pac Infanzia secondo Riparto . Procedura di affidamento fornitura di arredi asilo nido comunale " nido dei Piccoli " da espletarsi sul mePA mediante Trattativa Diretta con affidamento diretto ex art. 36, co.2 lett. a), del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. Determina a contrarre. Nomina RUP. Prenotazione impegno di spesa CUP: E27D18000430001 CIG:ZF7267048E. |
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| 21/12/2018 |
1092 |
04/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione 1° SAL dei lavori per la realizzazione di un Asilo Nido in Via Compagna - Immobile di proprietà comunale CIG7201782A71. |
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| 21/12/2018 |
1093 |
17/12/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione per " Fornitura materiale per messa in sicurezza immobile via Beneficenza Mendola a protezione della viabilità " CIG ZCC2659704 |
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| 21/12/2018 |
1094 |
18/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione 1° ed ultimo SAL della " fornitura e nolo mezzi per la pulizia delle caditoie comunali con l'utilizzo degli L.S.U." CIG: ZBA6904 |
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| 21/12/2018 |
1095 |
18/12/2018 |
P.O.n°1 |
Servizio di difesa e patrocineo legale in favore del DComune di Favara per la Costituzione in giudizio per l'opposizione decreto ingiuntivo n. 1260/ 2018, emesso dal Tribunale di Agrigento nel procedimento civile iscritto al n. 2749/2018 r.G. depositato da Alaimo costruzioni srl contro il Comune di Favara - CIG Z4D2620250D - Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione per pagamento parcella Avv. Attilio Gagliano per rimborso spese anticipate per conto del Comune di Favara.
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| 21/12/2018 |
1096 |
18//12/2018 |
P.O.n°6 |
Impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta " I.C.E.L. di imbergamo Antonio & Cs.a.s" per servizio manutenzione straordinaria ampliamenti e spostamenti rete illuminazione anno 2018 |
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| 21/12/2018 |
1097 |
18/12/2018 |
P.O.n°6 |
Impegno di spesa in favore della Ditta " I.C.E.L. di Imbergamo Antonio & C s.a.s." per servizio manutenzione ordinaria rete illuminazione 4° canone anno 2018 |
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| 27/12/2018 |
1098 |
21/12/2018 |
P.O.n3 |
Progetto per il Recupero Funzionale e Riuso del Carcere Mandamentale di Favara destinato a "Centro Polivalente per il Recupero della Marginalità" denominato "O Casté " PO Fesr Sicilia 2014/2020_ Asse 9_Azione 9.6.6.Nomina Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 101 comma 2 D.Lgs 50/2016 |
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| 27/12/2018 |
1099 |
21/12/2018 |
P.O.n°3 |
Approvazione bando di selezione per la realizzazione e partecipazione dei carri allegorici al "CARNEVALE FAVARESE"2019 |
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| 27/12/2018 |
1100 |
21/12/2018 |
P.O.n°3 |
Assunzione impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di videosorveglianza -Programma Operativo Nazionale -Sicurezza per lo spiluppo -Obiettivo Convergenza 2007-2013. Annualità 2018. |
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| 27/12/20108 |
1101 |
21/12/2018 |
P.O.n°3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegno impegnata alla ditta studio K, relativa ail canone di assistenza software per l'anno 2017; fornitura di n°8 orologi; applicativi s.i.c.i. canone di hosting e backup remoto. |
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| 27/12/2018 |
1102 |
21/12/2018 |
P.O.n°3 |
Liquidazione di spesa relativo all'acquisto di n° 5 desktop per l'ufficio tributi a mezzo consip. |
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| 28/12/2018 |
1103 |
21/12/2018 |
P.O.n°7 |
Ricorsi alla Commissione tributaria di Agrigento . liquidazione contribuito unificato. |
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| 28/12/2018 |
1104 |
21/12/2018 |
P.O.n°1 |
Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione per pagamento avviso di liquidazione n. 2018/001/SC/000000750/0/002, emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Agrigento - Ufficio Territoriale di Agrigento. |
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| 28/12/2018 |
1105 |
27/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di interventi di sanificazione ambientale effettuati nell'anno 2018 dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ._ CIG Z6C265A74D. |
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| 28/12/2018 |
1106 |
28/12/2018 |
P.O.n°5 |
Impegno e liquidazione lavoro straordinario effettuato da persone della Polizia locale con contratto a tempo indeterminato , da Novembre a Dicembre 2018. |
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| 02/01/2019 |
1107 |
28/12/2018 |
P.O.n°1 |
Proroga tecnica contrattuale per il periodo dal 07/01/2019 al 28/02/2019 ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii alla Ditta ATI Arcobaleno Ristorazione s.r.l. della fornitura del servizio di refezione scolastica per i Docenti e i Collaboratori Scolastici delle scuole dell'infanzia, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente CIG: Z9E21D5FA5 |
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| 02/01/2019 |
1108 |
30/11/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per operazioni di prelievo trasporto salme per conto della magistratura -Agenzia Onoranze Funebri Baio Lorenzo -ZB12608280 |
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| 02/01/2019 |
1109 |
30/11/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per operazioni di prelievo e trasporto salme per conto della magistratura -Agenzia Onoranze Funebri Morreale Michele -Z612608282 |
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| 02/01/2019 |
1110 |
04/12/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione per operazioni di prelievo e trasporto salme per conto della magistratura -Agenzia Onoranze Funebri Castronovo Giuseppe-Z102617F35 |
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| 02/01/2019 |
1111 |
12/12/2018 |
P.O.n°4 |
Assunzione impegno di spesa e affidamento della fornitura di cassettine mortuarie e materiale di consumo CIG ZE424F6ABO. |
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| 02/01/2019 |
1112 |
19/12/2018 |
P.O.n°4 |
Impegno e liquidazione competenze IspettoreGeom. Antonino Birriola. D:D.G. A.R.T.A. Sicilia -D.R.U. n°144 del 05/09/2018 e D.D.G. A.R.T.A. Sicilia D.R.U. n° 224 del 30/11/2018. |
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| 02/01/2019 |
1113 |
20/12/2018 |
P.O.n°4 |
Determinazione a Contrarre, prenotazione di spesa e approvazione Lettera di invio per l'affidamento "Manutenzione straordinaria delle Ville. giardini Comunali e are attrezzate". |
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| 02/01/2019 |
1114 |
20/12/2018 |
P.O.n°4 |
Determinazionea Contrarre, prenotazione di spesa e approvazione Lettera di invio per l?affidamento dei Lavori di Manutenzione straordinaria del Cimitero di Piana Traversa del Comune di Fvara -Viale Cap. no Callea. |
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| 02/01/2019 |
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20/12/2018 |
P.O.n°4 |
Determoinazione a Contrarre,prenotazione di spesa e approvazione Lettera di invio per l'Affidamento dei Lavori di Manutenzione straordinaria caditoie e collettori bianchi sul territorio del Comune di Favara" |
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| 02/01/2019 |
1116 |
27/12/2018 |
P.O.n°4 |
Liquidazione Fatt. 01/PA per la "fornitura materiale per messa in sicurezza immobile Via Ben. Mendola a protezione della viabilità" CIG: ZCC2659704 |
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| 02/01/2019 |
1117 |
28/12/2018 |
P.O.n°4 |
Determinazione a Contrarre, prenotazione di spesa e approvazione Bando e disciplinare di gara per l'affidamento dei Lavori di Manutenzione straordinaria delle strade del centro abitato del comune di Favara" CIG:77521994FD-CUP:E27O18001390004 |
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| 02/01/2019 |
1118 |
17/12/2018 |
P.O.n°6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di ENEL ENERGIA S.P.A. per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Novembre 2018 |
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| 02/01/2019 |
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17/12/2018 |
P.O.n° 6 |
Assunzione impegno di spesa e liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale -Servizio di Maggior Tutela per pagamento fatture per pubblica illuminazione mese di Novembre 2018 |
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| 02/01/2019 |
1120 |
28/12/2018 |
P.O.n°5 |
Accertamento di entrate dei proventi per sanzioni al Codice della Strada al pericolo 01/01/2018-27/12/2018 |
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| 02/01/2019 |
1121 |
28/12/2018 |
P.O.n°4 |
Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva e presa atto nuovo quadro economico relativa ai lavori di manutenzione straordinaria Cimitero di Fontana degli Angeli CIG:764441961E-CUP: e25I18000070007 |
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| 02/01/2019 |
1122 |
31/12/2018 |
P.O.n°4 |
Di prendere atto perizia e impegno per " Lavori di manutenzione straordinaria dei solaie del tetto della scuola elementare Alessandro Manzoni - via Udine ( I.C. Brancati). |
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| 02/01/2019 |
1123 |
31/12/2018 |
P.O.n°4 |
Prenotazione di spesa e determinazione a contrattare in merito all'ordinanza dirigenziale n. 189 del 10.12.2018 inerente gli interventi urgenti alla messa in sicurezza del marciapiede e del parapetto di Via Kennedy per la salvaguardia della pubblicva incolumità |
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