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DATA
INSERIMENTO
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NUMERO
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DATA |
AREA DI COMPETENZA |
OGGETTO |
PROVVEDIMENTO
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| 07.01.2022 |
1 |
05.01.2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione rette di ospitalità per MSNA, terzo trimestre 2021, ospiti della Comunità Alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. ' Il filo di Arianna ' di Favara. |
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| 07.01.2022 |
2 |
05.01.2022 |
P. O. n. 3 |
Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, tramite ' VOUCHER'. A.S. 2021/2022. Modifica schema patto di accreditamento. |
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| 07.01.2022 |
3 |
05.01.2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione rette di ospitalità per MSNA, terzo trimestre 2021, ospiti della Comunità Alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. ' La cellula ' di Favara. |
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| 07/01/2022 |
4 |
05/01/2022 |
P. O. n. 11 |
Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti Giuseppe Capodici e Giacinto Provenzano |
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| 07/01/2022 |
5 |
05/01/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione rette di ospitalità per MSNA, terzo trimestre 2021, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Santo Stefano" di Favara |
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| 07/01/2022 |
6 |
05/01/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione rette di ospitalità per MSNA, terzo trimestre 2021, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "Bona Valetudo" di Favara |
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| 10/01/2022 |
7 |
07/01/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per l'opposizione al pignoramento presso terzi dell'8/11/2021 (Prot. n° 892/2021 R.G), dell' AVV. Domenico Schembri C/Comune di Favara - nomina del R.U.P., scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta, del modello di presentazione dell'offerta e impegno di spesa,- CIG: Z0C34B9E2F. |
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| 12/01/2022 |
8 |
10/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione di spesa ditta Traina srl per conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 1 al 15 dicembre 2021 cig 7767001BFA. |
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| 13/01/2022 |
9 |
11/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione relativa al recupero imposte d' esercizio anno 2020, contributo di esercizio relativo alle spese di funzionamento della Società ai sensi dell' art. 8 dello Statuto Societario e saldo per il periodo di gennaio/dicembre 2020 - Rif. Bilancio di Esercizio 2020 della S.R.R. ATO 4 Agrigento Est. |
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| 13/01/2022 |
10 |
12/01/2022 |
P. O. n. 2 |
Integrazione ricognizione dei Residui Attivi e Passivi alla Data del 31.12.2019 - ART. 228 C.LGs n. 267/2000- ART.3 C.4 - d. Lgs . n. 118/2011
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| 14/01/2022 |
11 |
14/01/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione Rette di ospitalità per MSMA, terzo trimestre 2021, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Maria Stella del Mattino " di Favara.
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| 14/01/2022 |
12 |
14/01/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ISEDA SRL nel mese dicembre 2021 . cig 7767001BFA |
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| 18/01/2022 |
13 |
17/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione di spesa in favore della Ditta ISEDA SRL, addetta al servizio di raccolta dei rifiuti tipologia A1 emergenza COVID 19 nel mese di dicembre 2021. CIG: 7767001BFA |
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| 18/01/2022 |
14 |
17/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione di spesa per i servizi di Igiene Ambientale resi dalla Ditta SEA del mese dicembre 2021. CIG: 7767001BFA. |
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| 18/01/2022 |
15 |
17/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Marcopolo S.R.L. nel mese di dicembre 2021. CIG: Z053060B10 |
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| 19/01/2022 |
16 |
18/01/2022 |
P.O.n.11 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da poste Italiane, di n. 15.580 avvisi di pagamento tari anno 2022. Prenotazione di spesa. - CIG.9066411042. |
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| 19/01/2022 |
17 |
18/01/2022 |
P.O.n.11 |
Riversamento IMU/TASI e TARI a favore dei Comuni di Agrigento, Aragona, Legnano e Ravanusa. Impegno somme. |
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| 19/01/2022 |
18 |
18/01/2022 |
P.O.n.11 |
Determina a contrarre per l'implementazione della fornitura del Software in dotazione presso gli uffici tributari. affido diretto alla ditta " APKAPPA SRL' Imegno somme . - CIG: Z3E3434D1D4C |
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| 19/01/2022 |
19 |
18/01/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione VOUCHER elettronici Ditta registrata sulla Piattaforma SIVOUCHER e inserite nell' elenco aperto pubblicato sulla Home Page del Comune, ai sensi della prima nota indirizzo ANCI prot. n. 30/ VSD/SD del 30 marzo 2020. Misure urgenti interventi di solidarietà alimentare D.L. n. 154 del 23/11/2020 rifinanziamento risorse allegati 1 e 2 dell' ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. |
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| 19/01/2022 |
20 |
18/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Impegno di spesa per l' estensione del contratto d' appalto n. S. P. 22/2021 inerente 1 "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino marciapiede e strade urbane sul territorio del Comune di Favara" accordo Quadro. CIG: 8754628392. |
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| 20/01/2022 |
21 |
19/01/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti della P.O.04 |
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| 20/01/2022 |
22 |
19/01/2022 |
P.O.n.8 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al cimitero di Piana Traversa mese di Dicembre 2021. |
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| 20/01/2022 |
23 |
19/01/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione Compensi di cui All'ART. 113 del D.LGS. 50/2016 relativi all'affidamento del PROJECT FINANCING per " la realizzaziobe di edicole funerarie a più elevazioni con ossario e relative opere di urbanizzazione da realizzare nell'area cimiteriale di Piana Traversa CUP E27H14002500007. CIG 5886754F10 |
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| 24/01/2022 |
24 |
21/01/2022 |
P. O. n. 5 |
Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dell'area polizia locale nell'anno 2021. |
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| 24/01/2022 |
25 |
21/01/2022 |
P. O. n. 5 |
Canone annuo di abbonamento utenza del servizio di informatica del CED della MCTC - Anno 2022 - Assunzione impegno di spesa. - CIG: Z2834E5ED8. |
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| 24/01/2022 |
26 |
21/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di Igiene Ambientale resi dalla ditta ICOS SRL, nel mese di dicembre 2021. CIG: 7767001BFA |
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| 24/01/2022 |
27 |
21/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Tutela Ambiente S.R.L. nel mese di dicembre 2021. CIG: 7767001BFA |
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| 24/01/2022 |
28 |
21/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione di spesa ditta Traina Srl. per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 31 dicembre 2021 presso l'impianto di smaltimento finale. CIG: 7767001BFA |
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| 24/01/2022 |
29 |
21/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ECOIN SRL, nel mese di dicembre 2021. CIG:7767001BFA |
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| 24/01/2022 |
30 |
21/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati ( Ingombranti e Raee ) e dei rifiuti organici presso gli impianti per lo smaltimento finale gestiti dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di dicembre 2021. CIG: 7767001BFA |
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| 24/01/2022 |
31 |
21/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati ( Ingombranti e Raee ) del Comune di Favara effettuato dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di dicembre 2021. CIG: 7767001BFA |
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24/01/2022
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32 |
21/01/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento delle rette di ricovero disabili, ospiti della Comunità Alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc ' Don Orione ' di Raffadali ( Ag ). Nel mese gennaio-febbraio 2020. |
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| 24/01/2022 |
33 |
21/01/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento delle rette di ricovero disabili, ospiti della Comunità Alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. ' Don Orione ' di Raffadali ( Ag ). Mese marzo 2020. |
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| 24/01/2022 |
34 |
21/01/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della Comunità Alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. ' Don Orione ' di Raffadali ( Ag ). Mese aprile 2020. |
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| 24/01/2022 |
35 |
21/01/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della Comunità Alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. ' Don Orione ' di Raffadali ( Ag ). Mese maggio 2020, |
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| 24/01/2022 |
36 |
21/01/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della Comunità Alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. ' Don Orione ' di Raffadali ( Ag ). Mese giugno 2020. |
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| 24/01/2022 |
37 |
21/01/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della Comunità Alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. ' Don Orione' di Raffadali ( Ag ). Mese luglio 2020. |
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| 24/01/2022 |
38 |
21/01/2022 |
P. O. n. 8 |
Assunzione impegno di spesa ditta Traina per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 gennaio 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 24/01/2022 |
39 |
21/01/2022 |
P. O. n. 3 |
Ripartizione somme a favore degli alunni delle scuole secondarie di Primo e Secondo grado statali e paritarie ammessi al beneficio della fornitura gratuita dei libri di testo ai sensi della Legge n. 448/98 - art. 27 - DPCM 05.08.1999, n. 320 - DPCM 04.07.2000, n.226 e 06.04.2006, n. 21. Anno scolastico 2018/2019. |
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| 26/01/2022 |
40 |
26/01/2022 |
P. O. n.3 |
Presa atto Ordinanza del Tribunale di Agrigento Sezione Penale, "Sospensione Procedimento n. 1782/2019 R. G. T." emesso dal Tribunale di Agrigento l' 11/03/2021 e contestuale avviamento a lavoro di Pubblica Utilità con messa alla prova. |
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| 27/01/2022 |
41 |
26/01/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di mantenimento cani randagi relativa al periodo ottobre - novembre 2021 - CIG:Z9934816F0 |
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| 27/01/2022 |
42 |
26/01/2022 |
P.O.n.3 |
Trasferimento somme alle scuole dell'obbligo, ai sensi del Regolamento Comunale del 09.09.1999 Delibera Consiliare n. 61, per acquisto gasolio da riscaldamento - Esercizio 2021 |
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| 27/01/2022 |
43 |
27/01/2022 |
P.O.n.4 |
Presa atto dell'atto di pignoramento, Codice indentificativo del fascicolo 291/2021/424, annullamento della determinazione n. 512 del 22/12/20208 Reg. Gen. 1300 del 24/12/20209 e liquidazione all'agenzia delle entrate della provincia di Agrigento |
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| 27/01/2022 |
44 |
27/01/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di mantenimento cani randagi relativa al mese di Dicembre 2021 - CIG. ZA334819A2 |
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| 28/01/2022 |
45 |
27/01/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabil, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc.Coop. Soc. " Don Orione" di Raffadali (AG). Mese Agosto - Settembre 2020. |
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| 28/01/2022 |
46 |
27/01/2022 |
P.O.n.5 |
Affidamento alla grafiche E. Gaspari S.R.L. per assistenza al SOFTWARE " GESNET" in uso presso la Polizia Locale ufficio verbali - anno 2022 - assunzione impegno di spesa. - CIG: Z4534EBBF6 |
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| 28/01/2022 |
47 |
27/01/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa Ditta Traina SRL per conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 1 al 15 gennaio 2022. cig 7767001BFA |
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| 28/01/2022 |
48 |
27/01/2022 |
P.O.n.11 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento , recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n 1.650 ( circa) avvisi di accertamento omessa denuncia Tari anno 2018. Prenotazione impegno somme . - CIG.ZD234DDE24. |
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| 31/01/2022 |
49 |
28/01/2022 |
P.O.n.10 |
Collocamento a riposo della dipendente a tempo indeterminato, Argento Giovanna, nata a Favara il 10/10/1956, per pensione anticipata .Decorrenza pensione 01/07/2022. |
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| 31/01/2022 |
50 |
30/01/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.LGS. n° 118/2011 e P.C. alla 4/2 - Richiesta prot. n°2077 del 17/01/2022 del responsabile della P.O.n°4 denominazione "AREA U.T.C." . CIG: |
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| 31/01/2022 |
51 |
30/01/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (Art. 3, comma 4, D.LGS. n°118/2011 e P.C. all. 4/2 - richiesta prot.n°1972 del 17/01/2022 del responsabile della P.O. n°6 denominata "Area Prog. Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive" CIG: |
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| 31/01/2022 |
52 |
30/01/2022 |
P.O.n.2 |
Anticipazione fondi dell'economato 1° trimestre 2022 CIG: |
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| 01/02/2022 |
53 |
31/01/2022 |
P.O.n.6 |
Impegno di spesa per rimborso alla camera di commercio, industria ed artigianato di Agrigento dei costi relativi all'utilizzo della procedura per la gestione delle pratiche SUAP. CIG: |
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| 01/02/2022 |
54 |
31/01/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazionefatture ENEL ENERGIA S.P.A. "Fornitura Energia Elettrica Pubblica Illuminazione Ottobre 2021 - Elenco 1" cig. 8748127EC3 |
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| 02/02/2022 |
55 |
31/01/2022 |
P.O.n.5 |
Affidamento alla Maggioli S.P.A. di Santarcangelo di Romagna per la fornitura di prontuari del codice della strada per la Polizia Municipale - CIG. Z1D34F715A |
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| 02/02/2022 |
56 |
31/01/2022 |
P.O.n.3 |
Determina di integrazione della determina n. 1278 del 22.10.2021 del Registro Generale avente per oggetto : " Proroga contratto di affidamento provvisorio ( Rep. n. 25969 del 09.11.2007 e ss.mm.ii.) del servizio di trasporto Pubblico locale (T.P.L.) ai sensi dell'art.92 c.4 ter del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27 . CIG: 4510466A482 e contestuale impegno di spesa somma , presunta, per il periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022 |
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| 02/02/2022 |
57 |
31/01/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel ricorso avanti al Giudice di Pace di Agrigento per la riassunzione del processo interrotto ex art. 303 C.P.C. (Proc. n° 1565/2020) proposto da Vita Giuseppa contro il Comune di Favara - Liquidazione fattura a saldo compensi professionali per attività di patrocinio legale esercitata in favore del Comune di Favara cig. Z34335EEC4 |
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| 02/02/2022 |
58 |
31/01/2022 |
P.O.n.5 |
Impegno di spesa per pagamento spese di giudizio relative alla sentenza n°22/2022 emessa dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo per ottemperanza della sentenza n°513/2019 del Tribunale di Agrigento, proposto da Valenti Rosa, Fabbrica Valentina e Argento Tonino C/ Comune di Favara . - CIG: |
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| 02/02/2022 |
59 |
31/01/2022 |
P.O.n.11 |
Servizio di stampa,imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n°1.656 avvisi di accertamento omessa denuncia TARI anno 2016. CIG ZC33D5F3D. Liquidazione fatture della Ditta " La Vittimberga SRL" n°57 S del 31/12/2021 e n°3S del 20/01/2022. |
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| 02/02/2022 |
60 |
31/01/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. "Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione Ottobre 2021- elenco 2" cig 83030830D. |
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| 02/02/2022 |
61 |
31/01/2022 |
P.O.n.4 |
Determinazione a contrarre e adesione all'accordo quadro CONSIP S.P.A "Carburanti rete - buoni acquisto 1' Lotto unico per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto di spesa (CIG Convenzione 8137904AD1 -CIG derivato Z2034FD23F |
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| 03/02/2022 |
62 |
01/02/2022 |
P.O.n.10 |
Trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente a tempo indeterminato Contino Salvatore - codice fiscale: CNTSVT77A29D514X - ai sensi dell'articolo 53 del D.LGS n° 165/2001 e del' art. 92 del D.LGS. 26/2000. |
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| 03/02/2022 |
63 |
01/02/2022 |
P.O.n.10 |
Trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente a tempo determinato Nobile Domenico - codice fiscale NBLDNC65L09A089V ai sensi dell'articolo 53 del D.LGS n°165/2001 e del' art. 92 del D.LGS. 267/2000 autorizzazione a prestare attività di lavoro subordinato. |
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| 03/02/2022 |
64 |
01/02/2022 |
P.O.n.11 |
Deliberazione OSL n°2 del 12/01/2022 del 12/01/2022 rimborso spese legali a vari contribuenti per come liquidate dalla commissione tributaria di Agrigento con sentenza di accoglimento di ricorso avverso avviso di accertamento TARSU 2011. Liquidazione |
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| 03/02/2022 |
65 |
01/02/2022 |
P.O.n.6 |
Prog CIG.etto esecutivo "Parco di Giufà via CHE GUEVARA" del Comune di Favara . PO FESR 2014 -2020 -Asse 9 -Azione 9.6.6 - II finestra. "Presa atto della trasformazione societaria ditta "SELEMA di PIZZITOLA Sergio & C. S.A.S." in "SELEMA SRL" e conferma aggiudicazione definitiva: |
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| 03/02/2022 |
66 |
01/02/2022 |
P.O.n.11 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n. 15.580 avvisi di pagamento TARI anno 2022. Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno somme. - CIG: 9066411042. |
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| 03/02/2022 |
67 |
01/02/2022 |
P.O.n.8 |
Approvazione schema di Convenzione per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani con codice CER 20.03.03 (Residui della pulizia stradale) presso l' impianto gestito dalla Ditta Marcopolo SRL sito in Canicattì - C.DA Cazzola. CIG: ZAB34FC3BF. |
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| 03/02/2022 |
68 |
01/02/2022 |
P.O.n.8 |
Approvazione schema di Convenzione per il conferimento dei rifiuti Solidi Urbani indifferenziati CER 20.03.01. prodotti dal Comune di Favara presso l' impianto della Traina S.R.L. sito in C.DA Sparacia - Territorio di Cammarata (AG), autorizzato con D.D.S. n. 345 del 30/03/2015 e D.D.S. n. 869 del 22/07/2019 per le operazioni di cernita e trattamento in D15, D14, R12, R13. - CIG: 9083412CB3. |
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| 03/02/2022 |
69 |
01/02/2022 |
P.O.n.10 |
Collocamento a riposo della dipendente Vetro Diega nata a Favara il 20/05/1955, pensione limite di età. Decorrenza 01/06/2022. (ultimo giorno di lavoro 31/05/2022). |
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| 03/02/2022 |
70 |
01/02/2022 |
P.O.n.11 |
Rimborso spese di notifica al Comune di Caltanissetta. Impegno spesa. |
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| 03/02/2022 |
71 |
01/02/2022 |
P.O.n.11 |
TARSU 2012. Rimborso al Sig. Bellavia Antonio. |
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| 04/02/2022 |
72 |
03/02/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A., fornitura Energia elettrica nei vari edifici Comunali mese di ottobre 2021 CIG 83030830DA- CIG DERIVATO. 8748127C3 cig |
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| 04/02/2022 |
73 |
03/02/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. , fornitura Energia elettrica nei vari edifici comunali mese di novembre 2021 CIG 8300830DA - CIG DERIVATO . 8748127EC3 cig |
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| 04/02/2022 |
74 |
04/02/2022 |
P.O.n.2 |
Integrazione ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2019 art.228 C.3 - D.LGS.n° 267/2000 ART. 3C. 4 - D. LGS. n° 118/2011 |
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| 08/02/2022 |
75 |
04/02/2022 |
P.O.n.3 |
Integrazione Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019 - ARt. 228 C.3 D.LGS. n. 267/2000- ART. 3 C. 4- d. LGS. n. 118/2011. |
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| 08/02/2022 |
76 |
04/02/2022 |
P.O.n.11 |
Integrazione Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019 . ART. 228 C3- D.LGS. N. 267/2000 - ART. 3 C. 4-D. LGS. N. 118/2011 |
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| 08/02/2022 |
77 |
04/02/2022 |
P.O.n. 10 |
Impegno somme per la liquidazione delle indennità dei dipendenti anno 2021. |
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| 08/02/2022 |
78 |
04/02/2022 |
P.O.n.11 |
Rimborso spese legali alla contribuente Crapanzano Domenica che ha effettuato ricorso avverso il fermo amministrativo relativo al canone acqua e acque reflue anno 2008. Compensazione. |
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| 08/02/2022 |
79 |
04/02/2022 |
P.O.n.1 |
Approvazione del verbale del 26 Gennaio 2022 di disamina delle istanze,pervenute entro il 31/12/2021, di iscrizione all'albo degli avvocati di fiducia del Comune di Favara per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, nonchè cancellazione iscrizione dall'albo dei professionisti richiedenti ed approvazione elenco iscritti aggiornato. |
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| 08/02/2022 |
80 |
04/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione somme alle Scuole dell'infanzia Paritarie. Contributo per l'ammissione gratuita ai sensi dell'art. 7 L.R. 29/09/2016, n°20, di alunni in condizione di disabilità certificata o di disagiate condizioni economiche Anno Scolastico 2019/2020 D.D.S. n° 2546 del 10/11/2021. |
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| 08/02/2022 |
81 |
04/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequntanti le scuole dell'obbligo ai signori OMISSIS. Periodo: Novembre - Dicembre. |
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| 08/02/2022 |
82 |
04/02/2022 |
P.O.n.5 |
Canone annuo di abbonamento utenza del servizio di informatica del CED della MCTC - ANNO 2022 - Liquidazione cig. |
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| 08/02/2022 |
83 |
04/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura all'associazione " AVIPAD" ONLUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione casa della speranza di Agrigento. Periodo: Ottobre 2021. |
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| 08/02/2022 |
84 |
04/02/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione delle spettanze al personale dipendente della posizione organizzativa n° 2 per le prestazioni di lavoro straordinario svolto nel primo e secondo semestre dell'esercizio finanziario 2021 cig. |
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| 09/02/2022 |
85 |
08/02/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione indennità di funzione amministratori e residente del Consiglio Comunale - Mesi di Settembre, ottobre, e novembre 2021. cig |
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| 09/02/2022 |
86 |
08/02/2022 |
P.O.n.4 |
Fattura N° 01/2021 del 03/12/2021, preventivamente impegnata, liquidazione per progettazione adeguamento normativa antincendio edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - avviso MIUR 16/01/2020 scuola Luigi Pirandello CUP: E26B20000013001- CIG: 8785044FA2 |
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| 09/02/2022 |
87 |
08/02/2022 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa per sentenza T.A.R. SICILIA sezione Palermo N. 1314 dell'11/03/2021 in favore della Sig.ra Capodici Angela |
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| 10/02/2022 |
88 |
08/02/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore di FG Appalti di Giovanna Maria Pirrone per l'esecuzione del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di favara per la durata di 12 mesi. CIG: 8161344A1E |
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| 10/02/2022 |
89 |
08/02/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a seguito di accertamento dei diritti per carte di identità elettroniche (CIE) da riversare allo Stato- Periodo dal 16/10/2020 al 31/10/2020. Integrazione |
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| 10/02/2022 |
90 |
08/02/2022 |
P.O.n.1 |
Presa atto dell'impegno di spesa e delle autorizzazioni per il lavoro straordinario reso dal personale per l'assistenza agli organi istituzionali, periodo Luglio - Dicembre 2021. CIG: |
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| 10/02/2022 |
91 |
08/02/2022 |
P.O.n.4 |
Affidamento incarico per il collaudo statico e prove di carico dei lavori di manutenzione straordinaria della via CHE GUEVARA I° Stralcio del centro abitato del Comune di Favara CUP: E27H20000910005 CIG: 8788416E4C e approvazione schema disciplinare. |
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| 10/02/2022 |
92 |
08/02/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Società APKAPPA SRL per canone di assistenza SOFTWARE Anno 2021 cig. ZF631 B23BB |
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| 10/02/2022 |
93 |
08/02/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Società APKAPPA SRL per la manutenzione e assistenza modulo SOFTWARE per la gestione contabile della procedura di liquidazione e per la gestione degli OPI (SIOPE +) per la commissione straordinaria di liquidazione Anno 2021. cig Z0F2FB7IDC |
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| 10/02/2022 |
94 |
08/02/2022 |
P.O.n.6 |
Rimborso alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Agrigento dei costi relativi all'utilizzo della procedura per la gestione delle pratiche SUAP. Anno 2022. Liquidazione cig. |
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| 10/02/2022 |
95 |
08/02/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione in acconto delle spese di funzionamento in acconto della S.R.R. ATO 4 Agrigento EST - Periodo Ottobre - Dicembre 2021. |
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| 10/02/2022 |
96 |
08/02/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina R.U.P. per la redazione di un progetto demolizione e ricostruzione scuola media "A. Mendola" CUP E22C21001050006 per la partecipazione avviso pubblico presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 2- Rivoluzione verde e transizione ecologica - componente 3 - efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", Finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION. |
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| 10/02/2022 |
97 |
08/02/2022 |
P.O.n.10 |
Collocamento a riposo del dipendente a tempo determinato, Russo Enrico, nato a Agrigento il 04/07/1955, per pensione di vecchiaia con cumulo di contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 195, della Legge n°232 dell'11/12/2016. Decorrenza 01/08/2022. (Ultimo giorno di lavoro 31/07/2022. |
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| 11/02/2022 |
98 |
|
P.O.n.11 |
Rimborso spese di notifica al Comune di Caltanissetta. Liquidazione somme. |
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| 11/02/2022 |
99 |
08/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione Contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso centro di riabilitazione ubicato a Canicattì alla Signora (OMISS). Periodo novembre 2021 |
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| 11/02/2022 |
100 |
08/02/2022 |
P.O.n.8 |
Approvazione Contratto di conferimento dei rifiuti relativo al servizio di avvio al recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Favara in impianto di compostaggio' presso l'impianto di Compostaggio della Ditta Giglione srvizi SRL sito località C/DA Manica Lunga, SNC, Joppolo Giancaxio ( AG). - CIG:90786030. |
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| 11/02/2022 |
101 |
08/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione Contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione AIAS al signor OMISS. Periodo Maggio - Settembre 2021 |
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| 11/02/2022 |
102 |
08/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione premio per polizza assicurativa RCT N.4 lavoratori assegnati dall'autorità Giudiziaria al Comune di Favara per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001. CIGZE232022C8F ZE23202C8F |
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| 11/02/2022 |
103 |
08/02/2022 |
P.O.n.1 |
Rigetto Istanza di rimborso spese legali, Prot. n. 36920 del 28.09.2020 del Dip XXXXX. |
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| 11/02/2022 |
104 |
09/02/2022 |
P.O.n.8 |
Accertamento delle somme di entrata per Concessione Loculi e tumulazione relativa al cimitero di Piana Traversa Mese di Gennaio 2022 |
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| 11/02/2022 |
105 |
09/02/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta SEA SRL, addetta al servizio di igiene ambientale, relativa alla liquidazione per il servizio reso nel mese di gennaio 2022. - CIG. 7767001BFA |
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| 11/02/2022 |
106 |
09/02/2022 |
P.O.n.8 |
Impegno di spesa per successiva liquidazione relativo all'adeguamento delle spese di funzionamento in acconto della S.R.R. ATO 4 Agrigento Est - Periodo Gennaio - Marzo 2022 |
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| 11/02/2022 |
107 |
09/02/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Marco Polo S.R.L. nel mese di gennaio 2022 - CIG: ZAB34FC3BF |
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| 11/02/2022 |
108 |
09/02/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa Ditta Traina SRL per il Conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 31 Gennaio 2022. - CIG: 9083412CB3 |
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| 11/02/2022 |
109 |
09/02/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta ICOS SRL addetta al servizio di raccolta R.S.U. relativa alla liquidazione del mese di gennaio 2022. - CIG. 7767001BFA. |
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| 11/02/2022 |
110 |
09/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa per il pagamento delle rette di ricovero disabili, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop.Soc. " Don Orione di Raffadali ( AG). Mese Ottobre 2020 |
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| 11/02/2022 |
111 |
09/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione Voucher elettronici alle Ditte Registrate sulla Piattaforma Sivoucher e inserite nell'elenco aperto pubblicato sulla Homepage del Comune , ai sensi della prima nota indirizzo Anci prot n. 30/VSG7SD del 30 marzo 2020). Misure urgenti interventi di solidarietà alimentare D.L.N, del 23.11.2020 rifinanziamento risorse allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 |
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| 11/02/2022 |
112 |
09/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Dicembre 2020 per il pagamento delle rette di ricovero disabili, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Don Orione" di Raffadali ( AG). Mese Dicembre 2020 |
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| 14/02/2022 |
113 |
09/02/2022 |
P.O.n.10 |
Collocamento a riposo della dipendente a tempo indeterminato,Bumbello Giovanna, nata a Favara il 07/11/1955, per pensione anticipata. Decorrenza pensione 01/07/2022. |
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| 14/02/2022 |
114 |
11/02/2022 |
P.O.n.10 |
Benefici legge 338/2000 art.80 dipendente OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS. |
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| 14/02/2022 |
115 |
11/02/2022 |
P.O.n.4 |
Cantiere di lavoro n°222/AG"Pavimentazione stradale ripristino opere di urbanizzazione primaria della via Longanesi - CUP: E21B18000330002 - CIG: Z152FAAF62 D.D. G. n°3141 del 02/10/2019 - Liquidazione in acconto operai e direzione dei lavori. cig. Z152FAAF62. |
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| 14/02/2022 |
116 |
11/02/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione indennità di funzione ai nuovi Amministratori e al Presidente del Consiglio Comunale - Mesi di Ottobre e Novembre 2021 cig. |
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| 15/02/2022 |
117 |
11/02/2022 |
P.O.n.10 |
Risoluzione rapporto di lavoro ai fini pensionistici, della dipendente OMISS nata a OMISS il OMISS, ai sensi dell'articolo 2 comma 12 della Legge 335/95. Decorrenza 10.02.2022 ( Ultimo giorno di lavoro 09.02.2022 |
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| 15/02/2022 |
118 |
12/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2020 per il pagamento delle rette di ricovero disabili, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Don Orione" di Raffadali ( AG). |
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|
| 15/02/2022 |
119 |
12/02/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla Società APKAPPA SRL per giornate di Formazione per l'utilizzo dell'applicativo informatico di gestione dei servizi finanziari e segreteria CIG ZCO2BF5707 |
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| 15/02/2022 |
120 |
12/02/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente imegnata alla Società APKAPPA SRL per monte ore servizio tributi cig ZC130FAF62 |
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| 15/02/2022 |
121 |
12/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "! San Pietro" di Favara ( AG) mese di novembre e dicembre 2017. |
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| 15/02/2022 |
122 |
12/02/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa per la liquidazione onorario CTU di cui al decreto di liquidazione n°30701/2021 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento. |
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| 15/02/2022 |
123 |
12/02/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale, gestito dalla ditta Tutela Ambiente S.R.L., nel mese di Gennaio 2022. - CIG: 7767001BFA |
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| 15/02/2022 |
124 |
12/02/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ISEDA SRL per il servizio igiene ambientale svolto nel mese di Gennaio 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 15/02/2022 |
125 |
12/02/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ECOIN SRL per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di Gennaio 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 16/02/2022 |
126 |
12/02/2022 |
P.O.n.11 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n. 1.650 (circa) avvisi di accertamento omessa denuncia Tari anno 2018. CIG ZD23DDE24 . Approvazione Verbale di aggiudicazione e impegno somme. |
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| 16/02/2022 |
127 |
12/02/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziatI ( Ingombranti E RAEE) e dei rifiuti organici presso gli impianti per lo smaltimento finale gestiti dalla Ditta S.E.A.P. Nel mese di gennaio 2022.- CIG. 7767001BFA. |
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| 16/02/2022 |
128 |
12/02/2022 |
P.O.n.3 |
Revoca Determina N. 1075 del 11/11/2020 |
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| 16/02/2022 |
129 |
12/02/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa relativo al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati ( Ingombranti e RAEE) del Comune di Favara effettuato dalla Ditta S.E.A.P.S.R.L. Nel mese di gennaio 2022 - CIG: 7767001BFA. |
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| 16/02/2022 |
130 |
12/02/2022 |
P.O.n.3 |
Erogazione Bonus figlio previsto dall' ART. 6 Comma 5, della L.R. N. 10/2003. Primo semestre 2021. |
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| 16/02/2022 |
131 |
12/02/2022 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa - invio corrispondenza con Poste italiane S.P.A. CMP Palermo. Provento Polo Logistico COD.SAP 30243067- 020 COD.CIG. ZEC24B6B8 |
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| 16/02/2022 |
132 |
12/02/2022 |
P.O.n.8 |
Decreto Ministeriale n. 396 del 28.09.21. linea di intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della Rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani . Progetto di " Realizzazione di un nuovo centro Comunale di raccolta nel Comune di Favara ". Nomina R.U.P. |
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| 16/02/2022 |
133 |
12/02/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione indennità di funzione agli amministratori e al presidente del Consiglio Comunale - Mese di Dicembre 2021. cig |
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| 16/02/2022 |
134 |
12/02/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore di Fenix consorzio stabile SCARL per l'esercizio dei lavori di " Villa Ambrosini. palestra a cielo aperto per la Salute del Corpo e della Mente " del Comune di Favara - PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 9 - Azione 9.6.6 - SI.1-19567. Terzo SAL - 822947357DB- CUP: E29H18000410006 cig |
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| 16/02/2022 |
135 |
14/02/2022 |
P.O.n.4 |
Fattura n° 03/2021 del 06/12/2021, preventivamente impegnata, liquidazione per progettazione adeguamento normativa antincendio edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - avviso MIUR 16/01/2020 scuola Gaetano Guarino CUP:E26B20000016001 - CIG:8784986FC5 |
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| 16/02/2022 |
136 |
15/02/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione Parziale di residui e adempimenti conseguenti ( ART. 3,Comma 4, D.LGS. N.118/211 E p.c. ALL.4/2 - richiesta prot. n°4040 del 31/01/2022 del responsabile della P.O.n°4 area tecnica." |
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| 16/02/2022 |
137 |
15/02/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione Parziale di residui e adempimenti conseguenti ( ART. 3, comma 4, D.LGS N.118/2011 E.P.C. ALL.4/2- richiesta Prot. n.4279 del 01.02.2022 del responsabile della P.O.N. 8 Denominata " Servizi Cimiteriali" |
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| 16/02/2022 |
138 |
15/02/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione Parziale di residui e adempimenti conseguenti ( ART. 3, comma 4, D.LGS. N. 118/2011 E P.C. ALL.4/2- richiesta prot. 4284 del 01.02.2022 del responsabile della P.O. n. 8 Denominata " servizi Cimiteriali". |
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| 16/02/2022 |
139 |
15/02/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione Parziale di residui e adempimenti conseguenti ART. 3, comma 4, D.LGS. N. 118/2011 EP.C. ALL. 4/2 - richiesta prot. n. 4739 del 03.02.2022 del responsabile della P.O. n.6 denominata " Area Progettazione Urbanistica e Pianificazione " - GIG: |
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| 16/02/2022 |
140 |
15/02/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti ( ART.3, comma 4, DLGS. N. 118/2011 E P.C. ALL.4/2- richiesta Prot. n 4289 del 01.02.2022 del responsabile della P.O.n.8 denominata " servizi Cimiteriali".- |
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| 17/02/2022 |
141 |
16/02/2022 |
P.O.n.3 |
Presa Atto D.D. G.N 72 del 31.01.2022. Bando pubblico Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, ART. 11 " Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2020". |
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| 17/02/2022 |
142 |
16/02/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.A., Fornitura Energia elettrica nei vari edifici Comunali - Esercizi precedenti. |
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| 18/02/2022 |
143 |
17/02/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione lavoro straordinario al personale per l'assistenza agli organi istituzionali - Periodo: Luglio - Dicembre 2021. cig |
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| 18/02/2022 |
144 |
17/02/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione fatture n°0000016D del 21/07/2021 - 0000025 D del 22/10/2021 - 0000001D del 28/01/2021 alla Ditta Salamone Vincenzo per il servizio di noleggio 23 fotoriproduttori per gli uffici Comunali cig Z1F3128C70 |
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| 21/02/2022 |
145 |
17/02/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore di FENIX consorzio stabile Scarl per l'esecuzione dei lavori di "Villa Ambrosini: Palestra a Cielo Aperto per la Salute del Corpo e della Mente" del Comune di Favara - PO FESR Sicilia 2014/2020 - ASSE 9 - Azione 9.6.6 - SI_1_19567. Quarto SAL - CIG: 8294735DB - CUP: E29H18000410006 |
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| 21/02/2022 |
146 |
18/02/2022 |
P.O.n.10 |
Autorizzazione ad usufruire di premi studio ex art. art. 45 C.C.N.L. 21/05/2018 alla dipendente Chianetta Vincenza |
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| 21/02/2022 |
147 |
18/02/2022 |
P.O.n.10 |
Collocamento a riposo della dipendente a tempo indeterminato, Marrone Aurelia Maria, nata a Favara il 25/09/1960, per pensione anticipata. Decorrenza pensione 01/07/2022. |
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| 21/02/2022 |
148 |
18/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Ottobre 2020 alla COOP. SOC. "La Mano Amica" di Favara (AG) per il pagamento delle rette di ricovero disabili, ospiti della Comunità alloggio. |
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| 21/02/2022 |
149 |
18/02/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore della Ditta Progresso GROUP SRL per l'esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara, per la durata di 12 mesi . CIG: 863310037E - CUP: E29F2100002000,- Primo SAL cig. 8633100373E |
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| 21/02/2022 |
150 |
20/02/2022 |
P.O.n.1 |
Servizio di difesa e patrocineo legale in favore del Comune di Favara nel ricorso n° 130/2018 avanti al TAR Sicilia - Palermo proposto da ECOFACE INDUSTRY S.R.L. C/COMUNE di Favara- Liquidazione fattura a saldo compensi professionali per attività di patrocinio legale esercitata in favore del Comune di Favara. cig Z3722F17F7. |
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| 21/02/2022 |
151 |
20/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Novembre 2020 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità Alloggio gestita dalla SOC. COOP. "La Mano Amica" di Favara (AG) |
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| 21/02/2022 |
152 |
20/02/2022 |
P.O.n.5 |
Liquidazione spese di giudizio relative alla sentenza n° 22/2022 emessa dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo per ottemperanza della sentenza n° 513/2019 del Tribunale di Agrigento, proposto da Valenti Rosa, fabbrica Valentina e Argento Tonino C/Comune di Favara. cig. |
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| 21/02/2022 |
153 |
20/02/2022 |
P.O.n.3 |
Approvazione progetto per lo svolgimento lavoro pubblica utilità ai sensi del decreto ministeriale 26 Marzo 2001. Sostituzione pena sentenza n° 3173/17 del 28/03/2018 Tribunale di Agrigento con espletamento attività lavorativa non retribuita in favore della collettività |
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| 21/02/2022 |
154 |
20/02/2022 |
P.O.n.1 |
Servizio di difesa petrocinio legale in favore del Comune di Favara nell'appello avanti alla Corte di Appello Palermo - SEZ- Civile R. G. n°2764/2017, presentato dall'assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro della Regione Siciliana contro il Comune di Favara per l'annullamento della sentenza n°4492/2017, emessa dal Tribunale Civile di Palermo . Liquidazione fattura a saldo compensi professionali per attività di patrocinio legale esercitata in favore del Comune di Favara. cig. Z07258CE0F. |
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| 21/02/2022 |
155 |
20/02/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione onorario di cui al decreto di liquidazione n°3701/2021 emesso dal Giudice di Pace di Agrigento cig. ZC53540D09 |
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| 21/02/2022 |
156 |
20/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Dicembre 2020 per il pagamento delle rette di ricovero disabili, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " La Mano Amica" di Favara (AG) |
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| 21/02/2022 |
157 |
20/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura periodo Settembre - Dicembre 2021 all'associazione "AVIPAD" ONLUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione "AIAS" di Agrigento. |
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| 21/02/2022 |
158 |
20/02/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla MARCOPOLO S.R.L. nel mese di Gennaio 2022. cig. ZAB34FC3BF. |
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| 21/02/2022 |
159 |
20/02/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Tutela Ambiente S.R.L. nel mese di Gennaio 2022. cig. 7767001BFA |
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| 24/02/2022 |
160 |
22/02/2022 |
P.O.n.10 |
Presa atto del decesso, avvenuto il 22/12/2021 in Favara, del dipendente con contratto a tempo determinato Zarcone Rosario nato a Favara il 29/11/1957. |
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| 24/02/2022 |
161 |
22/02/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di anni 1 nel Cimitero di Favara - Ditta LSA Costruzione SRL- 2° S.A.L. cig ZF432C3E2 |
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| 24/02/2022 |
162 |
23/02/2022 |
P.O.n.2 |
Controversia di cui all'atto di citazione avanti al Tribunale Civile di Agrigento del 04/06/2020 (Iscritto al n° 1477/2020 R.G.) e di cui alla mediazione prot. n° 210 del 28/09/2021 avanti all'organismo di mediazione forense del consiglio dell'ordine degli avvocati di Agrigento - BFF BANK S.P.A. C/Comune di Favara - impegno di spesa a seguito di definizione transattiva della controversia. CIG: |
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| 28/02/2022 |
163 |
21/02/2022 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa ed approvazione schema di convenzione per affidamento del servizio di controllo del randagismo alla ditta "SIGMA S.A.S. di Lauricella Riccardo & C". - CIG ZC1354C253. |
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| 28/02/2022 |
164 |
24/02/2022 |
P.O.n.11 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n°6.303 avvisi di accertamento IMU Anno 2019. CIG ZED355A001. Prenotazione impegno somme. |
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| 28/02/2022 |
165 |
24/02/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (Art.3, Comma 4, D.LGS. n°118/2011 e P.C. ALL. 4/2 - richiesta prot. n°5999 del 11/02/2022 del responsabile della P.O. n°6 denominata "Area progettazione urbanistica e pianificazione", CIG: |
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| 28/02/2022 |
166 |
24/02/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (Art. 3, Comma 4, D.LGS. n° 118/2011 e P.C. ALL. 4/2 - richiesta prot. . 6514 del 15/02/2022 del responsabile della P.O. n° 8 denominata "Servizi Cimiteriali" - |
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| 28/02/2022 |
167 |
24/02/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (Art, 3 Comma 4, DLGS. n°118/2011 e P.C. ALL.4/2 - richiesta prot. n° 4295 del 01/02/2022 del responsabile della P.O.n°8 denominata " Servizi Cimiteriali". |
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| 28/02/2022 |
168 |
24/02/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (Art. 3 Comma 4, D.LGS, n°118/2011 e P.C. ALL. 4/2 - richiesta prot. 6951 del 17/02/2022 del responsabile della P.O. n°6 denominata "Area progettazione urbanistica e pianificazione". |
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| 28/02/2022 |
169 |
25/02/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per la riparazione dell'automezzo APE Piaggio TRG AG51807 di proprietà dell'Ente - Morreale Giovanni centro vendita Piaggio |
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| 28/02/2022 |
170 |
25/02/2022 |
P.O.n.4 |
Fattura n°02/2021 del 03/12/2021, preventivamente impegnata, liquidazione per progettazione adeguamento normativa antincentio edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - avviso MIUR 16/01/2020 Scuola Falcone - Borsellino E26B20000080001 CIG: 8785022D7B. |
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| 28/02/2022 |
171 |
25/02/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla convenzione CONSIP: Società ENI S.P.A. fattura n°19899334 del 07/02/2022 CIG derivato : Z2034FD23F |
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| 28/02/2022 |
172 |
25/02/2022 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa per la revisione dell'autobotte NISSAN TRG. CC161FN di proprietà dell'Ente CIG: ZAB3510266. |
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| 28/02/2022 |
173 |
25/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura all'associazione "AVIPAD" ONLUS mese di Novembre 2021, per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione Casa della Speranza di Agrigento. |
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| 28/02/2022 |
174 |
25/02/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina R.U.P. per la redazione di un progetto di manutenzione straordinaria, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'Infanzia "CAP. Vaccaro" di Favara per la partecipazione avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - istruzione e ricerca - componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: degli asili nido alla Università investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole. |
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| 28/02/2022 |
175 |
25/02/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina R.U.P. per la redazione di un progetto di manutenzione straordinaria, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra dell' I.C.G.Guarino per la partecipazione avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 - istruzione e ricerca - componente - 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: degli asili nido alle Università - investimento 1.3: " Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", Finanziato. |
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| 28/02/2022 |
176 |
25/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura mese di Dicembre 2021, all'associazione "AVIPAD" ONLUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione Casa della Speranza di Agrigento |
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| 01/03/2022 |
177 |
18/02/2022 |
P.o.n.8 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta SEA SRL del mese di Gennaio |
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| 01/03/2022 |
178 |
25/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Gennaio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Esperia" di Favara (AG) |
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| 01/03/2022 |
179 |
25/02/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa Ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 31 Gennaio 2022 presso l'impianto di smaltimento finale . cig 9083412CB3 |
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| 01/03/2022 |
180 |
25/02/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS SRL, nel mese di Gennaio 2022 cig. 7767001BFA |
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| 01/03/2022 |
181 |
25/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese Febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "ESPERIA" di Favara (AG).
|
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| 01/03/2022 |
182 |
25/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Marzo 2021 impegnata per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "ESPERIA" di Favara (AG) |
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| 01/03/2022 |
183 |
25/02/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per il pagamento della tassa di possesso degli automezzi Comunale Anno 2021 /2022 autorizzazione tesoriere Comunale ed emettere bonificio bancario in favore dell' A.C.I. di Agrigento |
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| 01/03/2022 |
184 |
25/02/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA SRL nel mese Gennaio 2022. cig. 7767001BFA |
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| 01/03/2022 |
185 |
25/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "ESPERIA" di Favara (AG) |
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| 01/03/2022 |
186 |
25/02/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti Carte di Identità Elettroniche (CE) e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo dal 01/07/2021 al 15/07/2021. |
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| 01/03/2022 |
187 |
25/02/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN SRL, nel mese di Gennaio 2022, cig. 7767001BFA |
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| 01/03/2022 |
188 |
26/02/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore di "Carratta Decorazioni e restauro SRL per l'esecuzione dei lavori "UBARU' tra scienza e civiltà (BIblioteca Comunale Barone A. Mendola" del Comune di Favara. PO FESR 2014 - 2020 ASSE 9- CUP: E29H18000120006 |
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| 01/03/2022 |
189 |
26/02/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per i diritti Carte di Identità Elettroniche (CIE) e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo dal 16/07/2021 al 31/07/2021. |
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| 01/03/2022 |
190 |
26/02/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per i diritti Carte di Identità Elettroniche (CIE) e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo dal 16/11/2021 al 30/11/2021. |
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| 01/03/2022 |
191 |
26/02/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati ( Ingombranti e RAEE) e dei rifiuti organici presso gli impianti per lo smaltimento finale gestiti dalla Ditta S.P.A.P. S.R.L. Nel mese di gennaio. |
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| 01/03/2022 |
192 |
26/02/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati ( Ingombranti E RAEE), del Comune di Favara effettuato dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. Nel mese di gennaio 2022 . cig 7767001BFA |
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| 01/03/2022 |
193 |
26/02/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa Ditta Traina per il Conferimento dei Rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 febbraio 2022. - CIG: 9083412CB3. |
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| 01/03/2022 |
194 |
26/02/2022 |
P.O.n.5 |
Assicurazione del personale appartenente al Corpo Polizia Municipale - Anno 2022 - 2023. Assunzione impegno spesa . - CIG: ZA435542CB |
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| 01/03/2022 |
195 |
26/02/2022 |
P.O.n.5 |
Affidamento alla Ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L. Per assistenza al Software" Gesnet" in uso presso la P.O.N.5 Area Polizia Locale - Ufficio Verbali - Anno 2022 liquidazione cig Z4534EBBF6 |
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| 01/03/2022 |
196 |
26/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici , ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. " Esperia" di Favara ( AG). |
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| 01/03/2022 |
197 |
26/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Giugno 2021 per rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Esperia " di Favara (AG). |
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| 01/03/2022 |
198 |
26/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Esperia" di Favara ( AG). |
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| 01/03/2022 |
199 |
26/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Agosto per rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Soc. " Esperia " di Favara ( AG). |
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| 01/03/2022 |
200 |
26/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Settembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " ESPERIA" di Favara (AG) |
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| 01/03/2022 |
201 |
26/02/2022 |
P.O.n.8 |
Presa atto schema protocollo d'intesa con la Plastic Free ONLUS |
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| 01/03/2022 |
202 |
26/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Ottobre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "ESPERIA" di Favara (AG) |
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| 01/03/2022 |
203 |
26/022/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. "Fornitura Energia Elettrica Pubblica Illuminazione Novembre 2021 - Elenco 1' cig:87481273 |
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| 01/03/2022 |
204 |
26/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Novembre 2021 preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Esperia " di Favara (AG). |
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| 01/03/2022 |
205 |
27/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa Mese di Dicembre 2021 per il pagamento delle Rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. Coop. Soc. " Esperia" di Favara (AG). |
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| 02/03/2022 |
206 |
27/02/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione Fatture Enel Energia S.P.P.A. 2 Fornitura Energia Elettrica pubblica illuminazione novembre 2021 - Elenco 22. cig 874812EC3 |
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| 02/03/2022 |
207 |
27/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione Fattura periodo Settembre- Dicembre 2021, All'Associazione " Quo Vadis" Onlus per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione AIAS di Agrigento. |
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| 02/03/2022 |
208 |
27/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di Novembre 2021, all'ASS. " QUO VADIS" ONLUS accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 ARTT.6,11E17.cig |
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| 02/03/2022 |
209 |
27/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura , mese di Novembre 2021, all'ASS. " AD Maiora" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all''autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 ARTT. 6,11E17. |
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| 02/03/2022 |
210 |
27/02/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina R.U.P. Per la redazione di un progetto di nuova costruzione di mensa scolastica dell' I.C. Falcone Borsellino per la partecipazione avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza E/O realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, MISSIONE 4 - Istruzione e ricerca - componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione : dagli asili nido alle università - investimento 1.2: " Piano di estensione del tempo pieno e mense", Finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU. |
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| 02/03/2022 |
211 |
27/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Gennaio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo " San Giuseppe Artigiano " Gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Esperia" di Favara ( AG). |
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| 02/03/2022 |
212 |
27/02/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina R.U.P. per la redazione di un progetto" valorizzazione dei beni confiscati alla mafia realizzazione spazio di COWORKING in edificio esistentew" avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5- inclusione e coesione - componente 3- interventi speciali per la coesione territoriale - investimento 2- valorizzazione dei beni confiscati alle Mafie finanziato dall'unione europea - NEX GENERATION EU- |
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| 02/03/2022 |
213 |
27/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo " San Giuseppe Artigiano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Esperia" di Favara ( AG). |
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02/03/2022
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214
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27/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Marzo 2021 di ricovero anziani, ospiti della Casa di Riposo "San Giuseppe Artigiano" gestita dalla SOC. COOP. SOC. " ESPERIA" di Favara (AG). |
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| 02/03/2022 |
215 |
27/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della Casa di Riposo "San Giuseppe Artigiano" gestita dalla SOC.COOP. SOC, "ESPERIA" di Favara (AG) |
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| 02/03/2022 |
216 |
27/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Giugno 2021 per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della Casa di Riposo "San Giuseppe Artigiano" gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Esperia" di Favara (AG) |
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| 02/03/2022 |
217 |
27/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della Casa di Riposo "San Giuseppe Artigiano" gestita dalla SOC. COOP. SOC. "ESPERIA" di Favara (AG) |
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| 02/03/2022 |
218 |
27/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fatture all'Associazione "QUO VADI" ONLUS per l'erogazione nel periodo Gennaio - Febbraio 2021 del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione AIAS di Agrigento. |
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| 02/03/2022 |
219 |
27/02/2022 |
P.O.n. 3
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Liquidazione fattura, mese di Dicembre 2021, all'Ass. "SAIEVA" ONLUS accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 ARTT. 6,11 e 17 |
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| 03/03/2022 |
220 |
28/02/2022 |
P.O.n.4 |
Presa Atto perizia di variante e Atto di sottomissione dei lavori di " Manutenzione Straordinaria tenenza dei Carabinieri Comune di Favara " CUP:E26J20000 - CIG:8430619EDF. - CIG:8430619EDF. |
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| 03/03/2022 |
221 |
28/02/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero anziani , ospiti della casa di riposo " San Giuseppe Artigiano " gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Esperia " di Favara (AG). |
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| 03/03/2022 |
222 |
28/02/2022 |
P.O.n.11 |
Assegnazione Risorse Umane agli Uffici. |
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| 03/03/2022 |
223 |
28/02/2022 |
P.O.n.2 |
Versamento somme a Poste italiane S.P.A CMP Palermo provento Polo Logistico COD.SAP 30243067-020. CIG:ZC4312BDDO cig |
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| 03/03/2022 |
224 |
28/02/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Mesi di Novembre e Dicembre 2021 - CIG: |
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| 07/03/2022 |
225 |
01/03/2022 |
P.O.n.8 |
Affidamento servizio di supporto e conulenza specialistica nella redazione del PEF in conformità alle disposizioni arera di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR - 2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025, mediante procedura di trattativa diretta ai sensi del disposto di cui ai Commi 1 e 2 LETT.A ) dell' art. 1 della legge 11 settembre 2020, n°120 e SS.MM.II. variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro - aggregato (ART. 175, comma 5 - quater, lett. A) D.LGS. n° 267/000) determina a contrarre e impegno di difesa - cig: ZCF354B27D. NEXT generation EU.- |
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| 07/03/2022 |
226 |
01/03/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi: Lulio, Agosto e Settembre 2021. cig.
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| 08/03/2022 |
227 |
02/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa per il pagamento della tassa di possesso degli automezzi comunali anno 2021/2022. |
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| 08/03/2022 |
228 |
04/03/2022 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa ed approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di sanificazione ambientale nell'ambito del territorio Comunale - CIG: Z1D355A1CA. CIG: |
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| 08/03/2022 |
229 |
04/03/2022 |
P.O.n.8 |
Accertamento in entrata, presa disposizione commissariale n° 181 del 23/02/2022, approvazione progetto, prenotazione di spesa, "Lavori di ripristino della sede stradale viale CHE GUEVARA" - CUP: E27H21003130002. |
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| 08/03/2022 |
230 |
04/03/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa ditta Traina SRL per il comferimento dei rifiuti indifferenziati dal 1 al 15 Febbraio 2022. cig. 9083412CB3 |
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| 08/03/2022 |
231 |
04/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di Dicembre 2021, all'Ass. "QUO VADI" ONLUS accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 ARTT. 6,11 e 17. |
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| 08/03/2022 |
232 |
04/03/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidaione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della Carta D'Identità Elettronica - periodo dal 01/07/2021 al 15/07/2021. |
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| 08/03/2022 |
233 |
04/03/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della Carta D'Identità Elettronica - Periodo dal 16/07/2021 al 31/07/2021. |
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| 08/03/2022 |
234 |
04/03/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per i diritti Carte di Identità Elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 01/08/2021 al 15/08/2021. |
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| 08/03/2022 |
235 |
04/03/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per i diritti Carte di Identità Elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 16/08/2021 al 31/08/2021. |
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| 08/03/2022 |
236 |
05/03/2022 |
P.O.n.1 |
Assunzione impegno di spesa per indennità di funzione amministratori anno 2022. - CIG. |
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| 08/03/2022 |
237 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura mese di Dicembre 2021, all'Ass."AD MAIORA" ONLUS accreditata per l'erogaione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti lescuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 ARTT. 6,11 e17. |
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| 08/03/2022 |
238 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura mese di Novembre 2021. alla COOP. SOC. "FAMILIA" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 ARTT. 6,11 e 17. |
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| 08/03/2022 |
239 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura mese di Dicembre 2021, alla COOP: SOC. "FAMILIA" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti l scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 ARTT. 6,11, e 17 |
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| 08/03/2022 |
240 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura mese di Dicembre 2021. all 'ASS. " SAIEVA" ONLUS accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 ARTT. 6,11 e 17. |
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| 08/03/2022 |
241 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di novembre 2021. alla Coop. Soc. " Pasa" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 ART. 6,11 E 17. |
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| 08/03/2022 |
242 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di Dicembre 2021, alla Coop. Soc. "Pasa" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti la scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 ARTT: 6,11E 17. |
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09/03/2022
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243
|
05/03/2022
|
P.O.n.5
|
Liquidazione di spesa alla Maggioli S.P.A. per la fornitura di Prontuari del codice della strada per la Polizia Municipale cig Z1D34F715A
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| 09/03/2022 |
244 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione periodo Maggio - Dicembre 2021 Contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso centro di riabilitazione AIAS ubicato ad Agrigento ai Signori ( OMISSIS). |
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| 09/03/2022 |
245 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione periodo Ottobre - Dicembre 2021, Contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso centro di riabilitazione ubicato a Canicattì alla Signora (OMISSIS). |
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| 09/03/2022 |
246 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione periodo Dicembre 2021. Contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso centro di riabilitazione ubicato a Canicattì alla Signora (OMISSIS). |
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| 10/03/2022 |
247 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione periodo Luglio - Dicembre 2021. Contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso centro di riabilitazione AIAS ubicato a Agrigento alla Signora (OMISSIS). |
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| 10/03/2022 |
248 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Agosto 2021, per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo " San Giuseppe Artigiano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Esperia" di Favara (AG). |
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| 10/03/2022 |
249 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Settembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo " San Giuseppe Artigiano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Esperia" di Favara (AG). |
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| 10/03/2022 |
250 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Ottobre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo " San Giuseppe Artigiano " gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Esperia" di Favara (AG) |
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| 10/03/2022 |
251 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Novembre 2021. Preventivamente impegnata per rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo " San Giuseppe Artigiano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Esperia" di Favara (AG). |
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| 10/03/2022 |
252 |
05/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Dicembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della casa di riposo " San Giuseppe Artigiano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Esperia" di Favara (AG). |
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| 10/03/2022 |
253 |
07/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione periodo Settembre - Dicembre 2021 contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione AIAS ai Signori ( OMISSIS). |
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| 10/03/2022 |
254 |
08/03/2022 |
P.O.n.3 |
Integrazione ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2019 - ART. 228 C.3 - D.LGS. N.267/2000- ART. 3 C. 4 -D. LGS. N. 118/2011. |
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| 10/03/2022 |
255 |
08/03/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - Mesi di Novembre e Dicembre 2021 cig |
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| 11/03/2022 |
256 |
09/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa per la sentenza T.R.A. Sicilia sezione Palermo n° 1314 dell'11/03/2021 in favore della Sig. ra Capodici Angela. |
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| 11/03/2022 |
257 |
09/03/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocineo legale in favore del Comune di Favara in relazione all'invito del Comune di Favara in relazione all'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e SS., D.L. n° 132/2014, conertito con modificazioni dalla L. 10 Novembre 2014, n°162, promosso dalla Sig. ra Di Natale Pietra al Comune di Favara - determinazione a contrarre, nomina del R.U.P., scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta e presentazione di spesa, - CIG. ZD9356E8F4. |
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| 11/03/2022 |
258 |
09/03/2022 |
P.O.n.4 |
Restituzione deposito cauzione provvisorio versato dalla Ditta Maniglia Fausta per l'autorizzazione allo scavo in piazza Mazzini e Corso Umberto del Comune di Favara. |
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| 11/03/2022 |
259 |
09/03/2022 |
P.O.n.11 |
Rimborso spese legali a n° 2 contribuenti, che hanno effettuato ricorso avverso avviso di accertamento per omessa denuncia tarsu anno 2012. Liquidazione |
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| 11/03/2022 |
260 |
09/03/2022 |
P.O.n.11 |
Deliberazione OSL n.17 del 23/02/2022, rimborso spese legali a vari contribuenti per come liquidate dalla commissione tributaria di Agrigento con sentenza di accoglimento di ricorso avverso avviso di accertamento TARSU 2011. Liquidazione |
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| 11/03/2022 |
261 |
09/03/2022 |
P.O.n11 |
Deliberazione OSL n°18 del 23/02/2022. Integrazione deliberazione OSL n° 32 del 23/02/2022. Integrazione rimborso spese legali per come liquidate dalla commissione tributaria di Agrigento con sentenza di accoglimento di ricorso avverso avviso di accertamento TARSU 2011. Liquidazione |
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| 11/03/2022 |
262 |
09/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la riparazione dell'automezzo Fiat Panda Targa BN904LC- Ditta Officina Meccanica centro revisioni di S.Patti & R. Milioti cig. ZE032A5C11 |
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| 11/03/2022 |
263 |
09/03/2022 |
P.O.n.6 |
Progetto esecutivo relativo alla "Realizzazione di un parcheggio di interscambio in via Cap. Callea e Piazza Giochi Olimpici" nel Comune di Favara. "Aggiudicazione definitiva - approvazione quadro economico post gara - Impegno di spesa " CUP: E29J18000480002 - CIG: 8924129837 CIG: |
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| 11/03/2022 |
264 |
09/03/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina R.U.P. per la redazione di un progetto di demolizione e ricostruzione della palestra Seminario ( I.C. Mendola - Urso plesso scuola media Mendola) per la partecipazione avviso pubblico per la presentazione di palestre scolastiche , da finanziare nell'ambito del PNNR. Missione 4 - istruzione e ricerca - componenti 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Universit° - investimento 1.3: "Pianoper le infrastrutture per lo sport nelle scuole", Finanziamento. |
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| 11/03/2022 |
265 |
09/03/2022 |
P.o.n.4 |
Nomina R.U.P. per la redazione di un progetto di nuova costruzione di mensa scolastica dell'I.C. Vitaliano Brancati plesso San Domenico Savio per la partecipazione avviso pubblico per la presentazione di proposte per la mesa in sicurezza E/O realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4- istruzione e ricerca - componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Università - investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation |
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| 11/03/2022 |
266 |
09/03/2022 |
P.O.n.1 |
Sentenza emessa dal T.A.R. per la Sicilia - Palermo - SEZ, III - n°295/2021 REG. Prov. Coll. sul ricorso (R.G. n° 1067/2020) proposto dall'Avv. Lentini Giuseppe contro il Comune di Favara - impegno di spesa ai fini del pagamento delle spese di giudizio statuite in sentenza. |
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| 11/03/2022 |
267 |
10/03/2022 |
P.O.n.3 |
Revoca determinazione n°83 del 08/03/2022 - Reg. Gen. 254 del 08/03/2022 avente come oggetto: integrazione ricognizione dei residu attivi e passivi alla data del 31/12/2019 - art. 228 C.3 - D. LGS n°267/2000 - art. 3 C.4 - D.LGS n°. 118/2011. |
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| 14/03/2022 |
268 |
11/03/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione indennità di funzione agli amministratori e al presidente del consiglio comunale - mese di Gennaio 2022. |
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| 14/03/2022 |
269 |
11/03/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione indennità di funzione agli amministratori e al presidente del consiglio comunale - mese di Febbraio 2022. |
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| 15/03/2022 |
270 |
11/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la riparazione dell'automezzo Fiat Panda TRG BN572LC - R. Milioti - CIG: Z19333EC172. |
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| 15/03/2022 |
271 |
11/03/2022 |
P.O.n.1 |
Assegnazione delle risorse umane ai vari uffici della P.O.n° "Area Affari Generali " CIG: |
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| 15/03/2022 |
272 |
11/03/2022 |
P.O.n.2 |
Predisposizione organigramma ed assegnazione delle risorse umane agli uffici della posizione organizzativa n° 2 Area Finanziaria |
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| 15/03/2022 |
273 |
12/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la riparazione dell'automezzo Fiat Panda TRG BN 572LC - Ditta Officina Maccanica Centro Revisioni di S.Patti & R.Milioti - CIG:Z19333EC172 |
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| 15/03/2022 |
274 |
12/03/2022 |
P.O.n.1 |
Rimborso somme permessi usufruiti dal consigliere Carmelo Sanfratello ex art. 80 comma 1, D.LGS.18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche in favore della Ditta SOITEK S.R.L. nel periodo: 01/01/2021 - 31/07/2021 - 31/07/2021 Liquidazione cig. |
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| 15/03/2022 |
275 |
12/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa relativa alla convenzione del 02/03/2021 per "Assistenza Sanitaria Medico veterinaria e dei servizi correlati per pronto intervento ai cani randagi rinenuti feriti E/O malati sul territorio Comunale" affidato alla Ditta "Veterinaria Agrigento S.A.S", con spesa già imputata. - CIG Z0930A610D |
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| 15/03/2022 |
276 |
12/03/2022 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa ed approvazione dello schema di convenzione per l'assistenza Sanitario Medico Veterinaria e dei servizi correlati per il pronto intervento ai cani randagi rinvenuti feriti E/O malati sul territorio Comunale - CIG Z 0C35846A2. |
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| 15/03/2022 |
277 |
12/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese Luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "San Domenico Savi" di Favara (AG) |
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| 15/03/2022 |
278 |
12/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese Gennaio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "OASI EMMANUELE" di FAVARA (AG). |
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| 15/03/2022 |
279 |
12/03/2022 |
P.O.n.11 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno effettuata da Poste Italiane, di n° 11.176 avvisi di messa in mora TARI anno 2018. CIG Z3433F29B2. Liquidazione fattura della Ditta "BASICO SRL n° 109 del 28/02/2022 |
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| 15/03/2022 |
280 |
12/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP.SOC. "OASI EMMANUELE " di Favara (AG). |
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| 15/03/2022 |
281 |
12/03/2022 |
P.O.n.11 |
Rimborso spese di notifica al Comune di Racalmuto. Impegno spesa. |
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| 15/03/2022 |
282 |
12/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Marzo 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili opsiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOc. "OASI Emmanuele" di Favara |
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| 15/03/2022 |
283 |
12/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese Agosto 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP.SOC. "San Domenico Savio" di Favara (AG). |
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| 15/03/2022 |
284 |
12/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Settembre 2021 per il pagamento dlle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC."San Domenico Savio" di Favara (AG). |
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| 15/03/2022 |
285 |
12/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione lavoro straordinario al personale in servizio presso l'ufficio di Stato Civile dell' Ente. Periodo Luglio - Dicembre 2021. |
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| 15/03/2022 |
286 |
12/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo periodo: Ottobre - Dicembre 2021, del servizio di trasporto dei disabili frequentanti le scuole dell'obbligo ai signori (OMISSIS). |
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| 15/03/2022 |
287 |
13/03/2022 |
P.O.n. 3
|
Liquidazione fattura, mesi di Novembre e Dicembre 2021, all'ass. "NAPONOS" ONLUS accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizi erogati dalla Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. |
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| 15/03/2022 |
288 |
13/03/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino marciapiedi e strade urbane sul territorio del Comune di Favara " accordo quadro - 1° SAL cig. 8754628392 |
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| 15/03/2022 |
289 |
13/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese Ottobre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "San Domenico Savio" di Favara (AG). |
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| 15/03/2022 |
290 |
13/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa relativa al "Servizio di Sanificazione ambientale nell'ambito del territorio Comunale affidato alla ditta "Master Ecology BIO di Pitruzzella Manuel' III accorto - CIG ZB43oD65AB. |
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| 15/03/2022 |
291 |
14/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa relativa al pagamento canone di locazione del I° e del 2° Semestre anno 2020 - locali adibiti a scuola media statale V. Brancati" siti nella Via Polonia in Favara di proprietà del Sig. Imergamo Carmelo . |
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| 15/03/2022 |
292 |
14/03/2022 |
P.O.n. 4 |
Liquidazione di spesa relativa al canone locatico del'intero anno 2020, per il pagamento del fitto dei locali adibiti a "Scuola media statale V.Brancati 5° elevazione " siti nella Via Montevago in Favara di Proprietà del Sig. Imbergamo Carmelo. |
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| 15/03/2022 |
293 |
15/03/2022 |
P. O. n. 4 |
Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell' Emergenza Sanitaria da Covid-19 di competenza Comunale CIG: 8502511E07 CUP: E28B20001370001 Autorizzazione alla liquidazione al DSGA dell' I.C. V. Brancati D.D. n. 1552/2021. |
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| 15/03/2022 |
294 |
15/03/2022 |
P. O. n. 4 |
Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell' Emergenza Sanitaria da Covid-19 di competenza Comunale CIG: 8502511E07 CUP: E28B20001370001 Autorizzazione liquidazione compensi R. U. P. e direzione lavori di all' art. 113 del D.LGS. 50/2016. |
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| 16/03/2022 |
295 |
15/03/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di Residui e adempimenti conseguenti (ART. 3, comma 4, D.LGS. N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/2- richiesta Prot. 6952 del 17.02.2022 del responsabile della P.O.n.6 denominata "Area progettazione urbanistica e pianificazione ". |
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| 17/03/2022 |
296 |
16/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "San Domenico Savio" di Favara (AG). |
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| 17/03/2022 |
297 |
16/03/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta SEA SRL, addetta al servizio di igiene ambientale, relativa alla liquidazione per il servizio reso nel mese di Febbraio 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 22/03/2022 |
298 |
16/03/2022 |
P. O. n. 4 |
Approvazione convenzione ' S.P. N. 01/2022 ' del 09/03/2022 relativa al ' servizio di controllo del randagismo nel territorio del Comune di Favara ' affidato alla ditta ' SIGMA S.A.S. di Lauricella Riccardo & C ', con spesa già imputata. - CIG ZC1354C253. |
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| 22/03/2022 |
299 |
16/03/2022 |
P. O. n. 8 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ICOS SRL addetta al servizio di raccolta R.S.U. relativa alla liquidazione del mese di febbraio 2022.- CIF: 7767001BFA. |
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| 22/03/2022 |
300 |
16/03/2022 |
P. O. n. 8 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Marcopolo S.R.L. nel mese di febbraio 2022. - CIG: ZAB34FC3BF. |
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| 22/03/2022 |
301 |
16/03/2022 |
P. O. n. 8 |
Assunzione impegno di spesa per la successiva liquidazione in favore della ditta ISEDA SRL per il servizio igiene ambientale svolto nel mese di febbraio 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 22/03/2022 |
302 |
16/03/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ECOIN SRL per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di febbraio 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 22/03/2022 |
303 |
17/03/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione indennità dei dipendenti comunali a tempo indeterminato anno 2021. |
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| 22/03/2022 |
304 |
17/03/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione indennità dei dipendenti comunali a tempo determinato anno 2021 |
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| 22/03/2022 |
305 |
17/03/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Giglione servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio. Periodo febbraio 2022. CIG: 9078603C30 |
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| 22/03/2022 |
306 |
17/03/2022 |
P.o.n.8 |
Assunzione impegno di spesa ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16/al 28 febbraio 2022. CIG: 9083412CB3. |
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| 22/03/2022 |
307 |
17/03/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Tutela ambiente S.R.L., nel mese di febbraio 2022. CIG 7767001BFA. |
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| 22/03/2022 |
308 |
19/03/2022 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa per la liquidazione delle fatture ENEL Energia S.P.A. " Fornitura energia elettrica nei vari edifici Comunali e pubblica illuminazione " Periodo gennaio - luglio 2022 - CIG:83030830DA - CIG: Derivato: 8748127EC3 |
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| 22/03/2022 |
309 |
19/03/2022 |
P.O.n.2 |
Conto della gestione di tesoriere comunale - esercizio finanziario 2019 - Parificazione - CIG: |
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| 22/03/2022 |
310 |
20/03/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa relativo al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) del Comune di Favara effettuato dalla Ditta S.E.A.P. SRL nel mese di Febbraio 2022 CIG: |
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| 22/03/2022 |
311 |
20/03/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti indifferenziati (Ingombranti e RAEE) e dei rifiuti organici presso gli impianti per lo smaltimento finale gestiti dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di febbraio 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 22/03/2022 |
312 |
20/03/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - periodo dal 01/11/2021 al 15/11/2021. |
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| 22/03/2022 |
313 |
20/03/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - periodo dal 16/11/2021 al 30/11/2021. |
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| 22/03/2022 |
314 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese dicembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "SAN Domenico Savio " dii Favara (AG) |
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| 22/03/2022 |
315 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese ottobre 2021. per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " Villa Degli Angeli" di Favara (AG) |
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| 22/03/2022 |
316 |
20/03/2022 |
P.O.n.11 |
Rimborso spese di notifica al Comune di Racalmuto Liquidazione somme . |
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| 22/03/2022 |
317 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Villa Degli Angeli" di Favara |
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| 22/03/2022 |
318 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di dicembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP.SOC. " Villa Degli Angeli" di Favara (AG). |
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| 23/03/2022 |
319 |
20/03/2022 |
P.O.n.1 |
Rimborso somme permessi usufruiti dal consigliere Massimo Liotta ex art. 80 comma 1, D.LGS 18/08/2000 n° 267 e dell'art. 20 L.R. 20/2000 e SS.MM.II in favore della SUD Conglomerati S.R.L. - Periodo: gennaio - giugno 2021. Liquidazione cig. |
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| 23/03/2022 |
320 |
20/03/2022 |
P.O.n.11 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n°6.303 avvisi di accertamento IMU anno 2019, CIG ZED355A001. Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno somme. |
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| 23/03/2022 |
321 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese gennaio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili pischic, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Il Pozzo di Giacobbe" " di Aragona (AG). |
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| 23/03/2022 |
322 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazionedi spesa mese di febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona (aG) |
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| 23/03/2022 |
323 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona (AG) |
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| 23/03/2022 |
324 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. 2Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona (AG) |
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| 23/03/2022 |
325 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona (AG) |
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| 23/03/2022 |
326 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Il Pozzo di Giacobbe " di Aragona (AG). |
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| 23/03/2022 |
327 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alliggio gestita dalla SOC.COOP.SOC. "Il Pozzo di Giacobbe " di Aragona (AG). |
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| 23/03/2022 |
328 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di agosto 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragono (AG) |
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| 23/03/2022 |
329 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di settembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici , ospiti della comuntità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona (AG) |
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| 23/03/2022 |
330 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese ottobre 2021, per il pagamentoi delle rette di ricovero disabili pischici, ospiti della comunità alloggio gestita SOC.COOP. SOC."Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona (AG). |
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| 23/03/2022 |
331 |
20/03/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della carta d' identià elettronica - periodo dal 01/08/2021 al 15/08/2021. |
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| 23/03/2022 |
332 |
20/03/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta d'identita elettronica - periodo dal 16/08/2021 al 31/08/2021. |
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| 23/03/2022 |
333 |
20/03/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla ditta MICROVISION cig. Z60303D363 |
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| 23/03/2022 |
334 |
20/03/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Atato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo: dal 01/09/2021 al 15/09/2021 |
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| 23/02/2022 |
335 |
20/03/2022 |
P.O.n.8 |
Prenotazione di spesa- determinazione a contrarre inerente l'accordo quadro del servizio di tumulazione ed estumulazione cadaveri per la durata di anni uno nei cimiteri di Favara - Approvazione capitolato d'onori. Elenco prezzi, bando e disciplinare di gara. CIG: ZA03596B7C. |
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| 23/02/2022 |
336 |
20/03/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE) e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato. Periodo dal 16/09/2021 al 30/09/2021. |
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| 23/02/2022 |
337 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese novembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabil psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona (AG) |
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| 23/03/2022 |
338 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazionr di spesa mese di dicembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona (AG) |
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| 23/03/2022 |
339 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa gennaio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Santo Stefano" di Favara (AG) |
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| 23/03/2022 |
340 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "San Stefano" di Favara (AG) |
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| 23/03/2022 |
341 |
20/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa marzo 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "San Stefano" di Favara (AG) |
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| 23/03/2022 |
342 |
20/03/2022 |
P.O.n.11 |
Rimborso spese di notifica al Comune di Agrigento impegno spesa. |
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| 23/03/2022 |
343 |
21/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021 preventivamente impegnata per rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Santo Stefano" di Favara (AG) |
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| 23/03/2022 |
344 |
21/03/2022 |
P.O.n.2 |
Controversia di cui all'atto di citazione avanti al tribunale ciile di Agrigento del 04/06/2020. (Iscritto al n° 1477/2020 R.G.) e di cui alla mediazione prot. n°210 del 28/09/2021. avanti all'Organismo di Meditazione Forense del consiglio dell'ordine degli avvocati di Agrigento - BFF BANK S.P.A. C/Comune di Favara - Liquidazione di spesa a seguito di definizione transattiva della controversia. |
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| 24/03/2022 |
345 |
21/03/2022 |
P.O.n.6
|
Liquidazione di spesa per incentivi di cui all'ART. 113 D.LGS 50/2016, lavori "Ubarù tra Scienza e Civiltà ( Biblioteca Comunale Barone A. Mendola" del Comune di Favara. PO FESR 2014 -2020 - ASSE 9 Azione 9.6.6. - II Finestra . CUP E29H18000120006 |
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| 24/03/2022 |
346 |
22/03/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore della ditta " Rita Guarisco", per il conferimento dell'incarico di Direttore operativo con qualifica di restauratore di Beni Culturali ai sensi della vigente normativa nell'ambito dei lavori di restauro delle superfici decorate della Biblioteca Comunale " operazione :" Ubarù tra Scienza e Civiltà ( Biblioteca Comunale Barone A.Mendola del Comune di Favara) " - Progetto a valere sull'azione 9.6.6. del POR FESR 2014- 2020 CUP E29H18000120006 - SMART CIG: ZD230F1B33 cig |
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| 25/03/2022 |
347 |
24/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione Voucher elettronici alle ditte registrate sulla piattaforma SIVOUCHER e inserite nell'elenco aperto pubblicato sulla Home Page del Comune, ai sensi della prima nota indirizzo Anci Prot n. 30/VSG/SD del 30 marzo 2020). Misure urgenti interventi di solidarietà alimentare D.L. n, 154 del 23.11.2020, rifinanziamento risorse allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. |
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| 25/03/2022 |
348 |
24/03/2022 |
P.O.n.11 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n 6.268. Avvisi di accertamento IMU anno 2020 . CIGZ5335B3147. Prenotazione impegno somme. |
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| 25/03/2022 |
349 |
25/03/2022 |
P.O.n.5 |
Assicurazione del personale appartenente al Corpo Polizia Municipale - 2022/2023 - Liquidazione cig ZA435542CB. |
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| 28/03/2022 |
350 |
25/03/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (Art. 3, comma 4, D.LGS. n° 118/2011 e P.C. ALL. 4/2 - richiesta prot. 8530 del 28/02/2022 del responsabile della P.O. n°4 denominata della P.O.n.4 Area Tecnica" - CIG: |
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| 28/03/2022 |
351 |
25/03/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali mese di dicembre 2021 CIG: 83030830DA - CIG derivato : 8748127EC3 |
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| 29/03/2022 |
352 |
25/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa del canone locativo del 1° semestre anno 2021, per il pagamento del fitto dei locali adibiti a " scuola media Statale V. Brancati " siti nella via Polonia in Favara di proprietà del Sig. Ibergamo Carmelom cig.
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| 29/03/2022 |
353 |
25/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa del canone locativo del 1° semestre anno 2021, dal (01/01/2021 al 30/06/2021) per il pagamento del fitto dei locali adibiti a "Scuola Media Statale V. Brancati" siti nella via Polonia in Favara di proprietà del Sig. Imbergamo Carmelo cig. |
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| 29/03/2022 |
354 |
25/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa del canone locativo del 2° semestre anno 2021, per il pagamento del fitto dei locali adibiti a scuola media statale V. Brancati" siti nella via Polonia in Favara di proprietà del Sig. Imbergamo Carmelo. cig. |
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| 29/03/2022 |
355 |
25/03/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa dei canoni locativo del 2° semestre anno 2021, dal (01/07/2021 al 31/12/2021) per il pagamento del fitto dei locali adibiti a "Scuola media statale V. Brancati" siti nella via Polonia in Favara di proprietà del Sig. Imbergamo Carmelo. cig. |
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| 29/03/2022 |
356 |
26/03/2022 |
P.O.n.6 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell'ART. 32, Comma 2-Parco di Giufà" Via Che Guevara - PO FESR 2014/2020 - Asse 9 azione 9.6.6 - Finestra . Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori . CUP:E29H18000420006 SMART CIG: Z135AE052 - CIG: |
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| 29/03/2022 |
357 |
26/03/2022 |
P.O.n.11 |
Rimborso spese di notifica al Comune di Agrigento Liquidazione Somme. |
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| 29/03/2022 |
358 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di Maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici. ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Santo Stefano" di Favara (AG). |
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| 30/03/2022 |
359 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Santo Stefano" di Favara (AG) |
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| 30/03/2022 |
360 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc."Santo Stefano" di Favara (AG) |
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| 30/03/2022 |
361 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di agosto 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. " Santo Sefano" di Favara ( AG) |
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| 30/03/2022 |
362 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di settembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop Soc. " Santo Stefano" di Favara (AG) |
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| 30/03/2022 |
363 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di ottobre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Santo Stefano" di Favara ( AG) |
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| 30/03/2022 |
364 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Santo Stefano " di Favara (AG) |
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| 30/03/2022 |
365 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di dicembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc.Coop. Soc. "Santo Stefano " di Favara (AG) |
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| 30/03/2022 |
366 |
26/03/2022 |
P.O.n.11 |
Deliberazione OSL n°23 del 16/03/2022. Integrazione deliberazione OSL n°20/2020 integrazione rimborso spese legali per come liquidate dalla Commissione Tributaria di Agrigento con sentenza di accoglimento di ricorso avverso avviso di accertamento TARSU 2011. Liquidazione. |
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| 30/03/2022 |
367 |
26/03/2022 |
P.O.n.11 |
Deliberazione OSL n°25 del 16/03/2022. Rimborso spese legali per come liquidate dalla Commissione Tributaria di Agrigento con sentenza di accoglimento di ricorso avverso avviso di accertamento TARSU 2011. Liquidazione |
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| 30/03/2022 |
368 |
26/03/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. " Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione dicembre 2021 - Elenco 1"83030830DA. |
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| 30/03/2022 |
369 |
26/03/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. " Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione dicembre 2021 - Elenco 2" cig. 83030830DA. |
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| 30/03/2022 |
370 |
26/03/2022 |
P.O.n.11 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite posta ordinaria, di n° 14.971 avvisi di pagamento TARI 2021 (Saldo). Liquidazione somme. Cig.ZA930A8A37. |
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| 30/03/2022 |
371 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021. per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG). |
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| 30/03/2022 |
372 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di febbraio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dall SOC. COOP. SOC. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG). |
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| 30/03/2022 |
373 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili pschici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG). |
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| 30/03/2022 |
374 |
26/03/2022 |
P.O.n. 3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021., per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG). |
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| 30/03/2022 |
375 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "Isola Felice" di Joppolo GIancaxio (AG). |
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| 30/03/2022 |
376 |
26/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione spesa mese di giugno 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG). |
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| 30/03/2022 |
377 |
26/03/2022 |
P.O.n.11 |
Accertamento entrate relative ad avvisi di accertamento per omessa denuncia TARI anno 2016. |
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| 30/03/2022 |
378 |
26/03/2022 |
P.O.n.10 |
Censimento permanente della popolazione 2022/2026 "Aggiornamento costituzione ufficio comunale di censimento (UCC) e nomina responsabile |
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| 30/03/2022 |
379 |
28/03/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione acquisto registri per l'ufficio dello stato civile per l'anno 2022. CIG: Z5233B7E8. |
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| 30/03/02022 |
380 |
28/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP: SOC. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG). |
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| 30/03/2022 |
381 |
28/03/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di agosto 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG). |
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| 31/03/2022 |
382 |
29/03/2022 |
P.O.n4 |
Nomina R.U.P. Per la redazione di un progetto " ristrutturazione immobile confiscato ex proprietario Baio" avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di Beni Confiscati da finanziarie nell'ambito del PNRR, missione 5- inclusione e coesione - componente 3- interventi speciali per la coesione territoriale - investimento 2- valorizzazione dei Beni confiscati alle Mafie finanziato dall'unione Europea - Next Generation EU - CIG: |
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| 05/04/2022 |
383 |
01/04/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della carta d'identità elettronica periodo dal 01/09/2021 al 16/09/2021. |
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| 05/04/2022 |
384 |
01/04/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - periodo dal 16/09/2021 al 30/09/2021.
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| 05/04/2022 |
385 |
01/04/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche ( CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo stato - periodo dal 16/12/2021 al 31/12/2021. |
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| 05/04/2022 |
386 |
01/04/2022 |
P.O.n.6 |
Intervento di recupero e manutenzione straordinaria e adeguamento dell'edificio Comunale sito in Via beneficenza mendola. " Intervento di cui all'ART. 13 della L.R. 9/2020 E SS.MM.II' -Nomina Rup e Progettista - CIG: |
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| 05/04/2022 |
387 |
01/04/2022 |
P.O.n.2 |
Collegio Dei Revisori Dei Conti - Triennio 2021 - 2024 - Assunzione impegno di spesa per la successiva liquidazione dei compensi relativi all'esercizio 2022. CIg: |
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| 05/04/2022 |
388 |
03/04/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per la riparazione dell'automezzo Fiat Fiorino TRG AW007XH di proprietà dell'ente - Officina Vella di Vella Francesco & C.S.N.C.I.G. Z32355F7D9 - CIG: Z32355F7D9. |
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| 05/04/2022 |
389 |
03/04/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa per la revisione dell'autobotte TRG CC161FN di proprità dell'ente . - Ditta Consorzio officine S.R.L. Raffadali. CIG:ZAB3510266 cig ZAB3510266ZAB3510266 |
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| 05/04/2022 |
390 |
03/04/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per la riparazione dell'automezzo Piaggio Porter TRG BL159NE di proprietà dell'ente - officina Vella di Vella Francesco & C.S.N.C - CIG: ZA43597468. |
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| 05/04/2022 |
391 |
03/04/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la riparazione dell' automezzo Ape Piaggio TRG AG51807 di proprietà dell' Ente Morreale Giovanni. CIG: Z763533D74 |
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| 05/04/2022 |
392 |
03/04/2022 |
P.O.n.6 |
Determinazione a contrarre ai sensi dell' art. 32, Comma 2 - Parco di Giufà Via Che Guevara - PO FESR 2014/2020 - Asse 9 - Azione 9.6.6. - II Finestra. Affidamento incarico "Collaudo Statico" CUP: E29H18000420006 Smart CIG: Z1735D008E. |
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| 05/04/2022 |
393 |
03/04/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina R.U.P. per la redazione di un progetto di Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell' edificio Barone Mendola per la realizzazione Asilo Nido per la partecipazione Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza E/O realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell' ambito del PNNR, Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili Nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", Finanziato dall' unione Europea . Next Generation EU. |
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| 05/04/2022 |
394 |
03/04/2022 |
P.O.n.11 |
Imborso spese legali A n. 3 contribuenti, che hanno effettuato ricorso avverso avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2012. Liquidazione |
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| 05/04/2022 |
395 |
04/04/2022 |
P.O.n.4 |
Approvazione Convenzione "S.P. 02/2022" del 30/03/20222 relativa ad assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati per pronto intervento ai cani randagi rinvenuti feriti E/O malati sul territorio Comunale affidato alla Ditta "Veterinaria Agrigento S.A.S.", con spesa già imputata. - CIG: Z0C35846A2 |
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| 06/04/2022 |
396 |
05/04/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difes e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per l'impugnazione avanti la Corte di Appello di Palermo - Sezione Civile della sentenza n° 382/2022., pronunciata dal Tribunale di Agrigento nella causa civile iscritta al n°938/2020 R.G.A.C., promossa dalla congregazione religiosa società divine vocazioni contro il Comune di Favara - determinazione a contrarre, nomina del R.U.P., scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offert, del - CIG: ZE035E1647. |
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| 08/04/2022 |
397 |
07/04/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e Patrocinio Legale in favore del Comune di Favara in relazione all'invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita EX ARTT. 2 E SS., D.L. N.132/2014, convertito con modificazioni dalla L.10 Novembre 2014, N.162, promosso dalla Sig.ra Di Natale Pietra al Comune di Favara - Approvazione Verbale di Gara, affidamento incarico ed impegno di spesa . CIG:ZD9356E8F4. |
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| 11/04/2022 |
398 |
07/04/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Marcopolo S.R.L. nel mese di febbraio 2022. cig. ZAB34FC3BF. |
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| 11/04/2022 |
399 |
07/04/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa, per servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS SRL, nel mese di febbraio 2022. cig. 7767001BFA |
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| 11/04/2022 |
400 |
07/04/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa Ditta Traina per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 marzo 2022. CIG:9083412CB3 |
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| 11/04/2022 |
401 |
07/04/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA SRL nel mese di febbraio 2022. cig. 7767001BFA |
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| 11/04/2022 |
402 |
07/04/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ECOIN SRL., nel mese di febbraio 2022. cig. 7767001BA |
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| 11/04/2022 |
403 |
07/04/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Giglione servizi SRL. e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio Periodo febbraio 2022 cig. 9078603C30. |
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| 11/04/2022 |
404 |
07/04/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 28 febbraio 202 presso l'impianto di smaltimento finale. cig. 9083412CB3 |
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| 11/04/2022 |
405 |
07/04/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Tutela Ambiente S.R.L. nel mese di febbraio 2022 cig. 7767001BFA |
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| 11/04/2022 |
406 |
07/04/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta trasporto dei rifiuti differenziati (INGOMBRANTI E RAEE) del comune di Favara effettuato dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di febbraio 2022. cig 7BFA. |
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| 11/04/2022 |
407 |
07/04/2022 |
P.O.n.1 |
Sentenza emessa dal T.A.R. per la Sicilia - Palermo - SRZ III - n° 295/2021 Reg. Prov. Coll. sul ricorso (R.G. n°1067/2020) proposto dall'Avv. Lentini Giuseppe contro Comune di Favara - Liquidazione di spesa di giudizio statuite sentenza. cig. |
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| 11/04/2022 |
408 |
07/04/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fattura GOODEA SRL. " Pubblicazione esito di gara su quotidiani e gazzetta aste e appalti relativo all'affidamento in concessione, mediante PROJECT FINANCING dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara. cig. Z1A2FF8DED |
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| 11/04/2022 |
409 |
07/04/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A: " Fornitura Energia Elettrica Pubblica Illuminazione gennaio 2022- Elenco 1' cig. 83030830DA. |
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| 11/04/2022 |
410 |
07/04/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. " Fornitura Energia Elettrica Pubblica Illuminazione Gennaio 2022. Elenco 1' cig. 83030830DA. |
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| 11/04/2022 |
411 |
07/04/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore di GP Costruzioni S.A.S. di Giuseppe Proietto & C. per l'esecuzione dei lavori di casa per la legalità e il giardino della Memoria" del Comune di Favara. PO FESR 2014 - 2022 - ASSE 9 - Azione 9.6.6 - SI_ 1_ 19566 - II Finestra. terzo SAL CIG: 8299649F02 CUP: E29G18000130006 cig. 829964F02 |
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| 11/04/2022 |
412 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di settembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG). |
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| 11/04/2022 |
413 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di ottobre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG). |
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| 11/04/2022 |
414 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG) |
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| 11/04/2022 |
415 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di dicembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP: SOC. "Isola Felice" di Joppolo Giancaxio (AG) |
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| 11/04/2022 |
416 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio - febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " Il pegaso" di Palma di Montechiaro |
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| 11/04/2022 |
417 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo - aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Pegaso " di Palma di Montechiaro (AG). |
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| 11/04/2022 |
418 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio - giugno 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Pegaso" di Palma di Montechiaro (AG) |
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| 11/04/2022 |
419 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio - agosto 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC,"Pegaso" di Palma di Montechiaro (AG). |
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| 11/04/2022 |
420 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese settembre - ottobre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Pegaso" di Palma di Montechiaro (AG). |
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| 11/04/2022 |
421 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese novembre 2021 pe il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " Pegaso" di Palma di Montechiaro (AG) |
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| 12/04/2022 |
422 |
08/04/2022 |
P.o.n.3 |
Liquidazione di spesa mese dicembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici , ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC."Pegaso" di Palma di Montechiaro (AG). |
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| 12/04/2022 |
423 |
08/04/2022 |
P.o.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "San Pietro " di Favara (AG). |
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| 12/04/2022 |
424 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP.SOC. "San Pietro" di Favara (AG). |
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| 12/04/2022 |
425 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "San Pietro" di Favara (AG). |
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| 12/04/2022 |
426 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "San Pietro" di Favara (AG). |
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| 12/04/2022 |
427 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "San Pietro" di Favara (AG). |
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| 12/04/2022 |
428 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC COOP. SOC. "San Pietro" di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
429 |
08/04/2022 |
P. O. n.3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla coop. soc.soc. San Pietro di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
430 |
08/04/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa mese di agosto 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla coop. soc. San Pietro di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
431 |
08/04/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa mese di settembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla coop. soc. San Pietro di Favra (AG). |
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| 13/04/2022 |
432 |
08/04/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa mese di ottobre 2021per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla coop. soc. San Pietro di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
433 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. " San Pietro" di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
434 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di dicembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "San pietro" di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
435 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc.coop.soc. " La Mano Amica" di Favara (AG) |
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| 13/04/2022 |
436 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di febbraio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
437 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo 2021, per il pagamento dellerette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop.soc. "La Mano Amica" di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
438 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara (AG) |
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| 13/04/2022 |
439 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liqidazione di spesa mese di maggio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara (AG) |
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| 13/04/2022 |
440 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021., per pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. " La Mano Amica" Favara (AG) |
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| 13/04/2022 |
441 |
08/04/2022 |
P.o.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
442 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di agosto 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
443 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di settembre - ottobre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "La Mano Amica" di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
444 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione somme Ditta F.lli Patti Autolinee s.r.l. per il periodo dal 1.1-31.3.2022 del corrispettivo relativo al servizio trasporto pubblico locale art. 27 L.R. n° 19 del 22/12/2005 - CIG: 4510466A48 - D.D.S. n° 0542/S1 del 03/03/2022. |
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| 13/04/2022 |
445 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di dicembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. " La Mano Amica" di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
446 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Ripartizione somme a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie ammessi al beneficio della fornitura gratuita dei libri di testo ai sensi della legge n° 448/98 - art. 27 - DPCM 05/08/1999, n°320 - DPCM 04/07/2000, n°226 e 06/04/2006, n°211 Anno Scolastico 2019/2020. |
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| 13/04/2022 |
447 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "Madre Teresa" di Favara (AG) |
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| 13/04/2022 |
448 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di febbraio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "Madre Teresa" di Favara (AG) |
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| 13/04/2022 |
449 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita della soc. coop. soc. "Madre Teresa" di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
450 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita soc. coop. soc. "Madre Teresa" di Favara (AG) |
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| 13/04/2022 |
451 |
08/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021. per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita soc. coop. soc. "Madre Teresa" di Favara (AG) |
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| 13/04/2022 |
452 |
08/04/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla coop. soc. Madre Teresa di Favara (AG). |
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| 13/04/2022 |
453 |
09/04/2022 |
P. O. n. 8 |
Liquidazione di spesa per i servizi di Igiene Ambientale resi dalla Ditta SEA SRL del mese febbraio 2022. CIG: 7767001BFA |
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| 13/04/2022 |
454 |
09/04/2022 |
P. O. n. 10 |
Assegnazione delle Risorse Umane in dotazione della P. O. n. 10, denominata "Risorse Umane e Servizi demografici", ai vari uffici. |
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| 13/04/2022 |
455 |
09/04/2022 |
P. O. n. 10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riservate dallo stato - Periodo dal 01/12/2021 al 15/12/2021. |
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| 13/04/2022 |
456 |
09/04/2022 |
P.O.n.8 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) e dei rifiuti organici presso gli impianti per lo smaltimento finale gestiti dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di febbraio 2022. cig. 7767001BFA |
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| 13/04/2022 |
457 |
09/04/2022 |
P.O.n.8 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione degli interessi di mora e delle spese legali relative al decreto ingiuntivo n°103/2022 del 15/02/2022 (R,G. n°241/2022 emesso dal Tribunale civile di Trapani, su ricorso della società ECO Ambientale Italia S.R.L. CIG: 7767001BFA |
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| 14/04/2022 |
458 |
09/04/2022 |
P.o.n.1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per l'opposizione al pignoramento presso terzi dell'8.11.2021 (PROT. N.43452/10.11.2021), iscritto al tribunale di Agrigento al N. 892/2021 R.G. , dell'avv. Domenico Schembri C/Comune di Favara -liquidazione fattura a saldo compensi professionali per attività di patrocinio legale esercitata in favore del Comune di Favara. Cig ZOC34B9E2F |
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| 14/04/2022 |
459 |
11/04/2022 |
P.O.n.2 |
Approvazione rendiconto economato 1° trimestre 2022. |
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| 14/04/2022 |
460 |
11/04/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti ART.3, comma 4, D.LGS.N.118/2011 E P.C.C. ALL. 4/2- richiesta prot. 12604 del 25.03.2022 del responsabile della P.O. n.8 denominata servizi cimiteriali - - CIG: |
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| 14/04/2022 |
461 |
12/04/202 |
P.O.n.2 |
Oggetto: impegno di spesa rimborso spese collegio dei revisori dei conti periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022. |
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| 14/04/2022 |
462 |
12/04/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione parcelle compenso e rimborso spese al collegio dei revisori I trimestre 2022 . cig |
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| 14/04/2022 |
463 |
12/04/2022 |
P.O.n.8 |
Accertamento in entrata, impegno di spesa e presa atto contratto di servizio inerente il " servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti delle utenze tipologia a ovvero dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al Virus Covid - 19". Ordinanza del presidente della Regione Siciliana N.2/RIF del 25/settembre 2020. - CIG:ZA93C917F.. |
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| 14/04/2022 |
464 |
12/04/2022 |
P.O.n.1 |
Rimborso somme permessi usufruiti dal consigliere Antonio Scalia ex ART. 80 comma 1, D.LGS. 18.08.2000 N.267, e dell' Art. 20 L.R. 20/2000 e SS.MM.II. in favore della Società Poste Italiane S.P.A - periodo: gennaio - giugno 2021- Liquidazione . cig |
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| 14/04/2022 |
465 |
12/04/2022 |
P.O.n.1 |
Rimborso spese missione al Dott. Filippo Nasca, Commissario Straordinario del Comune di Favara, in sostituzione del Sindaco e della Giunta Comunale, periodo settembre - ottobre 2021- Liquidazione. Cig |
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| 14/04/2022 |
466 |
12/04/2022 |
P. O. n. 11 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da poste italiane, di avvisi di pagamento TARI 2022. CIG 90664110432. Liquidazione fattura n. 120 del 31/03/2022. |
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| 14/04/2022 |
467 |
13/04/2022 |
P. O. n. 2 |
Liquidazione fatture enel energia spa, fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali mese di gennaio 2022. Cig 83030830DA - Cig derivato: 878127EC3 cig. |
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| 14/04/2022 |
468 |
13/04/2022 |
P. O. n. 2 |
Determina a contrarre, affidamento diretto del servizio di invio corrispondenza SMA a poste italiane spa. CMP Palermo. Provento polo logistico cod. sap. 30243067-020. Impegno di spesa. ZB335D4CEB. |
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| 14/04/2022 |
469 |
13/04/2022 |
P. O. n. 1 |
Impegno di spesa, gettoni di presenza ai consiglieri comunali mesi di gennaio e febbraio 2022. Cig: |
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| 14/04/2022 |
470 |
13/04/2022 |
P. O. n. 1 |
Impegno di spesa. Rimborso somme permessi usufruiti dal consigliere Airò Farulla Angelo ex art. 80 comma 1, D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267, e dell' art. 20 L. R. 20/2000 e ss. mm. ii. in favore della Studio Quattro srl. Periodo novembre-dicembre 2021. cig. |
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| 15/04/2022 |
471 |
13/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " La Mano Amica " di Favara (AG) |
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| 15/04/2022 |
472 |
13/04/2022 |
P.O.n.11 |
Rimborso spese di notifica al Comune di Canicattì. Impegno spesa. |
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| 15/04/2022 |
473 |
13/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc.Coop." Madre Teresa"di Favara (AG) |
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| 15/04/2022 |
474 |
13/04/2022 |
P.O.n.11 |
Rimborso spese legali a n° 1 contribuente, che ha effettuato ricorso avverso avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU Anno 2012. Integrazione determinazione del responsabile n°699 del 05/06/2021. Liquidazione . |
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| 20/04/2022 |
475 |
13/04/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la costituzione nel giudizio di cui all'atto di citazione del 04/05/2022 (Prot. n°17571 del 06/05/2020), a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Agrigento, promosso da Presti Pietro contro il Comune di Favara - liquidazione fattura a saldo compensi professionali per l'attività di patrocinio legale esercitata in favore del Comune di Favara. cig ZE42DA8550 |
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| 20/04/2022 |
476 |
13/04/2022 |
P.O.n.11 |
Rimborso spese legali a n°1 contribuente, che ha effettuato ricorso avverso avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2012. Liquidazione |
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| 20/04/2022 |
477 |
13/04/2022 |
P.O.n.8 |
Assegnazione lotto terreno cimiteriale D'11 a favore della defunta Quaranta Lorena. |
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| 20/04/2022 |
478 |
13/04/2022 |
P.O.n.1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel ricorso in opposizione a ordinanza di ingiunzione n° 87 del 17/06/2019 prot. n°27697/2019 del Comune di Favara avanti al Tribunale di Agrigento (R. G. n° 3128/2019) di F.S. - Liquidazione fattura a saldo compensi professionali per attività di patrocinio legale esercitata in favore del Comune di Favara. cig. Z5A2B00713. |
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| 20/04/2022 |
479 |
13/04/2022 |
P.O.n.11 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n° 6.268 avvisi di accertamento IMU anno 2020. CIG Z 5335B3147. Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno somme, |
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| 20/04/2022 |
480 |
13/04/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per la costituzione del giudizio di cui al ricorso (R.G. n° 938/2020 ) ex art. 447 BIS C.P.C. avanti al Tribunale Civile di Agrigento, presentato dalla congregazione religiosa "Società divine vocazioni" C/Comune di Favara - Liquidazione fattura a saldo compensi professionali per attività di patrocinio legale esercitata in favore del Comune di Favara. cig ZED2E1193E |
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| 20/04/2022 |
481 |
13/04/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa per la "Proroga tecnica per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet connessione dati sedi Municipali e delle Scuole per i mesi febbraio - agosto 2022" CIG: Z8535FC3B5 |
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| 20/04/2022 |
482 |
13/04/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione indennità di funzione agli amministratori e al Presidente del Consiglio Comunale - Mese di marzo 2022. cig |
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| 20/04/2022 |
483 |
13/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di agosto 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita soc. coop. soc. "Madre Teresa" di Favara (AG). |
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| 20/04/2022 |
484 |
13/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di settembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita soc. coop. soc. " Madre Teresa" di Favara (AG). |
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| 20/04/2022 |
485 |
13/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di ottobre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita soc. coop. soc. "Madre Teresa " di Favara (AG). |
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| 20/04/2022 |
486 |
13/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "Madre Teresa" di Favara (AG). |
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| 20/04/2022 |
487 |
13/04/2022 |
P.O.n. 1 |
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di gennaio e febbraio 2022 cig. |
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| 20/04/2022 |
488 |
14/04/2022 |
P.O.n.11 |
Affidamento alla Ditta "APKAPPA SRL" del servizio di tele assistenza. Integrazione determinazione del responsabile P.O. n°18 del 18/01/2022. CIG. Z3E34D1D4C. Impegno somme. |
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| 20/04/2022 |
489 |
14/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di dicembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "Madre Teresa" di Favara (AG). |
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| 20/04/2022 |
490 |
14/04/2022 |
P.O.n. 3 |
Approvazione progetto per lo svolgimento lavoro pubblica utilità ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001. Sostituzione pena sentenza n°2861 del 04/10/2018 Tribunale di Agrigento, con espletamento attività lavorativa non retribuita in favore della collettività |
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| 20/04/2022 |
491 |
15/04/2022 |
P.O.n.3 |
Modifica ed integrazione D.D. n°219 del 27/02/2022 per esatto riferimento a fattura, mese di novembre, emessa dall'ASS. "Sajeva" ONLUS accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00. ARTT.6,11 e 17. |
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| 20/04/2022 |
492 |
15/04/2022 |
P.O.n.3 |
Modifica ed integrazione D.D. n°240 del 05/03/2022 per nuovo riferimento fattura emessa dall'ASS. "Sajeva" ONLUS accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00. ARTT.6,11 e 17. |
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| 20/04/2022 |
493 |
15/04/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione indennità dei dipendenti comunali anno 2021 integrazione. |
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| 20/04/2022 |
494 |
19/04/2022 |
P.O.n.11 |
Deliberazione OSL n. 29 del 30/03/2022. Integrazione deliberazione OSL n° 20/2020. Integrazione rimborso spese legali per come liquidate dalla Commissione Tributaria di Agrigento con sentenza di accoglimento di ricorso avverso avviso di accertamento TARSU 2011. Compensazione |
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| 20/04/2022 |
495 |
19/04/2022 |
P.O.n.10 |
Elezione referendarie del 12 giugno 2022 " Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario dal 19/04/2022 al 17/06/2022 per le consultazione riguardanti i quesiti sotto denominati : 1) abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi : 2) limitazioni delle misure cautelari : abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma, lettera C, codice di procedura penale. |
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| 21/04/2022 |
496 |
20/04/2022 |
P.O.n.6 |
Revoca D.D. n.25 del 07/4/2022 (Reg.Gen.n. 410 del 07/04/2022 ) e liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. "Fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione gennaio 2022- Elenco 2" - cig 83030830DA |
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| 26/04/2022 |
497 |
20/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione voucher elettronici ditte registrate sulla piattaforma sivoucher e inserite nell'elenco aperto pubblicato sulla Homepage del Comune, ai sensi della prima nota indirizzo ANCI prot. 30/ VSG/ SD del 30 marzo 2020. Misure urgenti interventi di solidarietà alimentare D. L. n° 154 del 23/11/2020 rifinanziamento risorse, allegati 1 e 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n°658 29 marzo 2020. |
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| 26/04/2022 |
498 |
22/04/2022 |
P.O.n.8 |
Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva relativo all'accordo quadro inerente il servizio di estumilazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di anni uno nei cimiteri di Favara. CIG:ZA03596B7C. |
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| 26/04/2022 |
499 |
23/04/2022 |
P.O.n.10 |
Collocamento a riposo del dipendente a tempo determinato, piazza Filippo, nato a favara il 27/10/1955, per pensione di vecchiaia con cumulo di contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 195, della legge n°232 dell'11/12/2016. Decorrenza 01/11/2022. (Ultimo giorno di lavoro 31/10/2022). |
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| 26/04/2022 |
500 |
23/04/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione indennità dei dipendenti comunali anno 2020 integrazione. |
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| 26/04/2022 |
501 |
23/04/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa relativa al " Servizio di controllo del randagismo" affidato alla ditta "Sigma S.A.S. di Lauricella Riccardo & C." CIG ZC135C253 cig ZC1354C253. |
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| 26/04/2022 |
502 |
23/04/2022 |
P.O.n.4 |
Rettifica D.D. n°294/2022 lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID - 19 di competenza comunale cig: 8502511E07 CUP: E28B20001370001 autorizzazione liquidazione compesi R.U.P. e direzione lavori di all'art. 113 del D.LGS. 50/2016. cig. |
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| 26/04/2022 |
503 |
23/04/2022 |
P.O.n.4 |
Cantiere di lavoro n°221/AG "Pavimentazione stradale e ripristino opere di urbanizzazione primaria della via Caltabellotta" CUP: E21B18000320002 - CIG: ZCC2FAAEB4 D.D. G. n° 3140 del 02/10/2019 Liquidazione in acconto fattura n°30/2022 per la fornitura e servizi sicurezza ditta Ceramica Patti di Patti Ignazio C/Da Pioppo SN. 92026 Favara (Ag) cig ZCC2FAAEB4 |
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| 26/04/2022 |
504 |
23/04/2022 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa per il servizio di mantenimento cani randagi per il periodo gennaio - marzo 2022 CIG: Z5F36106D3 - CIG: Z5F36106D3 |
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| 27/04/2022 |
505 |
23/04/2022 |
P.O.n.11 |
Deliberazione OSL n° 30/03/2022. Integrazione deliberazione OSL n°2/2022. Integrazione rimborso spese legali per come liquidate dalla commissione tributaria di Agrigento con sentenza di accoglimento di ricorso avverso avviso di accertamento TARSU 2011. Liquidazione. |
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| 27/04/2022 |
506 |
23/04/2022 |
P.O.n.11 |
Deliberazione OSL n° 33. Integrazione deliberazione OSL n°21/2021. Integrazione rimborso spese legali per come liquidate dalla commissione tributaria di Agrigento con sentenza di accoglimento di ricorso avverso avviso di accertamento TARSU 2011. Liquidazione |
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| 27/04/2022 |
507 |
26/04/2022 |
P.O.n.2 |
ART. 14 decreto legge 24 giugno 2016 n°113 - concessione anticipazione in favore degli enti dissestati impegno di spesa per la successiva liquidazione della terza rata come da piano di ammortamento trasmesso con nota prot. 55621 del 07/04/2021 dal ministero degli interni - dipartimenti per gli affari interni e territoriali. |
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| 27/04/2022 |
508 |
26/04/2022 |
P.O.n.2 |
ART. 14 decreto legge 24 giugno 2016 n° 113 - concessione anticipazione in favore degli enti dissestati - impegno di spesa spesa per la successiva liquidazione della terza rata come da piano di ammortamento trasmesso con nota prot. 163206 del 06/12/2021 dal ministero degli interni - dipartimento per gli affari interni e territoriali. |
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| 27/04/2022 |
509 |
26/04/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di cui al ricorso (Prot. n°14555/07/04/2022) per l'annullamento preia sospensione del verbale di deliberazione della commissione straordinaria di liquidazione n° 5 del 12/01/2022 proposto da La Russa Giacomo contro Comune di Favara - determinazione a contrarre, nomina del R.U.P., scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta e prenotazione di spesa. - CIG: Z6E360EC79. |
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| 27/04/2022 |
510 |
26/04/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (Art. 3, comma 4, D.LGS. n° 118/2011 e P.C. ALL. 4/2 - richiesta prot. 15482 del 12/04/2022 del responsabile della P.O. n° 3 denominata servizi sociali e pubblica istruzione. |
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| 27/04/2022 |
511 |
26/04/2022 |
P.O.n.1 |
Assegnazione delle risorse umane ai vari uffici della P.O.n°1 Area Affari Generali. CIG: |
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| 29/04/2022 |
512 |
26/04/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina R.U.P. per la redazione di un progetto per la "realizzazione pista di pattinaggio nell'area Comunale dell'impianto polisportivo di Contrada Pioppo" per la partecipazione avviso pubblico di invito a manifestare interessare rivolto ai Comuni Italiani per la selezione di proposte di intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di Federazioni sportive, da finanziare nell'ambito del PNRR, missione 5 -inclusione e coesione, componente 2 infrastrutture Sociali, - CIG: |
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| 29/04/2022 |
513 |
26/04/2022 |
P.O.n.4 |
Cantiere di lavoro n.222/AG "Pavimentazione stradale e ripristino opere di urbanizzazione primaria della via Longanesi" CUP: E21B18000330002 - CIG. Z762FAAF06 D.D.G.N.3141 del 02/10/2019 - Liquidazione in acconto fattura n. 2004/2022 per la fornitura e servizi sicurezza ditta "F.LLI Patti forniture S.R.L. "Viale Regione Siciliana, 18 - 92026 Favara ( AG) cig Z762FAAF06 |
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| 29/04/2022 |
514 |
27/04/2022 |
P.O.n.2 |
ART 14 Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113 - concessione anticipazione in favore degli Enti Dissestati. - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rimborso della terza rata come da piano di ammortamento trasmesso con nota Prot .55621 del 07.04.2021 dal ministero degli interni - Dipartimenti per gli affari interni e territoriali. Cig |
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| 29/04/2022 |
515 |
27/04/2022 |
P.O.n.2 |
ART. 14 Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113 -concessione anticipazione in favore degli Enti Dissestati - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rimborso della prima rata come da piano di ammortamento trasmesso con nota Prot. 163206 del 06.12.2021 dal Ministro degli Interni - Dipartimenti per gli affari interni e territoriali. Cig |
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| 03/05/2022 |
516 |
27/04/2022 |
P.O.3 |
Liquidazione di spesa per i mesi di gennaio e febbraio 2021 per il pagamento della compartecipazione per l'integrazione Socio-Sanitaria ai sensi del DPCM 14/02/2020 E I LEA 2019, per il ricovero di n. 1 minore presso la CTA per minori " Kairos" della Società " Parole e Vita" S.R.L. di Gela (CL) |
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| 03/05/2022 |
517 |
27/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa per i mesi di marzo e aprile 2021 per il pagamento della compartecipazione per l'integrazione Socio- Sanitaria ai sensi del D PC M 14/02/2020 E I LEA 2019, per il ricovero di n. 1 minore presso la CTA per minori " Kairos" della Società " Parole e Vita" S.R.L. di Gela (CL) |
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| 03/05/2022 |
518 |
27/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa per i mesi di maggio - giugno 2021 per il pagamento della compartecipazione per l'integrazione Socio-Sanitaria ai sensi del DPCM 14/02/2020 E I LEA 2019, per il ricovero di n. 1 minore presso la CTA per minori " Kairos" della Socieà " Parole e Vita" S.R.L. di Gela (CL)
|
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| 03/05/2022 |
519 |
27/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa per i mesi di luglio - agosto 2021 per il pagamento della compartecipazione per l'integrazione Socio- Sanitaria ai sensi del DPCM 14/02/2020 E I LEA 2019, per il ricovero di n. 1 minore presso la CTA per minori " Kairos" della Società "Parole e Vita" S.R.L. di Gela (CL) |
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| 03/05/2022 |
520 |
27/04/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa per i mesi di settembre - ottobre 2021 per il pagamento della compartecipazione per l'integrazione Socio- Sanitaria ai sensi del DPCM 14/02/2020 E I lea 2019, per il ricovero di n. 1 minore preso la CTA per minori "KAIROS" della società "Parole e Vita" srl di Gela CL |
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| 03/05/2022 |
521 |
27/04/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa per i mesi di novembre-dicembre 2021 per il pagamento della compartecipazione per l'integrazione soicio-sanitaria ai sensi del DPCM 14/02/2020 E I LEA 2019, per il ricovero di n. 1 minore presso la CTA per minori "KAIROS" della società "Parole e VIta" srl di Gela CL. |
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| 03/05/2022 |
522 |
27/04/2022 |
P. O. n.3 |
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, A), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e int. , in favore della coop. soc. "Il Filo di Arianna. Impegno di spesa. |
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| 03/05/2022 |
523 |
30/04/2022 |
P. O. n. 10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta di identità elettronica- periodo dal 01/12/2021 al 15/12/2021. |
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| 03/05/2022 |
524 |
30/04/2022 |
P. O. n. 10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta di identità elettronica-periodo dal 16/12/2021 al 31/12/2021. |
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| 03/05/2022 |
525 |
30/04/2022 |
P. O. n. 3 |
Assunzione impegno di spesa in favore della coop. soc. "GEA" di Favara a seguito di deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 30/03/2022 per riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A), decr. leg. 18/08/2000, n. 267 e succ. mod. e int. |
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| 03/05/2022 |
526 |
30/04/2022 |
P. O. n. 10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo stato- periodo dal 01/01/2022 al 15/01/2022. |
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| 03/05/2022 |
527 |
30/04/2022 |
P. O. n. 10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo stato- periodo dal 16/01/2022 al 31/01/2022. |
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| 03/05/2022 |
528 |
30/04/2022 |
P. O. n. 3 |
Aggiornamento albo comunale servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, tramite voucher. A. S. 2021/2022 accreditamento degli organismi sociali idonei alla erogazione del servizio. |
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| 03/05/2022 |
529 |
30/04/2022 |
P. O. n. 10 |
Determinazione a contrarre per la fornitura di buoni pasto per il personale dell'ente tramite consip, dalla EDENRED ITALIA srl CIG Z22362FF03. |
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| 03/05/2022 |
530 |
30/04/2022 |
P. O. n. 10 |
Elezioni referendarie del 12/06/2022- Impegno di spesa occorrente per lo svolgimento del lavoro straordinario delle unità lavorativa organizzate con determinazione del Resp. della P. O. n. 10 Area risorse umane e servizi demografici n. 495 del 19/04/2022. |
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| 03/05/2022 |
531 |
03/05/2022 |
P. O. n. 3 |
Adesione all'avviso pubblico del ministero dell'interno pubblicato in data 25/03/2022. Avvio della procedura di finanziamento di nuovi progetti SAI, tipologia accoglienza di carattere ordinario. Approvazione avviso. |
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| 04/05/2022 |
532 |
03/05/2022 |
P.O.n.3 |
Trasferimento somme alle scuole dell'obbligo, ai sensi del Regolamento Comunale del 09/09/1999 Delibera Consiliare n. 61, per acquisto gasolio da riscaldamento e spese di funzionamento. Esercizio 2021. |
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| 04/05/2022 |
533 |
03/05/2022 |
P.O.n.1 |
Assunzione impegno di spesa relativo all'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni NUM. 2021/013/SC/000001314/0/002 (RIF. Sentenza Tar sicilia - PA N. 1314/2021- Capodici Angela/ Comune di Favara). |
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| 04/05/2022 |
534 |
04/05/2022 |
P.O.n.1 |
Avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni NUM. 2021/013/SC/000001314/0/002 (RIF. SENTENZA TAR SICILIA - PA N. 1314/2021- Capodici Angela/ Comune di Favara)- Liquidazione di spesa. |
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| 06/05/2022 |
535 |
05/05/2022 |
P.O.n.3 |
Riapertura dei terminali per la presentazione delle istanze per l'assegnazione dei voucher elettronici erogati ai sensi del D.L. n° 154 del 23/11/2020 misure urgenti interventi di solidarietà alimentare rinfinanziamento risorse allegati 1 E 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n° 658 del 29 marzo 2020 e contestuale avviso pubblico come all'art. 6 dell'avviso approvato e pubblicato con determina del responsabile n° 1293 del n° 24/12/2020. |
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| 09/05/2022 |
536 |
05/05/2022 |
P.O.n. 4 |
" Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino marciapiedi e strade urbane sul territorio del Comune di Favara - accordo quadro - CIG: 8754628392. Presa atto perizia di assestamento contabile - CIG: 8754628392. |
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| 09/05/2022 |
537 |
05/05/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (Art.3 10075/2021 assunto con determinazione n° 1533 del 10/12/2021 del responsabile della P.O.n.2 denominata "Area Finanziaria" CIG: |
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| 10/05/2022 |
538 |
05/05/2022 |
P. O. n. 1 |
Indennità spettante al Commissario Straordinario del Comune di Favara, in sostituzione del Sindaco e della Giunta Comunale, Dott. Filippo Nasca, periodo settembre-ottobre 2021 - Liquidazione. |
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| 10/05/2022 |
539 |
05/05/2022 |
P. O. n. 1 |
Nomina referente per la trasparenza della P. O. n. 1 "Area Affari Generali". |
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| 10/05/2022 |
540 |
05/05/2022 |
P. O. n.10 |
Elezione Referendarie del 12 giugno 2022. Anticipazione all' Economo Comunale per spese varie. |
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| 10/05/2022 |
541 |
05/05/2022 |
P. O. n. 1 |
Impegno di spesa - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Mese di marzo 2022. |
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| 11/05/2022 |
542 |
07/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa inerente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti delle utenze tipologia a ovvero dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al Virus Covid- 192. Ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 2/RIF del 25 settembre 2020. Mese di gennaio 2022 cig ZA934C917F |
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| 11/05/2022 |
543 |
07/05/2022 |
P.O.n.6 |
Accertamento in entrata, impegno di spesa inerente il " Servizio di raccolta a ovvero dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al virus COVID - 19, ordinanza del presidente della Regione Siciliana n°2/RIF. del 25/ settembre 2020. CIG: ZA934C917F. |
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| 11/05/2022 |
544 |
07/05/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (Art. 3, comma 4, D.LGS. n° 118/2011 e P.C. ALL. 4/2 - richiesta prot. 16902 del 22/04/2022 del responsabile della P.O. n° 6 denominazione area progettazione urbanistica e pianificazione. |
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| 11/05/2022 |
545 |
07/05/2022 |
P.O.n.3 |
Impegno somme da assegnare alle scuole dell'obbligo, ai sensi del Regolamento Comunale del 09/09/1999 Delibera Consiliare n°61, per acquisto gasolio da riscaldamento - Esercizio 2022 |
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| 11/05/2022 |
546 |
07/05/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - mese di Marzo 2022 cig. |
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| 11/05/2022 |
547 |
10/05/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel procedimento di cui all'ìatto di citazione ( Prot. n° 4541/08/02/2021) avanti al Giudice di Pace di Agrigento proposto dalla SIG.Ra Sorce Silvana C/ Comune di Favar (R.G. n° 946/2021) - Liquidazione fattura di acconto copmensi professionali per attività di patrocinio legale esercitata in favore del Comune di Favara cig. Z88314DB87. |
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| 11/05/2022 |
548 |
10/05/2022 |
P.O.n.3 |
Determina di revoca della determina di Responsabile di P.O.n. 531 del 03/05/2022 avente come oggetto "avviso pubblico del ministero dell'interno pubblico in data 25/03/2022 avviso della procedura di finanziamento di nuovi progetti SaI, tipologia "Accoglienza di carattere ordinario" |
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| 11/05/2022 |
549 |
10/05/2022 |
P.O.n.3 |
Impegno di spesa rette di ospitalità MSNA 4° trimestre 2021 ospiti della comunità alloggio gestita dalle COOP. SOC. " Maria Stella del Mattino , IL Filo di Arianna" La Celulla, Santo Stefano di Favara . |
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16/05/2022
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550 |
11/05/2022
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P.O.n.4 |
Liquidazione fattura n°7 del 21/03/2022 inerente la "Fornitura in accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 del del DLGS 50/2016, di materiale e nolo mezzi per la manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali " 1° ed ultimo SAL - CIG ZA42D8C0BC cig. ZA42D8C0BC. |
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| 16/05/2022 |
551 |
11/05/2022 |
P.O.n.4 |
Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID - 19 di competenza comunale CIG: 8502811E07 CUP: E28/B20001370001 - autorizzazione alla liquidazione della contabilità finale fattura n°3 del 30/03/2021. cig. 8502511E07 |
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| 16/05/2022 |
552 |
11/05/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione copmenso ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione - periodo 01 aprile - 31 dicembre 2021.cig. |
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| 16/05/2022 |
553 |
11/05/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocino legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di cui al ricorso (Prot. n° 14555/07.04.2022) per l'annullamento previa sospensione del verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n°5 del 12/01/2022 proposto da La Russa Giacono contro Comune di Favara - C.I.G.: Z6E360EC79 - Approvazione verbale di gara, affidamento incarico ed impegno di spesa. - CIG. |
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| 16/05/2022 |
554 |
12/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Giglione servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio. Periodo Marzo 2022. CIG:9078603C30. |
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| 17/05/2022 |
555 |
12/05/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione fattura N. 19 del 21/03/2022 inerente la "Fornitura in accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 del DLGS 50/2016, di materiale e nolo mezzi per la manutenzione degli impianti di illuminazione dei cimiteri Comunali" - 1° ed ultimo SAL - CIG:8562632B73 cig 856263B73. |
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| 17/05/2022 |
556 |
12/05/2022 |
P.O.n.4 |
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, relativa all'affidamento dei lavori di "Massa in sicurezza ed adeguamento spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso didattico per A.S. 2021/2022 CUP: E25F21000960001 - CIG: 8941706139. CIG: 8941706139. |
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| 17/05/2022 |
557 |
12/05/2022 |
P.O.n.8 |
Servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da poste italiane, di n° 15.580 avvisi di pagamento Tari anno 2022. CIG 90664110432. Liquidazione fattura n° 171 del 27/04/2022 |
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| 17/05/2022 |
558 |
13/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Giglione servizi ecologici SRL e sito in contrada Manica Lunga A Joppolo Giancaxio - Periodo Marzo 2022. cig. 907860C30 |
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| 17/05/2022 |
559 |
13/05/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della Carta D'Identità Elettronica - Periodo dal 01/01/2022 al 15/01/2022. |
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| 17/05/2022 |
560 |
13/05/2022 |
P.O.n.8 |
Determina a contrarre per l'implementazione della fornitura del software in dotazione presso gli uffici tributari. Affido diretto alla ditta "APKAPPA SRL" CIG. Z46366705A Impegno somme. |
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| 17/05/2022 |
561 |
13/05/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della Carta d' Identità Elettronica - Periodo dal 16/01/2022 al 31/01/2022. |
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| 17/05/2022 |
562 |
13/05/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti Carte d'Identità Elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo dal 01/02/2022 al 15/02/2022. |
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| 17/05/2022 |
563 |
13/05/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti Carte d'identità Elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento dal 16/02/2022 al 28/02/2022 |
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| 18/05/2022 |
564 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Progetto esecutivo "Villa Ambrosini: Palestra a cielo aperto per la salute del corpo e della mente" del Comune di Favara - PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 9 - azione 9.6.6 - SI_1_19567 " Riapprovazione Quadro economico per variazione somme a disposizione" CIG. |
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| 18/05/2022 |
565 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta SEA SRL, addetta al servizio di igiene ambientale, relativa alla liquidazione per il servizio di igiene ambientale, relativa alla liquidazione per il servizio reso nel nel mese di marzo 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 18/05/2022 |
566 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa ditta Traina SRL per conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 1 al 15 marzo 2022. cig. 9083412CB3 |
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| 18/05/2022 |
567 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale, gestito dala ditta tutela ambiente S.R.L., nel mese di marzo 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 18/05/2022 |
568 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale, gestito dalla ditta tutela ambiente S.R.L., nel mese di marzo 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 18/05/2022 |
569 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ECOIN SRL per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di marzo 2022. - CIG: 7767001BFA |
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| 18/05/2022 |
570 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ICOS SRL addetta al servizio di raccolta R.S.U. relativa alla liquidazione del mese di marzo 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 18/05/2022 |
571 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) del Comune di Favara effettuato dalla ditta S.E.A.P.S.R.L. nel mese di marzo 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 18/05/2022 |
572 |
16/05/2022 |
P.O.n.1 |
Nomina R.U.P. per i servizi di telefonia fissa, assistenza, connettività internet - connissione deti della sede municipale e delle scuole di proprietà dell'ente per l' affidamento di rete e telefonia. - CIG: |
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| 18/05/2022 |
573 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ISEDA SRL per il servizio igiene ambientale svolto nel mese di marzo 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 18/05/2022 |
574 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ISEDA SRL per il servizio igiene ambientale svolto nel mese di marzo 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 18/05/2022 |
575 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) presso l'impianto per lo smaltimento finale gestitti dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di marzo 2022 - CIG: 7767001BFA. |
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| 18/05/2022 |
576 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione in acconto delle spese di funzionamento in acconto della S.R.R. ATO 4 Agrigento Est - periodo gennaio - marzo 2022. |
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| 18/05/2022 |
577 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa ditta Traina per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 aprile 2022. CIG: 9083412C3 |
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| 18/05/2022 |
578 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa inerente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti delle utenze tipologia A ovvero dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al virus COVID- 19" ordinanza del presidente della Regione Siciliana n°2/RIF. del 25 settembre 2020. Mese di febbraio e marzo 2022. cig. ZA934C917F |
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| 18/05/2022 |
579 |
16/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per sccessiva liquidazione in favore della ditta ICOS SRL addetta al servizio di raccolta R:S.U. relativa alla liquidazione del mese di aprile 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 18/05/2022 |
580 |
17/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Marcopolo S.R.L. nel mese di marzo 2022. CIG: ZAB34FC3BF. |
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| 18/05/2022 |
581 |
17/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Marcopolo S.R.L.. nel mese di aprile 2022. - CIG: ZAB34FC3BF |
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| 18/05/2022 |
582 |
17/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di aprile 2022. CIG: 7767001BFA |
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| 19/05/2022 |
583 |
17/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati ( Igombranti Raee) del Comune di Favara effettuato dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di Aprile 2022. - CIG:7767001BFA. |
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| 23/05/2022 |
584 |
17/05/2022 |
P.O.n.8 |
Rimborso spese legali a n° 1 contribuente, che ha effettuato ricorso avverso avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU Anno 2021. Liquidazione |
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| 23/05/2022 |
585 |
17/05/2022 |
P.O.n.1 |
Assegnazione delle risorse umane ai vari uffici della p.o. n° 1 "Area Affari Generali". CIG: |
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| 24/05/2022 |
586 |
17/05/2022 |
P.O.n.8 |
Implementazione della fornitura del sofware in dotazione presso gli uffici tributari . Affido diretto alla ditta " APKPPA SRl2 CIG Z3E34D1D4C. Liquidazione fattura n. 0002102285 del 30/04/2022 |
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| 24/05/2022 |
587 |
17/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore di GP costruzioni S.A.S. di Giuseppe Proietto & C. per l'esecuzione dei lavori di " Casa per la Legalità e il giardino della memoria" del Comune di favara. PO FESR 2014- 2020 - ASSE 9 - Azione 9.6.6. - SI-1-19566 - II Finestra . Quarto SAL CIG: 8299649F02 CUP. E29G18000130006 CIG 8299649F2 |
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| 24/05/2022 |
588 |
17/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale, gestito dalla Ditta tutela ambiente S.R.L. , nel mese di aprile 2022. - CIG. 7767001BFA. |
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| 24/05/2022 |
589 |
17/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta SEA SRL, addetta al servizio di igiene ambientale, relativa alla liquidazione per il servizio reso nel mese di aprile 2022. - CIG. 7767001BFA. |
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| 24/05/2022 |
590 |
17/05/2022 |
P. O. n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta ACOIN SRL per il servizio di Igiene Ambientale effettuato nel mese di aprile 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 24/05/2022 |
591 |
17/05/2022 |
P. O. n.1 |
Incarico di Difesa e Patrocinio legale in favore del Comune di Favara per l' impugnazione avanti la Corte di Appello di Palermo - Sezione Civile della sentenza n. 382/2022, pronunciata dal Tribunale di Agrigento nella causa Civile iscritta al n. 938/2020 R. G. A. C. , promossa dalla congregazione religiosa Società Divine vocazioni contro il Comune di Favara - Liquidazione fattura al legale incaricato, inerente spese vive per iscrizione della causa a ruolo. CIG: ZE035E1647. |
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| 24/05/2022 |
592 |
17/05/2022 |
P. O. n. 6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta ISEDA SRL per il servizio Igiene Ambientale svolto nel mese di aprile 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 24/05/2022 |
593 |
19/05/2022 |
P. O. n. 6 |
Presa d' atto del subentro-ai sensi dell' art. 184, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. - della società di progetto FAVARA SMART CITY SRL all' aggiudicatario RTI ESCO Energia Ambiente S.R.L. - SIAT s.r.l. nel rapporto di concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell' impianto di Pubblica Illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell' impianto finalizzato al conseguimento del risparmio energetico, da realizzarsi in project financing, ai sensi dell' art. 183, comma 15, D. Lgs. n. 20/2016 e ss. mm. e ii. CIG: 854554894A. |
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| 24/05/2022 |
594 |
19/05/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità MSNA 4° trimestre 2021, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Coop. Soc. La Cellula di Favara. |
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| 24/05/2022 |
595 |
19/05/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità MSNA 4° trimestre 2021, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Coop. Soc. " Il filo di Arianna" di Favara. |
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| 24/05/2022 |
596 |
19/05/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità " MSNA 4° Trimestre 2021, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Coop. Soc. Maria Stella del Mattino di Favara. |
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| 24/05/2022 |
597 |
19/05/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità MSNA 4° trimestre, 2021 ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Coop. Soc. Santo Stefano di Favara. |
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| 24/05/2022 |
598 |
19/05/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità MSN 4° trimestre, 2021 ospiti della Comunità alloggio gestita dalla coop. Soc. Bona Valetudo di Favara. |
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| 24/05/2022 |
599 |
21/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati ( ingombranti e Raee) e dei rifiuti organici presso gli impianti per lo smaltimento finale gestiti dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. Nel mese di marzo 2022 . cig 7767001BFA |
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| 24/05/2022 |
600 |
21/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa ditta Traina SRL per conferimento dei rifiuti dal 01 al 15 aprile 2022. cig 9083412CB3 |
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| 24/05/2022 |
601 |
21/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ICOS SRL, nel mese di aprile 2022. cig 7767001BFA |
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| 24/05/2022 |
602 |
21/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Marcopolo S.R.L. Nel mese di marzo 2022. cig ZAB34FC3BF |
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| 24/05/2022 |
603 |
21/05/2022 |
P..O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Marco polo S.R.L. Nel mese di aprile 2022. cig ZAB34FC3BF |
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| 24/05/2022 |
604 |
21/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e Raee) presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. Nel mese di aprile 2022 |
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| 25/05/2022 |
605 |
21/05/2022 |
P.O.n.1 |
Affidamento servizio di data protection officer ( DPO) in attuazione del regolamento UE n. 679/2016 8 GDPR). - CIG. Z363652D63. |
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| 25/05/2022 |
606 |
21/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa Ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 30 aprile 2022. - CIG:9083412CB3. |
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| 25/05/2022 |
607 |
21/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Giglione servizi SRL e sito in Contrada Manica Lunga a Joppolo Giacaxio - periodo aprile 2022 . - CIG:9078603C30. |
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| 25/05/2022 |
608 |
21/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA SRL del mese marzo 2022. cig 7767001BFA |
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| 25/05/2022 |
609 |
21/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa Ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 31 marzo 2022 presso l'impianto di smaltimento finale . cig 9083412CB3 |
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| 25/05/2022 |
610 |
21/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Tutela ambiente S.R.L. nel mese di marzo 2022. cig 7767001BFA |
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| 26/05/2022 |
611 |
21/05/2022 |
P.O.n.5 |
Impegno di spesa in favore di AVV. Valenti Rosa, AVV. Fabbrica Valentina e AVV. Argento Tonino a seguito di deliberazione di consiglio comunale n°29 del 30/03/2022 per riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni. - CIG: |
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| 26/05/2022 |
612 |
21/05/2022 |
P.O.n.6 |
Affidamento incarico collaudo statico per i lavori del !Parco di Giufà via CHE GUEVARA" del Comune di Favara" - Smart cig. Z1735D008E - CUP. E29H18000420006. - CIG: |
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| 26/05/2022 |
613 |
23/05/2022 |
P.O.n.3 |
Presa d'atto della nota del 10/03/2022 della società Pattitour s.r.l. per richiesta Nulla Osta al subentro per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale urbano affidato alla Società F.lli Patti Autolinee s.r.l. CIG: 4510466A48. |
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| 31/05/2022 |
614 |
26/05/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa, in favore della Coop. Soc. "Il filo di Arianna". A seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2022 per riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a ), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed ntegrazioni . |
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| 31/05/2022 |
615 |
26/05/2022 |
P.O.n.1 |
Sostituzione e nomina R.U.P. e Reo per il progetto di digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali pienamente interoperabili. - CIG: |
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| 31/05/2022 |
616 |
26/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. " Fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione febbraio 2022 - elenco 1" cig 83030830DA |
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| 31/05/2022 |
617 |
26/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture enel energia S.P.A. "Fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione febbraio 2022 - elenco 2" cig 83030830DA |
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| 01/06/2022 |
618 |
26/05/2022 |
P.O.n.4 |
Fattura n°12/2022 del 16/05/2022, preventivamente impegnata, liquidazione in acconto per i lavori di adeguamento normativa antincentio edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - avviso MIUR 16/01/2020 scuola Falcone - Borsellino E260000080001 CIG: 8785022D7B. cig. 8785022D7B |
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| 01/06/2022 |
619 |
26/05/2022 |
P.O.n.4 |
Fattura n°07/2022 del 10/05/2022, preventivamente impegnata, liquidazione in acconto per i lavori di adeguamento normativa antincentio edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - avviso MIUR 16/01/2020 scuola Gaetano Guarino CUP: E26B20000016001 - CIG: 8784986FC5. cig. 8784986FC5 |
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| 01/06/2022 |
620 |
26/05/2022 |
P.O.n.4 |
Fattura n°01/2022 del 12/05/2022, preventivamente impegnata, liquidazione in acconto per i lavori di adeguamento normativa antincendio edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - avviso MIUR 16/01/2020 scuola Luigi Pirandello CUP: E26B20000013001 - CIG: 8785044FA2 cig. 8785044FA2 |
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| 01/06/2022 |
621 |
26/05/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN SRL, nel mese di marzo 2022. cig. 7767001BFA |
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| 01/06/2022 |
622 |
26/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS SRL, nel mese di marzo 2022. cig. 7767001BFA |
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| 01/06/2022 |
623 |
26/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) del Comune di Favara effettuata dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di Marzo 2022. cig. 7767001BFA |
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| 01/06/2022 |
624 |
26/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambiente resi dalla Ditta iSEDA srl nel mese marzo 2022. cig. 7767001BFA. |
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| 01/06/2022 |
625 |
26/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione indennità di funzione agli amminostratori e al Presidente del Consiglio Comunale - mese di Aprile 2022. cig. |
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| 01/06/2022 |
626 |
26/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) del Comune di Favara effettuato dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di Aprile 2022. cig. 767001BFA |
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| 01/06/2022 |
627 |
26/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Tutela Ambiente S.R.L. nel mese di Aprile 2022. cig. 7767001BFA |
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| 01/06/2022 |
628 |
26/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta SEA SRL del mese aprile 2022. cig. 7767001BFA. |
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| 01/06/2022 |
629 |
26/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN srl, nel mese di aprile 2022 cig. 7767001BFA |
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| 01/06/2022 |
630 |
27/05/2022 |
P.O.n.3 |
Impegno somme di integrazione del contributo relativo al fondo nazionale per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati per il 3° trimestre 2021 ospiti presso la comunità gestita dalla Soc. coop. Soc. " Maria Stella del Mattino" di Favara
|
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| 01/06/2022 |
631 |
28/05/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - periodo dal 01/02/2022 al 15/02/2022. |
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| 01/06/2022 |
632 |
28/05/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - periodo dal 16/02/2022 al 28/02/2022. |
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| 01/06/2022 |
633 |
28/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ISEDA SRL nel mese aprile 2022. cig. 7767001BFA |
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| 01/06/2022 |
634 |
28/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 30 aprile 2022 presso l'impianto di smaltimento finale. cig 9083412CB3 |
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| 01/06/2022 |
635 |
28/05/2022 |
P.O.n.3 |
Contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti le scuole dell'obbligo. Anno scolastico 2021-2022. Impegno somme periodo gennaio- giugno 2022. |
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| 01/06/2022 |
636 |
28/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Giglione servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio - periodo aprile 2022. cig 9078603C30 |
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| 01/06/2022 |
637 |
28/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa ditta Traina per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 maggio 2022. cig. 9083412CB3 |
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| 01/06/2022 |
638 |
28/05/2022 |
P.O.n.3 |
Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni portatori di Handicap grave frequentanti scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1°grado, tramite " VOUCHER" da spendere presso enti accreditati. A.S. 2021 - 2022. Impegno somme periodo febbraio- giugno 2022. |
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| 01/06/2022 |
639 |
28/05/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo pagamento delle fatture emesse dal consorzio comieco per inadempienze effettuate dall'impianto gestito dalla ditta Tutela Ambiente. - CIG:7767001BFA |
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| 01/06/2022 |
640 |
28/05/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per i diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 01/03/2022 al 15/03/2022 |
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| 01/06/2022 |
641 |
28/05/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per i diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 16/03/2022 al 31/03/2022. |
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| 03/06/2022 |
642 |
28/05/2022 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa e approvazione preventivo di spesa, relative alle coperture Polizze Assicurative RCA n. 13. automezzi Comunali - CIG: Z84363C3A. |
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| 03/06/2022 |
643 |
28/05/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per liquidazione somme ditta LSA costruzioni SRL inerente l'accordo quadro del servizio di tumulazioni ed estumulazione cadaveri per la durata di anni uno nei cimiteri di Favara . CIG: ZF432C3EF2 - CIG.ZF432CF2. |
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| 03/06/2022 |
644 |
28/05/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa, in favore della Coop.Soc. " Il filo di Arianna". A seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2022 per riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a ), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni |
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| 03/06/2022 |
645 |
28/05/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa - gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - mese di aprile 2022 - CIG |
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| 03/06/2022 |
646 |
28/05/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa - rimborso somme permessi usufruiti dal consigliere Carmelo Sanfratello ex ART. 80 comma 1, D.LGS 18.08.200 N.267 , e dell' ART. 20 L.R.20/2000 e SS.MM.II. in favore della SOITEK S.R.L. Periodo : novembre - dicembre 2021.- CIG: |
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| 03/06/2022 |
647 |
28/05/2022 |
P.O.n.3 |
Servizio di trasporto persone disabili presso i centri di riabilitazione erogato tramite Voucher da spendere presso enti del privato sociale accreditati. Impegno somme. Periodo : gennaio - Giugno 2022 |
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06/06/2022
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648
|
28/05/2022
|
P.O.n.3
|
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti le scuole dell'obbligo ai signori (OMISSIS). Periodo: novembre - dicembre 2021.
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| 06/06/2022 |
649 |
29/05/2022 |
P.O.n.6 |
Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori relativi al "Parco di Giufà via Che Gueva" del Comune di Favara. PO FESR 2014-2020 - Asse 9 - Azione 9.6.6 - II Finestra. Cup: E29H18000420006 Smart CIG: Z1E35AE052. |
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| 06/06/2022 |
650 |
29/05/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore di FENIX CONSORZIO STABILE SCARL per l'esecuzione dei lavori di "Villa Ambrosini: Palestra a cielo aperto per la salute del corpo e della mente" del Comune di Favara - PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 9 - Azione 9.6.6. SI_1_19567. Saldo Finale - CIG: 82947357DB - CUP: E29H18000410006. |
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| 06/06/2022 |
651 |
30/05/2022 |
P.O.n.6 |
Definizione transattiva della controversia tra il Comune di Favara ed il Signor Calogero Moscato come da deliberazione di Giunta Comunale n°42 del 27/05/2022. Impegno di spesa. |
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| 06/06/2022 |
652 |
30/05/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo beneficiario inserito nella graduatoria 2021 eliminazione delle barriere architettonoche negli edifici privati, ai sensi della legge regionale 09.01.1989 n. 13.
|
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| 06/06/2022 |
653 |
30/05/2022 |
P.O.n.2 |
Definizione transattiva della controversia tra il Comune di Favara ed il signor Calogero Moscato come da deliberazione di Giunta Comunale n° 42 del 27/05/2022. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. |
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| 07/06/2022 |
654 |
03/06/2022 |
P.O.n.6 |
Determinazione a contrarre e approvazione schema bando e disciplinare di gara inerente I" lavori di ripristino della sede stradale Viale Che Guevara" - CUP:E27H21003130002- CIG:9144895E13 - CIG:91448895E13. |
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| 07/06/2022 |
655 |
03/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso centro di riabilitazione AIAS ubicato a Agrigento al signor (OMISSIS). Periodo novembre - dicembre 2021. |
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| 07/06/2022 |
656 |
04/06/2022 |
P.O.n. 1 |
Rimborso somme permessi usufruiti dal consigliere Airò Farulla Angelo ex art. 80 comma 1, D.LGS. 18/08/2000 n° 267, e dell'art. 20 L.R. 20/2000 n. 267, e Patti Studio Quattro S.R. periodo: novembre e dicembre 2021-Liquidazione cig. |
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| 07/06/2022 |
657 |
04/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo - aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio "Alice" gestita dalla SOC. COOP. SOC. SOLE, avente sede legale in Palma di Montechiaro, Via Raffaello n.81 |
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| 07/06/2022 |
658 |
04/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio "Alice" gestita dalla SOC. COOP. SOC. SOLE, avente sede legale in Palma di Montechiaro, via Raffaello n°81 |
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| 07/06/2022 |
659 |
04/06/2022 |
P.O.n.3 |
Determina Estensione proroga dal 01/05/2022 al 30/03/2023ai sensi dell'art.92 c.4 ter del D.L. 17/03/2020 n°18 convertito con L.24 aprile 2020 n°27 del contratto di affidamento provvisorio (Rep. n°25969 del 09/11/2007 e ss.mm.ii.) del servizio di trasporto pubblico locale (T.P.L.) stipulato con la società F.lli Patti Autolinee s.r.l. CIG: 4510466A48 |
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| 07/06/2022 |
660 |
04/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021 per il pagamento delle rette di ricoveo per minori, ospiti presso la comunità alloggio " Alice" gestita dalla SOC. COOP. SOC. SOLE, avente sede legale in Palma di Monechiaro, via Raffaello n° 81 |
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| 07/06/2022 |
661 |
04/06/2022 |
P.O.n.3 |
Determina di approvazione aventi diritto alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo ai sensi dell'art. 27 della Legge 448/98. Anno scolastico 2021/2022 - DPCM 05/08/1999 n° 320 - DPCM 04/07/2000 n°226 e n°211 del 06/04/2006. |
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| 07/06/2022 |
662 |
04/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di agosto 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio "Alice" gestita dalla SOC. COOP. SOC. SOLE, avente sede legale in Palma di Montechiaro, via Raffaello n°81. |
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| 07/06/2022 |
663 |
04/06/2022 |
P.O.n.3 |
Trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente a tampo determinato Nobile Domenico - codice fiscale: NBLDNC65L09A089V - ai sensi dell'articolo 53 del D.LGS n° 165/2001 e dell' art, 92 del D.LGS. 267/2000 - Autorizzazione a prestare attività di lavoro subordinato. |
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| 07/06/2022 |
664 |
04/06/2022 |
P.O.n.2 |
Versamento somme a Poste Italiane S.P.A CMP Palermo provento Polo Logistico COD.SAP 30243067 - 020. CIG: ZB335D4CEB. |
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| 07/06/2022 |
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04/06/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali mese di febbraio 2022 CIG 83030830DA - CIG Derivato: 8748127EC3 |
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| 07/06/2022 |
666 |
04/06/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A., fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali mese di marzo 2022 CIG 8303830DA - CIG: 8748127C3 cig. |
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| 07/06/2022 |
667 |
04/06/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali mese di aprile 2022. cig. |
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| 07/06/2022 |
668 |
04/06/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa Ditta Traina SRL per conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 1 al 15 maggio 2022 cig. 9083412CB3 |
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| 07/06/2022 |
669 |
04/06/2022 |
P.O.n.1 |
Rimborso somme permessi usufruiti dal consigliere Carmelo Sanfratello ex art. 80 comma 1, D.LGS. 18/08/2000 n° 267, e dell'art. 20 L.R. 20/2000 e SS.MM.II. in favore della SOITEK S.R.L. periodo: novembre - dicembre 2021- liquidazione cig. |
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| 07/06/2022 |
670 |
04/06/2022 |
P.O.n.2 |
Atto di pignoramento presso terzi - del 26/04/2022 - presentato dalla cooperativa sociale Esperia a R.L. contro Comune di Favara - accordo negoziale per desistenza procedura esecutiva come da deliberazione di giunta comunale n° 43 del 01 /06/2022.. - Impegno di spesa per la successiva liquidazione delle somme dovute a titolo di interessi di mora, spese legale onori accessori. |
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| 09/06/2022 |
671 |
07/06/2022 |
P.O.n.10 |
Elezioni referendarie del 12/giugno 2022 "Cinque Quesiti". Impegno di spesa per compenso ai componenti di seggio. |
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| 10/06/2022 |
672 |
08/06/2022 |
P.O.n.3 |
Procedura esecutiva mobiliare presso terzi n° 5004/2019 RG. presa d'atto dell'ordinanza di assegnazione somme del 05/04/2022 munita di formula esecutiva in relazione all'atto di pignoramento presso terzi - Sig.ra Sinatra Concetta e villafranca Gaetana verso Soc. Coop. "Multiservice 90" di Catania. Liquidazione ai procuratori antistatari Avv. Carmela Di Dio e Auricchiella Francesco. |
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| 10/06/2022 |
673 |
08/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione rette di ospitalità MSNA integrazione contributo 3° trimestre 2021, ospiti della Comunità alloggio gestite dalle COOP. SOC. " Maria Stella del Mattino" |
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| 10/06/2022 |
674 |
08/06/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa ditta Mercurio Service per il servizio di supporto e consulenza specialistica nella redazione del PEF in conformità alle disposizioni area di cui alla deliberazione 363/2021 R/RIF (MTR - 2) per il secondo periodo regolatorio 2022 - 2025. cig ZCF354B27D. |
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| 10/06/2022 |
675 |
08/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) del Comune di Favara effettuato dalla ditta S.E.A.P.S.R.L. nel mese di maggio 2022. CIG: 7767001BFA |
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| 10/06/2022 |
676 |
08/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta SEA SRL., addetta al servizio di igiene ambiente, relativa alla liquidazione per il servizio reso nel mese di maggio 2022. - CIG:7767001BFA. |
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| 10/06/2022 |
677 |
08/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale, gestito dalla Ditta Tutela Ambiente S.R.L., nel mese di maggio 2022. - CIG. 7767001BFA |
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| 10/06/2022 |
678 |
08/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16/31 maggio 2022. CIG: 9083412CB3. |
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| 10/06/2022 |
679 |
08/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta ISEDA SRL per il servizio igiene ambientale svolto nel mese di maggio 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 10/06/2022 |
680 |
08/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ICOS SRL addetta al servizio di raccolta R.S.U., relatia alla liquidazione del mese di maggio 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 10/06/2022 |
681 |
08/06/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa per compenso ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione - periodo da gennaio a dicembre 2022. CIG: |
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| 10/06/2022 |
682 |
08/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio "Alice" gestita dalla SOC. COOP. SOC. SOLE, avente sede legale in Palma di Montechiaro, via Raffaello n°81. |
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| 10/02/2022 |
683 |
08/06/2022 |
P.O.n.6 |
Determina a contrarre ed impegno di spesa per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani con codice CER 20 01/08/ (Rifiuti Organici) e CER 20/02/01 (Rifiuti Biodegradabili) presso la stazione di trasferenza gestita dalla ditta SEAP SRL sita nella zona industriale di Learcala Friddi (PA). CIG: Z9336BA012. |
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| 10/06/2022 |
684 |
08/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di ottobre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio "Alice" gestita dalla SOC. COOP. SOC. SOLE, avente sede legale in Palma di Montechiaro, Via Raffaello n°81. |
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| 14/06/2022 |
685 |
08/06/2022 |
P.O.n.5 |
Liquidazione spese di giudizio in favore di Avv. Valenti Rosa , Avv. Fabbrica Valentina e Avv. Argento Tonino relative alla deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 30/03/2022 per riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'ART. 194, comma 1, lettera A) decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni cig. |
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| 14/06/2022 |
686 |
08/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di settembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comuità alloggio " Alice gestita dalla Soc. coop. Sole, avente sede legale in palma di Montechiaro, Via Raffaello n. 81 |
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| 14/06/2022 |
687 |
08/06/2022 |
P.O.n.10 |
Trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente a tempo indeterminato Contino Salvatore rientro - codice fiscale: CNTSVT77A29D514X - Ai sensi dell'articolo 53 del D.L.GS N. 165/2001 e del'art. 92 del D.L.GS. 267/2000. |
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| 14/06/2022 |
688 |
08/06/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della carta d' identità elettronica - periodo dal 01.03.2022 al 15.03.2022. |
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| 14/06/2022 |
689 |
08.06.2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - periodo dal 16.03.2022 al 31.03.2022. |
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| 14/06/2022 |
690 |
08/06/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche ( CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo dal 01/04/2022 al 15/04/2022 |
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| 14/06/2022 |
691 |
08/06/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti Carte di Identità elettroniche ( CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 16/04/2022 al 30/04/2022 |
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| 14/06/2022 |
692 |
08/06/2022 |
P.O.n.6 |
Gara d'appalto inerente I " lavori di ripristino della sede stradale Viale Che Guevara" - CUP: E27H21003130002 CG:9144895E13. - Nomina del componente titolare e supplente della Commissione Giudicatrice |
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| 14/06/2022 |
693 |
09/06/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Ditta per la " lavori di manutenzione straordinaria di ripristino marciapiedi e strade urbane sul territorio del Comune di Favara" accordo quadro - CIG: 8754628392 - 1° SAL scrittura privata n. 01/2022 cig 8754628392 |
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| 15/06/2022 |
694 |
09/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la Comunità alloggio "Alice" gestita dalla SOC. COOP. SOC. SOLE, avente sede legale in Palma di Montechiaro, via Raffaello n° 81. |
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| 15/06/2022 |
695 |
09/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di dicembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per i minori, ospiti presso la Comunità Alloggio "Alice" gestita dalla SOC. COOP. SOC. SOLE, avente sede legale in Palma di Montechiaro, via Raffaello n° 81. |
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| 15/06/2022 |
696 |
09/06/2022 |
P.O.n.6 |
Progetto esecutivo "Parco di Giufà via CHE GUEVARA" del Comune di Favara. "Approvazione quadro economico post gara ed a seguito di variazione somme a disposizione" CIG: |
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| 15/06/2022 |
697 |
10/06/2022 |
P.O.n.10 |
Censimento permanente della popolazione e delle abitazione 2022 "Approvazione avviso pubblico di selezione per n° 09 rilevatore". Riservato al personale dipendente |
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| 17/06/2022 |
698 |
15/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Giglione servizi SRL e sito in Contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio - periodo maggio 2022 - CIG:9078603C30 |
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| 17/06/2022 |
699 |
15/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liqidazione in favore della ditta ECOIN SRL per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di maggio 2022. CIG: 7767001BFA |
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| 17/06/2022 |
700 |
15/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Marcopolo S.R.L. nel mese di maggio 2022. CIG: ZAB34FC3BF. |
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| 17/06/2022 |
701 |
15/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta S.E.A.P.S.R.L., nel mese di maggio 2022. - CIG: 7767001BFA |
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| 17/06/2022 |
702 |
15/06/2022 |
P.O.n.6 |
Impegno di spesa per successiva liquidaione relativo all'adeguamento delle spese di funzionamento in acconto della S.R.R. ATO 4 Agrigento Est - periodo aprile - giugno 2022. |
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| 17/06/2022 |
703 |
15/06/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta SEA SRL del mese maggio 2022. cig. 7767001BFA |
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| 17/06/2022 |
704 |
15/06/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Tutela Ambiente S.R.L. nel mese di maggio 2022. cig. 7767001BFA |
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| 17/06/2022 |
705 |
16/06/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione indennità di funzione agli amministratori e al presidente del Consiglio Comunale - mese di maggio 2022 cig |
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| 23/06/2022 |
706 |
16/06/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla Società Telecom Italia per il servizio dati relativo all'anno 2019. cig 065899F29 |
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| 23/06/2022 |
707 |
17/06/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione Fattura N. N04820 alla Ditta Edenred Italia S.R.L. per acquisto Buoni Pasto per il personale dell'Ente. |
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| 23/06/2022 |
708 |
17/06/2022 |
P. O. n. 6 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) del comune di Favara effettuato dalla ditta SEAP SRL nel mese di maggio 2022 CIG 7767001BFA. |
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| 23/06/2022 |
709 |
17/06/2022 |
P. O. n. 6 |
Liquidazione di spesa ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 31 maggio 2022 presso l'impianto di smaltimento finale. CIG 9083412C3. |
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| 23/06/2022 |
710 |
17/06/2022 |
P. O. n. 6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ISEDA SRL nel mese di maggio 2022. CIG 7767001BFA. |
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| 23/06/2022 |
711 |
17/06/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS SRL, nel mese di maggio 2022. cig 7767001BFA |
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| 23/06/2022 |
712 |
17/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per la liquidazione risarcimento danni di cui alla sentenza N. 614/2021 emessa dal Giudice di pace di Agrigento. - CIG:ZF836D2CEE. |
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| 23/06/2022 |
713 |
17/06/2022 |
P.O.n.6 |
Accertamento delle somme di entrata relative al pagamento delle fatture emesse dal Comune di Favara al Consorzio Comieco anno 2021- 2022. |
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| 23/06/2022 |
714 |
17/06/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di anni 1 nel cimitero di Favara - Ditta LSA costruzioni SRL - 3° S.A.L. cig ZF432C3EF2 |
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| 23/06/2022 |
715 |
17/06/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Giglione Servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio - periodo maggio 2022. cig. 9078603C30 |
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| 23/06/2022 |
716 |
20/06/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Marcopolo S.R.L. nel mese di Maggio 2022. cig. ZAB34FC3BF |
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| 23/06/2022 |
717 |
20/06/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e Raee) presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di maggio 2022. cig 7767001BFA |
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| 23/06/2022 |
718 |
20/06/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione in acconto delle spese di funzionamento in acconto della S.R.R. ATO 4 Agrigento EST - periodo. Aprile - Giugno 2022. |
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| 23/06/2022 |
719 |
21/06/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - periodo dal 01/04/2022 al 15/04/2022. |
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| 23/06/2022 |
720 |
21/06/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per i lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del plesso scolastico " A. Manzoni" I.C. Brancati" CIG; 8430619EDF - CUP E26J2000046001 -1° SAL Secondo accordo" cig 843061EDF |
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| 23/06/2022 |
721 |
21/06/2022 |
P. O. n. 3 |
Sostituzione pena sentenza n. 316/16 del 19.10.16 tribunale di Agrigento con espletamento attività lavorativa non retribuita in favore della collettività variazione progetto: data di assolvimento degli obblighi causa covid 19 e sede svolgimento prestazione lavoro pubblica utilità ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001. |
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| 27/06/2022 |
722 |
21/06/2022 |
P.O.n.4 |
Presa atto perizia di assestamento contabile finale e utilizzo ribasso d'asta ai sensi dell'art.106 Comma 1 lett. " E" del D. LGS. n° 50/2016 per i Lavori di "Manutenzione straordinaria tenenza dei Carabinieri Comune di Favara" CUP: E26J20000460001 _ CIG: 8430619EDF. CIG: 8430619EDF. |
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| 27/06/2022 |
723 |
21/06/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - periodo dal 16/04/2022 al 30/04/2022 |
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| 27/06/2022 |
724 |
21/06/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo dal 01/05/2022 al 15/05/2022 |
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| 27/06/2022 |
725 |
21/06/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per i diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - Periodo dal 16/05/2022 al 30/05/2022. |
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| 27/06/2022 |
726 |
21/06/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN SRL. nel mese di maggio 2022. cig. |
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| 27/06/2022 |
727 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. " ANTARES" di Favara. |
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| 27/06/2022 |
728 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. " ANTARES" di Favara |
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| 28/06/2022 |
729 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la Comunità alloggio presso la Comunità alloggio gestita dalla Coop. Soc. " Antares" di Favara. |
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| 28/06/2022 |
730 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la Comunità alloggio presso la Comunità alloggio gestita dalla Coop. Soc. "Antares" di Favara. |
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| 29/06/2022 |
731 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio presso la comunità alloggio gestita dalla COOP, SOC. "ANTARES" di Favara |
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| 29/06/2022 |
732 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio presso la comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. "ANTARES" di Favara |
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| 29/06/2022 |
733 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per i minori, ospiti presso la comunità alloggio presso la comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. " ANTARES" di Favara. |
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| 29/06/2022 |
734 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di agosto 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per i minori, ospii presso la comunità alloggio presso la comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. "ANTARAS" di Favara. |
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| 29/06/2022 |
735 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di settembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio presso la comunità alloggio gestita dalla COOP.SOC. "ANTARES" di Favara. |
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| 29/06/2022 |
736 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spea mese di ottobre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio presso la comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. "ANTARES" di Favara. |
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| 29/06/2022 |
737 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori. ospiti presso la comunità alloggio presso la comunitaà alloggio gestita dalla COOP. SOC. "ANTARES" di Favara. |
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| 29/06/2022 |
738 |
22/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di dicembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la comunità alloggio presso la comunità alloggio gestita dalla COOP: SOC. "ANTARES" di Favara |
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| 30/06/2022 |
739 |
23/06/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la riparazione dell'automezzo Fiat Fiorino TRGAW007XH- Ditta officina Vella Di Vella Francesco cig Z32355F7D9 |
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| 30/06/2022 |
740 |
23/06/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamento spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso Didattico per A.S. 2021/2022 CUP:E25F21000960001-CIG:89441706139 -CIG:8941706190. 1° SAL ed ultimo acconto di Euro 20.000,00 Fattura n. 01/22. cig 8941706190 |
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| 30/06/2022 |
741 |
28/06/2022 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa compenso di Tesoreria 1° Semestre 2022 CIG:3677298A4C - CIG: |
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| 30/06/2022 |
742 |
28/06/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione compenso di Tesoreria 1° Semestre 2022 CIG:3677298A4C. cig |
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| 30/06/2022 |
743 |
28/06/2022 |
P.O.n.4 |
Fattura n° 01/2021 del 12/05/2022, preventivamente impegnata, liquidazione secondo acconto per i lavori di adeguamento normativa antincendio edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - avviso MIUR 16/01/2020 scuola Luigi Pirandello CUP: E26B20000013001- CIG:8785044FA2 CIG 8785044FA2 |
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| 30/06/2022 |
744 |
28/06/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa, in favore della Coop. Soc. " GEA" a seguito di deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2022 per riconoscimento di legittimità di debito fuori Bilancio, ai sensi dell 'ART. 194, Comma 1, lettera A), Decreto legislativo 18 agosto 2000, 267 e successive modifiche ed integrazioni. |
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| 30/06/2022 |
745 |
28/06/2022 |
P.O.n.10 |
Elezioni Referendarie del 12 giugno 2022. Liquidazione compenso ai componenti di seggio. |
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| 01/07/2022 |
746 |
28/06/2022 |
P.O.n.2 |
Versamento somme a Poste Italiane S.P.A. CMP Palermo provento Polo Logigo COD.SAP. 30243067-020. CIG:ZB335D4CEB. cig. |
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| 01/07/2022 |
747 |
28/06/2022 |
Segr. Gen.
|
Assegnazione somme per lavoro straordinario ai responsabili di posizione organizzativa - primo semrstre 2022. - CIG: |
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| 01/07/2022 |
748 |
29/06/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di consulenza tecnica di parte in favare del Comune di Favara nel procedimento Civile n. 2606/2020 avanti al Tribunale di Agrigento, promosso da Matina Antonia C /Comune di Favara - Determinazione a contrarre nomina del R.U.P. , scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, dello schema di lettera di invito a presentare preventivo offerta, del modello di presentazione preventivo offerta e impegno di spesa. - CIG: ZDA36F84BC |
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| 01/07/2022 |
749 |
29/06/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa Ditta Traina per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 giugno 2022. - CIG: 9083412CB3. |
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| 01/07/2022 |
750 |
29/06/2022 |
P.O.n.8 |
Affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da poste Italiane, di n. 1.650 (circa) avvisi di accertamento omessa denuncia Tari anno 2017. CIG ZA43448334. Liquidazione fattura della Ditta" Basico - SRL n. 235 del -18/05/2022
|
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| 01/07/2022 |
751 |
01/07/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione compenso ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione - periodo 01 gennaio - 31 marzo 2022. cig |
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| 04/07/2022 |
752 |
01/07/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di cui al ricorso avanti al TAR per la Sicilia - PA (Prot. n° 25512/20.06/2022 ) per l'annullamento del verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n° 38 del 20/04/2022 proposto da ICIEL di Imbergamo Antonio e C.S.A.S. contro Comune di Favara - determinazione a contrarre, nomina del R.U.P., scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare - CIG: Z8936FFE0D. |
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| 05/07/2022 |
753 |
04/07/2022 |
P.O.n.3 |
Impegno di spesa per il pagamento delle rette di ospitalità MSNA 1° trimestre 2022,ospiti della comunità alloggio gestite dalle COOP. SOC. "Maria Stella del Mattino, Filo di Arianna", La Cellula , Santo Stefano, Bona Valetudo, Vita Nuova, di Favara. |
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| 05/07/2022 |
754 |
04/07/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità MSNA 1° trimestre, 2022 ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Coop. Soc. Santo Stefano di Favara. cig |
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| 07/07/2022 |
755 |
05/07/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la copertura di n°13 polizze assicurative RCA, di proprietà dell'ENTE, BROKER ASSICURATIVO " Assiteca S.P.A. filiare di Catania via Emilia 66 - 95128" |
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| 07/07/2022 |
756 |
05/07/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa - consiglieri comunali - mese di maggio 2022 - CIG: |
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| 11/07/2022 |
757 |
05/07/2022 |
P.O.n.8 |
Affidamento del servizio di stampa, imbustamento, recapito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, effettuata da Poste Italiane, di n°1.650 (Circa) avvisi di accertamento omessa denuncia TARI anno 2018, CIG: ZD234DDE24. Liquidazione fattura della ditta "IRICO SRL" n° 546 del 21/06/2022 |
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| 11/07/2022 |
758 |
05/07/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali mese di maggio 2022 cig. |
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| 12/07/2022 |
759 |
05/07/2022 |
P.O.n. |
Liquidazione VOUCHER elettronici alle ditte registrate sulla piattaforma sivocher e inserite nell'elenco aperto pubblicato sulla HOMEPAGE del Comune ai sensi della prima nota indirizzo anci prot. n° 30/ VSG/Sd del 30 marzo 2022). misure urgenti interventi di solidarietà alimentare D.L. n° 154 del 23/11/2020 riferimanto risorse allegati 1 e 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n° 658 del 29 marzo 2020. |
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| 12/07/2022 |
760 |
05/07/2022 |
P.O.n.6 |
Impegno di spesa per successiva liquidazione relativo all'adeguamento delle spese di funzionamento in acconto della S.R.R. ATO 4 Agrigento Est- periodo luglio - settembre 2022. |
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| 12/07/2022 |
761 |
05/07/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa ditta traina SRL per conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 1 al 15 giugno 2022. cig. 9083412CB3 |
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| 12/07/2022 |
762 |
05/07/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel ricorso (R.G.n. 1500/2021) ex art. 414 C.P.C. dinanzi al tribunale di Agrigento - sezione lavoro contro Comune di Favara - presa d'atto rimessione mandato del professionista incaricato, a causa di intervenuta incompatibilità allo svolgimento della professione forense, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.17 del 01/03/2022, e liquidazione fattura per attività professionale di patrocinio legale esercitata in favore del Comune di Favara cig. Z5D3355FE2 |
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| 12/07/2022 |
763 |
05/07/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di febbraio 2022, all'ASS. "QUO VADIS" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6,11 e17. |
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| 12/07/2022 |
764 |
05/07/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di febbraio 2022, alla Coop. Soc. " Familia" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. |
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| 12/07/2022 |
765 |
05/07/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di febbraio 2022, alla Coop. Soc. "Pasa" accreditata per lerogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6,11 e 17. |
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| 12/07/2022 |
766 |
05/07/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di febbraio 2022, all'Ass. "Saieva" Onlus accreditato per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6,11 e 17. |
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| 12/07/2022 |
767 |
05/07/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità MSNA 1° trimestre 2022, ospiti della comunità alloggio gestita dall'associazione ONLUS "Vita Nuova" di Favara . |
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| 12/07/2022 |
768 |
05/07/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità MSNA 1° trimestre 2022, ospiti della comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. Maria Stella del Mattino di Favara. |
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| 12/07/2022 |
769 |
05/07/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità MSNA 1° trimestre 2022, ospiti della comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. " La Cellula di Favara. |
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| 12/07/2022 |
770 |
06/07/2022 |
P.O.3 |
Liquidazione fattura,mese di febbraio 2022, all'Ass. "Ad Maiora" Onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 artt. 6,11 e 17. |
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| 13/07/2022 |
771 |
06/07/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina R.U.P. e gruppo di lavoro di manutenzione straordinaria tenenza dei carabinieri nomina R.U.P. e gruppo di lavoro inerente i lavori di " Manutenzione straordinaria Tenenza dei Carabinieri Comune di Favara" |
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| 13/07/2022 |
772 |
06/07/2022 |
P.O.n.3 |
Assunzione impegno di spesa anno 2022 per il pagamento delle rette di ricovero minori ospiti della COOP. SOC. "ANTARES" di Favara (AG) |
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| 13/07/2022 |
773 |
06/07/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina R.U.P. inerente i Lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" Straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" |
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| 13/07/2022 |
774 |
06/07/2022 |
P.O.n.3 |
Impegno di spesa anno 2022, per il pagamento delle rette di ricovero presso la casa di accoglienza per ragazze madri gestanti e donne in difficoltà "Padre Giacomo Cusumano 1" di sciacca. |
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| 13/07/2022 |
775 |
06/07/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla Società TIM per il servizio di telefonia e rete anno 2022 1° Tabella |
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| 13/07/2022 |
776 |
06/07/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla Società TIM per il servizio di telefonia e rete anno 2022 2° Tabella cig. Z8535FC3B5 |
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| 13/07/2022 |
777 |
06/07/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione AIAS ai signori Omissis. Periodo gennaio - aprile 2022. |
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| 13/07/2022 |
778 |
06/07/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. "Fornitura Energia Elettrica Pubblica Illuminazione marzo 2022 - Elenco 1' cig 8748127EC3 |
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| 13/07/2022 |
779 |
06/07/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.a. "Fornitura Energia Elettrica Pubblica Illuminazione marzo 2022 - Elenco 2' cig. 8748127EC3 |
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| 13/07/2022 |
780 |
06/07/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per la successiva liquidazione ditta Verderame Ilenia sentenza T.A.R. n° 1450/2020. CIG: z40370C119. |
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| 13/07/2022 |
781 |
06/07/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ISEDA SRL per il servizio igiene ambientale svolto nel mese di giugno 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 13/07/2022 |
782 |
06/07/2022 |
P.O.n.5 |
Approvazione ruolo coattivo per la riscossione di sanzioni del codice della strada anno 2020 e sanzioni amministrative anno 2021. - CIG: |
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| 13/07/2022 |
783 |
06/07/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso centro di riabilitazione ubicato a Canicattì alle signore (Omississ) . Periodo gennaio-marzo 2022. |
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| 13/07/2022 |
784 |
06/07/2022 |
P. O. n. 3 |
Presa atto ordinanza del Tribunale di Termini Imerese sezione Penale sospensione procedimento n. 1279/2019 R.G.T. emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 13/09/2021 e contestuale avviamento a lavoro di Pubblica Utilità con messa alla prova. |
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| 13/07/2022 |
785 |
06/07/2022 |
P. O. n. 4 |
Rettifica determina del Responsabile n. 377 del 09/09/2021 P. O. n. 04, relativa al canone annuo da corrispondere per la concessione d'uso a titolo oneroso del campetto Polivalente di via Brindisi. |
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| 13/07/2022 |
786 |
07/07/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità MSNA 1° trimestre 2022, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Coop. Soc. "Il Filo di Arianna " di Favara. |
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| 13/07/2022 |
787 |
07/07/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità MSNA 1° trimestre, 2022 ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Coop. Soc. Bona Valetudo di Favara. |
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| 13/07/2022 |
788 |
07/07/2022 |
P. O. n. 10 |
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 "Approvazione graduatoria per il conferimento dell' incarico di n. 9 rilevatori", riservato al personale dipendente. |
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| 13/07/2022 |
789 |
07/07/2022 |
P. O. n. 3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti le scuole dell' obbligo ai signori Omissis. Periodo: Gennaio-Marzo 2022. |
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| 13/07/2022 |
790 |
10/07/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di mantenimento cani randagi relativa al periodo gennaio - marzo 2022 - CIG: Z5F36106D3 cig Z5F36106D3 |
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| 13/07/2022 |
791 |
10/07/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per il pagamento della tassa di possesso degli automezzi comunale anno 2021 2022 parziale rettifica errore di calcolo |
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| 15/07/2022 |
792 |
10/07/2022 |
P.O.n.4 |
Determinazione a contrarre, prenotazione di spesa, approvazione progetto, approvazione schema Bando e disciplinare di gara enerente i lavori di " manutenzione straordinaria tenenza dei carabinieri Comune di Favara CUP:E22F22000320001 - CIG: 9301393851 - CIG: 9301393851 |
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| 15/07/2022 |
793 |
10/07/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissioni della carta D' identità elettronica - periodo dal 01/05/2022 al 15/05/2022. |
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| 15/07/2022 |
794 |
10/07/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l'emissione della carta D'Identità Elettronica - periodo dal 16/05/2022 al 31/05/2022 |
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| 15/07/2022 |
795 |
10/07/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo stato - periodo dal 01/06/2022 al 15/06/2022 |
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| 15/07/2022 |
796 |
10/07/2022 |
P.O.n.10 |
accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo stato - periodo dal 16/06/2022 al 30/06/2022 |
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| 15/07/2022 |
797 |
10/07/2022 |
P.O.n.4 |
Determinazione presa atto circolare n.6 del 17/01/2022 contributo €.125.000,00 Ministero dell'Interno 'dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali', assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade Comunali,dei marciapiedi e dell'arredo urbano. - CIG: |
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| 15/07/2022 |
798 |
10/07/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione compensi di cui all'art. 113 del D.LGS 50/2016 relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della Via CHE GUEVARA 1° STRALCIO del centro abitato del Comune di Favara - CIG: 8788416E4C - CUP: E27H20000910005 cig 8788416E4C |
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| 15/07/2022 |
799 |
10/07/2022 |
P.O.n.10 |
Collocamento a riposo del dipendente a tempo determinato, Cusumano Calogero, nato a Favara il 29/12/1955, per pensione di vecchiaia con cumulo di contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 195, della legge n°232 dell'11/12/2016. Decorrenza 01/01/2023. (ultimo giorno di lavoro 31/12/2022). |
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| 15/07/2022 |
800 |
11/07/2022 |
P.O.n.2 |
Approvazione rendiconto economato 2° trimestre 2022 |
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| 20/07/2022 |
801 |
13/07/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina consulente" Energy Manager" per i lavori di " Manutenzione straordinaria delle strade Comunali dei Marciapiedi e dell'Arredo Urbano " - CIG: |
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| 20/07/2022 |
802 |
13/07/2022 |
P.O.n.4 |
Lavori di manutenzione straordinaria delle strade Comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano - Assegnazione contributi ai Comuni da parte del Ministero dell'interno . Accordo quadro - ART. 54 D.LGS 50/2016"- Approvazione progetto in linea amministrativa , impegno di spesa e determina a contrarre . CIG: 9319624D02 CUP: E27H2200176000 - CIG: 9319624D02.
|
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| 22/07/2022 |
803 |
21/07/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione Indennità di funzione agli Amministratori e al presidente del Consiglio Comunale - mese di Giugno 2022. cig |
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| 01/08/2022 |
804 |
28/07/2022 |
P.O.n.4 |
Rettifica D.D. n° 792 del 10/07/2022 inerente l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria tenenza dei Carabinieri Comune di Favara CUP: E22F22000320001 CIG: 9301393851 Approvazione schema bando e disciplinare di gara - CIG: 9301393851. |
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| 01/08/2022 |
805 |
28/07/2022 |
P.O.n.4 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del D:LGS 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione Straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano' accordo quadro'. 'aggiudicazione ai sensi dell'ar. 32 comma 5 DLGS 50/2016 - Approvazione quadro economico post gara -impegno di spesa. CIG: 9319624D02 - CUP: E27H22001760001 - CIG: 9319624D02. |
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| 04/08/2022 |
806 |
30/07/2022 |
P.O.n.10 |
Collocamento a riposo della dipendente a tempo indeterminato, Bennardo Maria, nata a Favra il 26/06/1961, per pensione anticipata. Decorrenza pensione 28/12/2022. |
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| 04/08/2022 |
807 |
30/07/2022 |
P.O.n.1 |
Servizio di assistenza e manutenzione SOFTWARE APK anno 2022 CUG Z3D373C6DC |
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| 04/08/2022 |
808 |
01/08/2022 |
P.O.n.9 |
Assegnazione ai vari uffici delle risorse umane in dotazione della P.O.n. 9 Denominata " Area edilizia Pubblica e privata". - GIG: |
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| 09/08/2022 |
809 |
01/08/2022 |
P.O.n.7 |
ANNULLATA. |
|
| 09/08/2022 |
810 |
01/08/2022 |
P.O.n.7 |
ANNULLATA. |
|
| 09/08/2022 |
811 |
01/08/2022 |
P.O.n.7 |
ANNULLATA. |
|
| 09/08/2022 |
812 |
01/08/2022 |
P.O.n.7 |
ANNULLATA. |
|
| 10/08/2022 |
813 |
01/08/2022 |
P.O.n.1 |
Servizio di adeguamento alle nuove procedure di protezione dati personali di cui al regolamento UE(GDPR) 2016/679 - Nomina D.P.O. Esterno CIG Z3652D63 - CIG:Z363652D63. |
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| 10/08/2022 |
814 |
01/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta SEA SRL, addetta al servizio di igiene ambientale, relativa alla liquidazione per il servizio reso nel mese di giugno 2022. - CID: 7767001BFA. |
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| 10/08/2022 |
815 |
01/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati ( Ingombranti e Raee) presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta S.E.A.P.S.R.L. Nel mese di giugno 2022. - CIG:7767001BFA. |
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| 10/08/2022 |
816 |
01/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati ( Ingombranti e Raee) del Comune di Favara effettuato dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. Nel mese di giugno 2022. - CIG:7767001BFA. |
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| 10/08/2022 |
817 |
01/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale, gestito dalla Ditta Tutela Ambiente S.R.L., nel mese di giugno 2022. - CIG:7767001BFA. |
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| 11/08/2022 |
818 |
01/08/2022 |
P.O.n.7 |
ANNULLATA. |
|
| 11/08/2022 |
819 |
01/08/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di Maggio dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di maggio 2022. cig Z9336BA012 |
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| 11/08/2022 |
820 |
01/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 30 giugno 2022. CIG: 9083412CB3. |
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| 11/08/2022 |
821 |
01/08/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P:A., fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali mese di aprile 2022 CIG 83030830DA - CIG derivato: 8748127EC3 cig. |
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| 11/08/2022 |
822 |
01/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ICOS SRL addetta al servizio di raccolta R.S.U. relativa alla liquidazione del mese di giugno 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 11/08/2022 |
823 |
01/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Marcopolo S.R.L. nel mese di giugno 2022. CIG: ZAB34FC3BF. |
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| 11/08/2022 |
824 |
01/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Giglione Servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio - periodo maggio 2022. CIG: 9078603C30. |
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| 11/08/2022 |
825 |
01/08/2022 |
P.O.n.4 |
Assegnazione delle risorse umane ai vari uffici della P.O.n. 4 area LL.PP. e Patrimonio |
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| 16/08/2022 |
826 |
01/08/2022 |
P.O.n.4 |
ANNULLATA |
|
| 16/08/2022 |
827 |
01/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta ECOIN SRL per il servizio di Igiene Ambientale effettuato nel mese di giugno 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 16/08/2022 |
828 |
01/08/2022 |
P.O.n.10 |
Collocamento a riposo del dipendente a tempo determinato, Quaranta Vincenzo, nato a Favara il 01/04/1957, per pensione di anzianità di servizio quota 102, con cumulo di contributi, ai sensi dell' articolo 1, Comma 195, della Legge n. 232 dell' 11/12/2016. Decorrenza 01/12/2022. (Ultimo giorno di lavoro 30/11/2022). |
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| 16/08/2022 |
829 |
02/08/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa alla società APKAPPA S.R.L. per servizio conservazione /implementazione dati 25 GB per l' anno 2022. CIG: ZDC375B4BB. |
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| 16/08/2022 |
830 |
02/08/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione Ditta Verderame Ilenia sentenza T. A. R. n. 1450/2020 - Acconto. |
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| 16/08/2022 |
831 |
02/08/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione risarcimento danni di cui alla sentenza n. 614/2021 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento. |
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| 16/08/2022 |
832 |
03/08/2022 |
P.O.n.1 |
Accoglimento integrale istanza (Prot. n. 29962/14.07.2022) di rimborso somme corrisposte da Eco Ambiente Italia SRL a titolo di imposta di registrazione decreto ingiuntivo n. 103/2022 del 15/02/2022 (R.G. n. 241/2022), emesso dal Tribunale ordinario di Trapani, su ricorso di Eco Ambiente Italia SRL C/Comune di Favara ed assunzione impegno di spesa. |
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| 16/08/2022 |
833 |
03/08/2022 |
P.O.n.1 |
Approvazione del verbale del 31/07/2022 di Disamina delle istanze, pervenute entro il 30/06/2022, di iscrizione all' Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara per l' affidamento di incarichi Legali a Professionisti esterni all' Ente ed approvazione elenco iscritti aggiornato. |
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| 16/08/2022 |
834 |
03/08/2022 |
P.O.n. 1 |
Revoca affidamento incarico disposto con determinazione del Responsabile della P.O. n. 1, denominata Area Affari Generali, riportante i seguenti estremi: XXXX. - CIG: |
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| 16/08/2022 |
835 |
03/08/2022 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa rimborso spese Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022 -. CIG: |
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| 17/08/2022 |
836 |
03/08/2022 |
P. O. 3 |
Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni portatori di Handicap grave grequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, tramite "VOUCHER". a. s. 2022-2023. Aggiornamento albo comunale degli organismi sociali accreditati. |
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| 17/08/2022 |
837 |
03/08/2022 |
P. O. 2
|
Liquidazione parcelle, compenso e rimborso spese collegio dei revisori II trimestre 2022. cig |
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| 17/08/2022 |
838 |
04/08/2022 |
P. O. 2 |
Liquidazione compenso destinato all'amministrazione e al rendicontatore del sistema SGATE. cig |
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| 17/08/2022 |
839 |
04/08/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta Iseda srl nel mese di giugno 2022. cig 7767001BFA. |
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| 17/08/2022 |
840 |
04/08/2022 |
P. O. 6 |
Assunzione impegno di spesa per il pagamento dei diritti di segreteria per la trasmissione del MUD 2022. |
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| 17/08/2022 |
841 |
04/08/2022 |
P.O.n.4 |
Determinazione a contrarre e adesione alla convenzione 1° lotto unico per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto di spesa (CIG convenzione 8137904AD1 - CIG derivato Z7936F7465. |
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| 18/08/2022 |
842 |
04/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara - AG- |
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| 18/08/2022 |
843 |
04/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione di spesa mese di febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara - AG- |
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| 18/08/2022 |
844 |
04/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla coop. soc. "Oasi della luce" di Favara - AG- |
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| 18/08/2022 |
845 |
04/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici ospiti della comunità alloggio gestita dalla coop. soc. "Oasi della luce" di Favara AG |
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| 18/08/2022 |
846 |
04/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. "Oasi della luce". di Favara AG
|
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| 18/08/2022 |
847 |
04/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara AG
|
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| 18/08/2022 |
848 |
04/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici ospiti della comunità alloggio gestita dalla coop. soc. "Oasi della luce" di Favara AG |
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| 18/08/2022 |
849 |
05/08/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione fatture enel energia spa fornitura energia elettrica pubblica illuminazione aprile 2022 - elenco 1° cig 83030830D |
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| 18/08/2022 |
850 |
05/08/2022 |
P. O. 1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del comune di Favara nel ricorso n. 86/2019 R. G. al tribunale di AG. Sez. lavoro - di Palumbo Piccionello Anna e Terrasi Rosalia contro comune di Favara - Liquidazione fattura a saldo compensi professionali per attività di patrocinio legale esercitata in favore del comune di Favara. |
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| 18/08/2022 |
851 |
05/08/2022 |
P. O. 10 |
Assunzione impegno di spesa per la successiva liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Comunale d.ssa Simona Maria Nicastro. Periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2022. |
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| 18/08/2022 |
852 |
05/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione di spesa mese di agosto 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "Oasi della luce" di Favara |
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| 18/08/2022 |
853 |
05/08/2022 |
P. O. 6 |
Assunzione impegno di spesa ditta Traina per il conferimento de rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 luglio 2022. cig. 9083412CB3. |
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| 19/08/2022 |
854 |
05/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese settembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili Psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi della Luce" di Favara (AG). |
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| 19/08/2022 |
855 |
05/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese ottobre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili Psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi della Luce" di Favara (AG). |
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| 19/08/2022 |
856 |
05/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese novembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili Psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi della Luce" di Favara (AG). |
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| 19/08/2022 |
857 |
05/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo per il servizio di trasporto interurbano agli alunni pendolari delle scuole medie e superiori, periodo gennaio-maggio 2020 e A.S. 2020-21, ai sensi della L.R. n. 24 del 26 maggio 1973 e modificata dall' art. 9 L.R. n. 14 del 03/10/2002 - Esercizio 2021. |
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| 19/08/2022 |
858 |
05/08/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa per rimborso somme corrisposte da Eco Ambiente Italia SRL a titolo di Imposta di registrazione decreto ingiuntivo n. 103/2022 del 15/02/2022 (R.G. n. 241/2022), emesso dal Tribunale ordinario di Trapani, su ricorso di Eco Ambiente Italia SRL C/Comune di Favara. |
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| 19/08/2022 |
859 |
05/08/2022 |
P.O.n.1 |
Rimborso delle spese Legali sostenute dal dipendente XXXXX, imputato nel Procedimento Penale n. 3286/12 R.G. PM, conclusosi con Sentenza n. 313/16, emessa dal Tribunale di Agrigento - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - Rigetto totale dell' istanza prot. n. 18952 del 03/05/2017 |
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| 19/08/2022 |
860 |
05/08/2022 |
P.O.n.1 |
Rimborso delle spese Legali sostenute dal dipendente XXXXX, imputato nel Procedimento Penale n. 5550/19 R.G. PM, conclusosi con provvedimento di archiviazione del 10/09/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agigento - Rigetto totale dell' istanza prot. n. 2329 del 19/01/2022. |
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| 19/08/2022 |
861 |
05/08/2022 |
P.O.n.1 |
Rimborso delle spese Legali sostenute dal dipendente XXXXX, imputato nel Procedimento Penale n. 1548/11 R.G.N.R., conclusosi con Sentenza esecutiva di assoluzione con formula piena n. 698/17 R.S. MOD. 30, emessa dal Tribunale di Agrigento - I sezione Penale - II Collegio - Accoglimento parziale dell' istanza prot. n. 47048/26.10.2017 ed impegno di spesa |
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| 19/08/2022 |
862 |
08/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese dicembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili Psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi della Luce" di Favara (AG). |
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| 19/08/2022 |
863 |
08/08/2022 |
P.O.n.3 |
Assegnazione delle Risorse Umane in dotazione alla P. O. n. 3 denominata "Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione. - CIG: |
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| 19/08/2022 |
864 |
08/08/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. "Fornitura Energia Elettrica Pubblica Illuminazione aprile 2022 - Elenco 2" cig 83030820DA |
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| 19/08/2022 |
865 |
08/08/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti organici presso l' impianto di Compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Giglione Servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio - periodo giugno 2022. cig 9078603C30 |
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| 19/08/2022 |
866 |
08/08/2022 |
P.O.n.4 |
Presa atto di denominazione della Ditta "Master Ecology Bio di Pitruzzella Manuel". |
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| 19/08/2022 |
867 |
08/08/2022 |
P.O.n. 4 |
Assunzione impegno di spesa per il servizio di mantenimento cani randagi per il periodo APRILE - GIUGNO 2022 - CIg: Z893742DB4. |
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| 22/08/2022 |
868 |
09/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione fattura mese di marzo 2022 alla coop. soc. "Pasà" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell' obbligo titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6, 11 e 17. |
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| 22/08/2022 |
869 |
09/08/2022 |
P. O. 8 |
Servizio di stampa imbustamento recapito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno effettuata da poste italiane di n. 6.303 avvisi di accertamento IMU anno 2019 CIG ZED355A001. Liquidazione fattura n. 219 del 15/06/2022 ZED355A001. |
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| 22/08/2022 |
870 |
09/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione fattura mese di marzo 2022 all' ass. "Quo Vadis" onlus accreditata per l' erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo titolare dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6, 11 e 17 |
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| 22/08/2022 |
871 |
09/08/2022 |
P. O. 10 |
Referendum abrogativo popolare del 12 giugno 2022. Liquidazione lavoro straordinario in favore dell' ufficio elettorale costituito come da determinazione del responsabile della P. O. 10 n. 495 del 19/04/20522 e relativo impegno di spesa n. 530 del 29/04/2022. |
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| 22/08/2022 |
872 |
09/08/2022 |
P. O. 10 |
Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario dall' 01/08/2022 al 30/09/2022 per lo svolgimento delle elezioni della camera dei deputati e del senato della repèubblica di domenica 25 settembre 2022. |
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| 22/08/2022 |
873 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di marzo 2022, all' Ass."Ad Maiora" Onlus accreditata per l' erogazione del servizio di assistenza all' autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell' obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6, 11 e 17. |
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| 22/08/2022 |
874 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di marzo 2022, alla Coop. Soc. "Familia" accreditata per l' erogazione del servizio di assistenza all' autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicapp frequentanti le scuole dell' obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6, 11 e 17. |
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| 22/08/2022 |
875 |
09/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assegnazione delle Risorse Umane ai vari uffici della P. O. 6"Area Progettazione, Pianificazione Urbanistica, Attività Produttive e PNRR". |
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| 22/08/2022 |
876 |
09/08/2022 |
P.O.n.6 |
Lavori "Parco di Giufà via Che Guevara" del Comune di Favara - PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 9 - Azione 9.6.6. del Comune di Favara - SI - 1 - 19569 - CUP E29H18000420006 _ CIG: 8803471616 - Liquidazione anticipazione 20% dell' importo contrattuale - ai sensi dell' art. 35 comma 18 del D.LGS 50/2016 - in favore della Ditta aggiudicatrice ATI "SELEMA SRL - di EMME Impianti SRL" cig 8803471616 |
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| 22/08/2022 |
877 |
09/08/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore della Ditta Progresso Group SRL per l' esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione dell' impianto di Pubblica Illuminazione del Comune di Favara, per la durata di 12 mesi. - CIG: 863310037E - CUP: E29F21000020004. - Secoo Sal cig 863310037E. |
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| 22/08/2022 |
878 |
09/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione fattura mese di aprile alla coop. soc. "Familia" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6, 11 e 17. |
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| 22/08/2022 |
879 |
09/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione fattura mese di aprile all'ass. "Ad Majora" onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della L. 328/00 artt. 6, 11 e 17. |
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| 22/08/2022 |
880 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di aprile, all' Ass. "Quo Vadis" ONLUS accreditata per l' erogazione del servizio di assistenza all' autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicapp frequentanti le scuole dell' obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 Artt. 6, 11 e 17. |
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| 22/08/2022 |
881 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di aprile 2022, all' Ass. "Saieva" di ONLUS accreditata per l' erogazione del servizio di assistenza all' autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell' obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 Artt. 6, 11 e 17. |
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| 22/08/2022 |
882 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di aprile 2022, alla Coop. Soc. "PASA' accreditata per l' erogazione del servizio di assistenza all' autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell' obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 Artt. 6, 11 e 17. |
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| 22/08/2022 |
883 |
09/08/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l' emissione della Carta D' Identità Elettronica - periodo dal 01/06/2022 al 15/06/2022. |
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| 22/08/2022 |
884 |
09/08/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per l' emissione della Carta D' Identità Elettronica - periodo dal 16/06/2022 al 30/06/2022. |
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| 22/08/2022 |
885 |
09/08/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti Carte di Identità Elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riservate dallo Stato - Periodo dal 01/07/2022 al 15/07/2022 - Cig: |
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| 23/08/2022 |
886 |
09/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione fattura periodo febbraio-maggio 2022 all'ass. "Naponos" onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6, 11 e 17. |
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| 23/08/2022 |
887 |
09/08/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta tutela ambiente srl nel mese di giugno 2022. cig. 7767001BFA |
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| 23/08/2022 |
888 |
09/08/2022 |
P. O. 8 |
Implementazione della fornitura del software in dotazione presso gli uffici tributari. Affido diretto alla ditta "Apkappa srl" cig. Z46366705A. |
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| 23/08/2022 |
889 |
09/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione fattura all'ass. "Quo Vadis" onlus per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione AIAS di Agrigento. Periodo: gennaio-aprile 2022. |
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| 23/08/2022 |
890 |
09/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione fattura mese di maggio 2022 alla coop. soc. "Pasà" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge artt. 6, 11 e 17. |
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| 23/08/2022 |
891 |
09/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. coop. so. "Oasi Emmanuele " di Favara - AG - |
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| 23/08/2022 |
892 |
09/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione fattura mese di maggio all'ass. "Saieva" onlus accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/2000artt. 6, 11 e 17. |
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| 23/08/2022 |
893 |
09/08/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione fattura mese di maggio 2022 alla coop. soc. "Famila" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/2000 artt. 6, 11 e 17. |
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| 23/08/2022 |
894 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi Emmanuele" di Favara (AG). |
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| 23/08/2022 |
895 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese giugno 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi Emmanuele" di Favara (AG). |
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| 23/08/2022 |
896 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC." Oasi Emmanuele " di Favara (AG)
|
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| 23/08/2022 |
897 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di maggio 2022, all' Ass. "Quo Vadis" Onlus, accreditata per l' erogazione del servizio di assistenza all' autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicapp frequentanti le scuole dell' obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/2000 Artt. 6, 11 e 17. |
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| 23/08/2022 |
898 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di maggio, all' Ass. "AD MAIORA" Onlus, accreditata per l' erogazione del servizio di assistenza all' autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell' obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/2000 Artt. 6, 11 e 17. |
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| 23/08/2022 |
899 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese agosto 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi Emmanuele" di Favara (AG). |
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| 23/08/2022 |
900 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese settembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi Emmanuele" di Favara (AG). |
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| 23/08/2022 |
901 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese ottobre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi Emmanuele" di Favara (AG). |
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| 23/08/2022 |
902 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese novembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi Emmanuele" di Favara (AG). |
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| 23/08/2022 |
903 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese dicembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Oasi Emmanuele" di Favara (AG). |
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| 23/08/2022 |
904 |
09/08/2022 |
P.O.n.3 |
Potenziamento Centri Estivi estate 2022 per lo svolgimento di progetti Socio-Ricreativi a favore dei minori in esecuzione all' art. 39 del Decreto Legge n. 73/2022. Individuazione Enti Gestori. approvazione avviso e modello di domanda. |
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| 23/08/2022 |
905 |
09/08/2022 |
P. O. 8 |
Rimborso spese legali a n. 3 contribuenti che hanno effettuato ricorso avverso avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2012. Liquidazione. cig |
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| 23/08/2022 |
906 |
11/08/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa per incentivi di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 per i lavori di Villa Ambrosini: Palestra a cielo aperto per la salute del corpo e della mente del comune di Favara - PO FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 9 Azione 9. 6. 6. SI_I- 19567_II Finestra - CUP: E29H18000410006. |
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| 23/08/2022 |
907 |
11/08/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ICOS SRL nel mese di giugno 2022 cig 7767001BFA |
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| 23/08/2022 |
908 |
11/08/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Marcopolo S.R.L. nel mese di giugno 2022. |
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| 23/08/2022 |
909 |
1108/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di Igiene Ambientale resi dalla Ditta ECOIN SRL, nel mese di giugno 2022. CIG: 7767001BFA |
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| 23/08/2022 |
910 |
11/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale, gestito dalla Ditta Tutela Ambiente S.R.L., nel mese di luglio 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 23/08/2022 |
911 |
11/08/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di Difesa e Patrocinio Legale in favore del Comune ed assunzione impegno di spesa. - CIG: |
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| 23/08/2022 |
912 |
11/08/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di Difesa e Patrocinio Legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di cui al ricorso avanti al TAR per la Sicilia - PA (Prot. n. 25512/20.06/2022) per l' annullamento del verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 38 del 20/04/2022 proposto da ICIEL di Imbergamo Antonio e C. S. A.S. contro Comune di Favara - Rigetto istanza prot. n. 31127 del 25/07/2022. - CIG: Z8936FFE0D. |
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| 23/08/2022 |
913 |
11/08/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta ICOS SRL addetta al servizio di raccolta R.S.U. relativa alla liquidazione del mese di luglio 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 23/08/2022 |
914 |
11/08/2022 |
P.O.n.6 |
Accertamento delle somme di entrata relative al pagamento delle fatture emesse dal Comune di Favara al Consorzio Comieco giugno 2022. - CIG: |
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| 23/08/2022 |
915 |
11/08/2022 |
P.O.n.5 |
Impegno di spesa per Penale per il ritardo dell' esecuzione del giudicato relativa alla sentenza n. 22/2022 emessa dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo per ottemperanza della sentenza n. 513/2019 del Tribunale di Agrigento, proposto da valenti Rosa, Fabbrica Valentina e Argento tonino C/Comune di Favara. - CIG: . |
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| 23/08/2022 |
916 |
11/08/2022 |
P.O.n.1 |
Servizio di difesa e Patrocinio Legale in favore del Comune di Favara in relazione all' invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3, D. L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, promosso dall' Avv. Antonella Carlino per il Sig. Arnone Stefano - Liquidazione fattura a saldo compensi professionali per attività di Patrocinio Legale esercitata in favore del Comune di Favara. CIG: Z742BA589A |
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| 23/08/2022 |
917 |
11/08/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di Difesa e Patrocinio Legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di cui all' atto di citazione (Prot. n. 15637/03/2021) avanti al Giudice di Pace di Agrigento di Arnone Stefano contro Comune di Favara - Liquidazione fattura a saldo compensi Professionali per attività di Patrocinio Legale esercitata in favore del Comune di Favara. cig ZC431F0728
|
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| 23/08/2022 |
918 |
11/08/2022 |
P.O.n.8 |
Rimborso spese Legali a n. 1 contribuente, che ha effettuato ricorso avverso avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2021. Liquidazione |
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| 23/08/2022 |
919 |
11/08/2022 |
P.O.n.8 |
Rimborso spese Legali a n. 4 contribuenti, che ha effettuato ricorso avverso avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2021. Liquidazione |
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| 23/08/2022 |
920 |
16/08/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa Ditta TRAINA SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 30 giugno 2022 presso l' impianto di smaltimento finale. cig 9083412CB3 |
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| 23/08/2022 |
921 |
17/08/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) presso l' impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta S.E.A.P. nel mese di giugno 2022. cig 7767001BFA |
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| 23/08/2022 |
922 |
17/08/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) del Comune di Favara effettuato dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di giugno 2022. cig 7767001BFA |
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| 23/08/2022 |
923 |
17/08/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la corresponsione dei diritti di rogito al Segretario Comunale Dott.ssa Simona Maria Nicastro. Periodo 01/01/2021 - 30/06/2022 |
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| 24/08/2022 |
924 |
19/08/2022 |
P.O.n.10 |
Svolgimento contemporaneo delle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente della Regionale per domenica 25 settembre 2022. Spese varie e anticipazione Economo Comunale. |
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| 24/08/2022 |
925 |
20/08/2022 |
P.O.n.2 |
Atto di Pignoramento presso terzi - del 26/04/2022 - presentato dalla Cooperativa Sociale Esperia A R. L. Contro Comune di Favara - accordo negoziale per desistenza procedura esecutiva come da deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 01/06/2022. - Liquidazione delle somme preventivamente impegnate a titolo di interessi di Mora, spese Legali e oneri accessori. cig |
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| 05/09/2022 |
926 |
22/08/2022 |
P.O.n.7 |
Provvedimenti relativi all'ordinanza sindacale n° 66 del 04/05/2018 - Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di cassettine funarie inerente l'estumulazione straordinaria di salme nel cimitero Comunale di Piana Traversa" CIG: Z9B3734C25. |
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| 05/09/2022 |
927 |
22/08/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di cui al ricorso avanti al TAR per la Sicilia - PA (Prot. n° 25512/20.06.2022) per l'annullamento del verbale di deliberazione della commissione straordinaria di liquidazione n° 38 del 20/04/2022 proposto da ICIEL di Imbergamo Antonio e C.S.A.S. contro Comune di Favara - Approvazione verbale di gara, affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa. CIG: Z8936FFE0D. |
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| 05/09/2022 |
928 |
22/08/2022 |
P.O.n.7 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al cimitero di piana traversa mese di maggio 2022 |
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| 05/09/2022 |
929 |
22/08/2022 |
P.O.n.7 |
Presa d'atto della delibera di giunta municipale n°38 del 09/05/2022. Assegnazione ai vari uffici delle risorse umane in dotazione della P.O. 7 denominata "Area sviluppo locale. programmazione strategica, cultura, beni organizzativo della P.O.7. |
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| 05/09/2022 |
930 |
22/08/2022 |
P.O.n.7 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al cimitero di piana traversa mese di luglio 2022 |
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| 05/09/2022 |
931 |
24/08/2022 |
P.O.n.7 |
Liquidazione indennità di funzione agli amministratori e al presidente del consiglio comunale mese di luglio 2022. |
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| 06/09/2022 |
932 |
24/08/2022 |
P.O.n.7 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al cimitero di Piana Traversa mese di giugno 2022. |
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| 06/09/2022 |
933 |
24/08/2022 |
P.O.n.7 |
Nomina referente per la trasparenza della P.O.n.7 . |
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| 06/09/2022 |
934 |
24/08/2022 |
P.O.n.5 |
Liquidazione per il ritardo dell'esecuzione del giudicato relativa alla sentenza n° 22/2022 emessa dal T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo per ottemperanza della sentenza n° 513/2019 del Tribunale di Agrigento, proposto da AVV. Valenti Rosa, AVV. Fabbrica Valentina e AVV. Argento Tonino C/ Comune di Favara. |
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| 06/09/2022 |
935 |
25/08/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa - Consiglieri Comunali - Mese di Giugno 2022. - CIg. |
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| 06/09/2022 |
936 |
29/08/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazioni Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Mese di Giugno 2022. cig |
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| 06/09/2022 |
937 |
29/08/2022 |
P.O.n.2 |
Versamento somme a Poste Italiane S.P.A. CMP Palermo Provento Polo logistico COD. SAP 30243067 - 020. CIG: ZB335D4CEb Elezioni Amministrativa del 25 settembre 2022 |
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| 06/09/2022 |
938 |
31/08/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di mantenimento cani randagi relativa al periodo Aprile - Giugno 2022 - CIG: Z893742DB4 |
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| 06/09/2022 |
939 |
02/09/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa relativa al " Servizio di sanificazione ambientale nell'ambito del territorio comunale" I Acconto Anno 2022/23 - CIG ZB430D65AB |
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| 06/09/2022 |
940 |
02/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Giglione servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio - periodo Luglio 2022. - CIG: 9078603C30. |
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| 06/09/2022 |
941 |
02/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta SEA SRL, addetta al servizio di igiene ambientale, relativa alla liquidazione per il servizio reso nel mese di Luglio 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 06/09/2022 |
942 |
02/09/2022 |
P.O.n.10 |
Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione alla prestazione del lavoro straordinario dall'01/08/2022 al 30/09/2022 per lo svolgimento contemporaneo delle : elezioni della camera dei deputati del senato della repubblica del presidente e dell'assemblea Regionale Siciliana di Domenica 25 Settembre 2022. |
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| 06/09/2022 |
943 |
02/09/2022 |
P.O.n.10 |
Collocamento a riposo del dipendente a tempo indeterminato, Sciumè Calogero, nato a Favara il 18/10/1958, per pensione anticipata. Decorrenza 28/12/2022. |
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| 06/09/2022 |
944 |
02/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta ISEDA SRL per il servizio Igiene Ambientale svolto nel mese di luglio 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 06/09/2022 |
945 |
02/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati presso l' impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Marcopolo S.R.L. nel mese di luglio 2022. - CIG: ZAB34FC3BF. |
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| 06/09/2022 |
946 |
02/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa Ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 31 luglio 2022. - CIG: 9083412CB3 |
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| 06/09/2022 |
947 |
02/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) del comune di Favara effettuato dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di luglio 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 07/09/2022 |
948 |
02/09/2022 |
P.O.n.7 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA SRL del mese giugno 2022 cig 7767001BFA |
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| 07/09/2022 |
949 |
02/09/2022 |
P.O.n.6 |
liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti organici presso limpianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Giglione servizi SRL e sito in Contrada Manica Lunga a Joppolo Gancaxio - Periodo luglio 2022. cig. 9078603C30 |
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| 07/09/2022 |
950 |
02/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e Raee) presso L'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di luglio 2022. CIG: 7767001BA. |
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| 07/09/2022 |
951 |
02/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta Ecoin SRL per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di luglio 2022 . CIG: 7767001BFA |
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| 07/09/2022 |
952 |
02/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa ditta TRAINA per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 Agosto 2022. CIG: 9083412CB3 |
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| 07/09/2022 |
953 |
03/09/2022 |
P.O.n. 2 |
Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa per la successiva restituzione di somme erroneamente versate per richiesta di carta di identità elettronica da parte dei signor Camillo Infurna CIG: |
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| 08/09/2022 |
954 |
04/09/2022 |
P.O.n. 2 |
Liquidazione fatture enel energia S.P.A., Fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali mese di maggio 2022 CIG: 83030830DA - CIG derivato : 8748127EC3 |
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| 09/09/2022 |
955 |
04/09/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione fatture enel energia S.P.A., Fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali saldo 2021 CIG 83030830DA - CIG Derivato : 8748127EC3 cig. |
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| 09/09/2022 |
956 |
04/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla tutela ambiente S.R.L. Nel mese di Luglio 2022. cig. 77670011BFA |
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| 09/09/2022 |
957 |
04/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS SRL, nel mese di luglio 2022. cig. 7767001BFA |
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| 09/09/2022 |
958 |
04/09/2022 |
P.O.n. 6 |
Liquidazione di spesa relativa al pagamento dei diritti di segreteria per la trasmissione del MUD 2022. |
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| 09/09/2022 |
959 |
04/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa ditta traina SRL per conferimento dei rifiuti indifferenziatidal 1 al 15 luglio 2022. ciig. 9083412CB3 |
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| 09/09/2022 |
960 |
04/09/2022 |
P.O.n.4 |
Piano triennale della trasparenza e integrità 2022 - 2024. Nomina referente per la trasparenza della P.O.n.4 |
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| 09/09/2022 |
961 |
04/09/2022 |
P.O.n.1 |
Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente XXXXX, imputato nel nel procedimento penale n°1548/11 R.G.N.R., Conclusosi con sentenza esecutiva di assoluzione con formula piena n°698/17 R.S. MOD. 30, emessa dal tribunale di Agrigento - I Sezione Penale - II Collegio - Liquidazione di spesa |
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| 09/09/2022 |
962 |
05/09/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a titolo di restituzione di somme erroneamente versate per richiesta di carta di identità elettronica da parte del Signor Camillo infurna |
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| 09/09/2022 |
963 |
05/09/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla convenzione CONSIP: Società ENI S.P.A. Fattura n°19901038 del 17/08/2022 CIG Derivato: Z7936F7465 |
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| 09/09/2022 |
964 |
06/09/2022 |
P.O.n.2 |
Servizio di collaborazione e supporto per la redazione dei documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria affidamento tramite ordine diretto sul MEPA Alla "S.I.E.P." S.R.L.S. - Liquidazione di spesa in acconto - CIG: ZA4344DB72 |
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| 09/09/2022 |
965 |
06/09/2022 |
P.O.n.1 |
Incarico di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara nel giudizio di appello di cui all'atto di citazione proposto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento contro il Comune di Favara per la riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n°552/2022 (n°433/2019 R.G.) determinazione a contrarre, nomina del R.U.P., scelta del sistema di gara e del criterio di aggiudicazione, approvazione del preventivo di spesa, dello schema di lettera di invito a presentare offerta, del modello di presentazione dell'offertà e impegno di spesa - CIG: z2B37A41DD. |
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| 09/09/2022 |
966 |
08/09/2022 |
P.O.n.2 |
Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (ART. 3 comma 4, D.LGS. n°118/2011 e P.C. all., 4/2- richiesta prot. 33754 del 12/08/2022 del responsabile della P.O.n.4 denominata area lavori pubblici - patrimonio. |
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| 09/09/2022 |
967 |
08/09/2022 |
P.O.n.1 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa e connettività internet, connessioni dati della sede municipale e delle scuole di proprietà dell'ente mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA CIG: 9378031400. |
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| 15/09/2022 |
968 |
08/09/2022 |
P.O.n.3 |
Trasferimento somme alle scuole dell'obbligo, ai sensi del regolamento comunale del 09/09/1999 delibera consiliare n°61 per acquisto gasolio da riscaldamento e spese di funzionamento - esercizio 2022 |
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| 15/09/2022 |
969 |
08/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi igiene ambientale resi dalla Ditta SEA SRL del mese luglio 2022. cig. 7767001BFA |
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| 15/09/2022 |
970 |
09/09/2022 |
P.O.n.10 |
Elezioni della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica del Presidente e dell'Assemblea Regionale Siciliana di Domenica 25 settembre 2022 impegno di spesa occorrente per lo svolgimento del lavoro straordinario delle unità lavorative autorizzate con determinazione del responsabile della P.O.n.10 "Area risorse umane e servizi demografici " n° 872 dell'08/09/2022 e n°942 del 02/09/2022. |
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| 15/09/2022 |
971 |
09/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA SRL nel mese luglio 2022. cig. 7767001BFA |
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| 20/09/2022 |
972 |
13/09/2022 |
P. O. 4 |
Liquidazione di spesa per il pagamento della tassa di possesso degli automezzi comunali anno 2021/2022. Parziale rettifica errore di calcolo. cig. |
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| 20/09/2022 |
973 |
13/09/2022 |
P. O. 10 |
Liquidazione differenza delle retribuzioni di posizione organizzativa per il periodo 01/06/2020 - 31/01/2021. |
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| 20/09/2022 |
974 |
13/09/2022 |
P. O. 10 |
Liquidazione differenza delle retribuzioni di posizione organizzativa per il periodo 01.02.2021 - 08.12.2021. |
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| 20/09/2022 |
975 |
14/09/2022 |
P. O. 4 |
Impegno di spesa per la riparazione dell'automezzo Ford Ranger TRG CH 223YW di proprietà dell'ente - Ditta Officina Meccanica di S. Patti e R. Milioti e C. SRC. Cig. Z1036AF08E. |
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| 20/09/2022 |
976 |
14/09/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per la manutenzione dell'automezzo autobotte Nissan TRG CC1611FN di proprietà dell'ente - elettrauto Vetro Salvatore .CIG: Z4D368EC9A. |
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| 20/09/2022 |
977 |
14/09/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per fornitura e montaggio di n. 4 pneumatici automezzo Comunale. Ditta Chianetta Domenico centro revisione auto . - CIG: ZB6368DEBE. |
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| 20/09/2022 |
978 |
14/09/2022 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa per la revisione automezzo Fiat Panda TRG. AL 997ZF di proprietà dell'Ente CIG: Z5C374B796. |
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| 20/09/2022 |
979 |
14/09/2022 |
P.O.n.4 |
Restituzione deposito cauzione provvisorio versato dalla ditta Aleo Antonio per l'autorizzazione allo scavo in viale Sergente Alauria, 6 del Comune di Favara. |
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| 20/09/2022 |
980 |
14/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Marcopolo S.R.L. nel mese di Luglio 2022 cig ZAB 34FC3BF |
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| 20/09/2022 |
981 |
14/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 31 luglio 2022 presso l'impianto di smaltimento finale cig. 9083412CB3. |
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| 20/09/2022 |
982 |
14/09/2022 |
P.O.n. 6 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (Ingombranti e Raee) del Comune di Favra effettuato dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di luglio 2022. cig.7767001BFA |
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| 20/09/2022 |
983 |
14/09/2022 |
P.O.n.6 |
Project Financing di iniziativa privata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.LGS. 50/2016 "Affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto finalizzato al conseguimento del risparmio energetico. CIG: 854554894A - CUP: E25B20000150005 nomina gruppo di verifica progetto. |
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| 20/09/2022 |
984 |
15/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati (Incombranti e RAEE) presso l'iMpianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta S.E.A.P.S.R.L. nel mese di luglio 2022 cig. 7767001BFA |
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| 20/09/2022 |
985 |
15/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ECOIN SRL, nel mese di luglio 2022. |
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| 20/09/2022 |
986 |
15/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa ditta traina SRL per conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 1 al 15 agosto 2022. cig. 9083412CB3 |
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| 20/09/2022 |
987 |
15/09/2022 |
P.O.n.6 |
Accertamento delle somme di entrata relative al pagamento delle fatture emesse dal comune di Favara al consorzio al comieco aprile 2022. |
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| 20/09/2022 |
988 |
15/09/2022 |
P.O.n.3 |
Presa d'atto proposte progettuali e approvazione elenco (ALL. "A") enti del privato sociale ammessi al contributo finalizzato al potenziamento dei centri estivi a favore dei minori per l'estate 2022 nei termini previsti dall'art. 39 del D.L. n°73/22. |
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| 20/09/2022 |
989 |
16/09/2022 |
P.O.n.10 |
Impegno di spesa per compenso ai componenti di seggio elettorale per le lezioni, della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica del Presidente e dell'Assemblea Regionale Siciliana, di domenica 25 settembre 2022. |
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| 20/09/2022 |
990 |
16/09/2022 |
P.O.n.10 |
Trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente a tempo determinato Fiorenza Paolo rientro - codice fiscale: FRN PLA 71H11D514B - ai sensi dell'articolo 53 del D.LGS n°165/2001 e dell'art. 92 D.GS. 267/2000. |
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| 20/09/2022 |
991 |
16/09/2022 |
P.O.n.10 |
Concessione nulla osta al Signor. Castronovo Franco dipendente del Comune di Favara con contratto a tempo determinato part time a 21 ore settimanali, per mobilità verso altro Ente. |
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| 21/09/2022 |
992 |
19/09/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa - Consiglieri Comunali - Mese di Luglio 2022 - Cig: |
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| 22/09/2022 |
993 |
19/09/2022 |
P.O.n.7 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al cimitero di Piana Traversa mese di agosto 2022 - CiG: |
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| 22/09/2022 |
994 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta SEA SRL, addetta al servizio di igiene ambientale, relativa alla liquidazione per il servizio reso nel mese di agosto 2022. - CIG. 7767001BFA. |
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| 22/09/2022 |
995 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta ICOS SRL addetta al servizio di raccolta R.S.U. Relativa alla liquidazione del mese di agosto 2022. - CIG. 7767001BFA. |
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| 22/09/2022 |
996 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa Ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 31 agosto 2022. - CIG. 9083412CB3 |
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| 22/09/2022 |
997 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ISEA SRL per il servizio igiene ambientale svolto nel mese di agosto 2022 - CIG: 7767001BFA. |
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| 22/09/2022 |
998 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale, gestito dalla Ditta Tutela Ambientale S.R.L., nel mese di agosto 2022. - CIG. 7767001BFA. |
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| 22/09/2022 |
999 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Marco Polo S.R.L. Nel mese di Agosto 2022 . - CIG. ZAB34FC3BF |
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| 22/09/2022 |
1000 |
19/09/2022 |
P.o.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati ( Ingombranti e Raee) del mese di agosto 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 22/09/2022 |
1001 |
19/09/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti scuole dell'obbligo ai Signori ( Omissis) |
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| 22/09/2022 |
1002 |
19/09/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio trasporto dei disabili frequentanti le scuole dell'obbligo ai Signori (Omissis) periodo gennaio - Giugno 2022 |
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| 22/09/2022 |
1003 |
19/09/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti le scuole dell'obbligo ai Signori ( Omiss) periodo Ottobre - Dicembre 2021 |
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| 22/09/2022 |
1004 |
19/09/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabile frequentanti le scuole dell'obbligo al signor ( Omiss) periodo Gennaio - Giugno 2022 |
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| 22/09/2022 |
1005 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e Raee) presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L . Nel mese di Agosto 2022. - CIG. 7767001BFA. |
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| 22/09/2022 |
1006 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo pagamento delle fatture emesse dal Ricrea - Consorzio Nazionale acciaio per il pagamento degli oneri di smaltimento degli imballaggi in acciaio. |
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| 22/09/2022 |
1007 |
19/09/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di marzo 2022, all' Ass. Saieva Onlus, accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della Legge 328/00 ARtT 6,11e 17. |
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| 22/09/2022 |
1008 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della Ditta ECOIN SRL per servizio di Igiene Ambientale effettuato nel mese di agosto 2022. - CIG: 7767001BFA |
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| 22/09/2022 |
1009 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Lavori per la "realizzazione di un parcheggio di interscambio in via Cap. Callea e Piazza Giochi Olimpici" nel Comune di Favara. - CUP: E29J18000480002 - CIG: 8924129837. Liquidazione anticipazione 20% dell' importo contrattuale - ai sensi dell' art. 35 Comma 18 del D.LGS 50/2016 - in favore della Ditta aggiudicataria "ICEV SRL". |
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| 22/09/2022 |
1010 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti Organici presso l' impianto di Compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Giglione servizi SRL e sito in Contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio - Periodo agosto 2022. - CIG: 9078603C30. |
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| 22/09/2022 |
1011 |
19/09/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione indennità di funzione agli Amministratori e al Presidente del Consiglio Comunale- Mese di agosto 2022. cig |
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| 22/09/2022 |
1012 |
19/09/2022 |
P.O.n.7 |
Provvedimenti relativi all' Ordinanza Sindacale n. 66 del 04/05/2018 - Assunzione impegno di spesa per l' acquisto di cassettine Funerarie inerente l' Estumulazione straordinaria di salme nel Cimitero Comunale di Piana Traversa - CIG: ZB037B2DBA. |
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| 22/09/2022 |
1013 |
19/09/2022 |
P.O.n.7 |
Provvedimenti relativi all' Ordinanza Sindacale n. 66 del 04/05/2018 - Assunzione impegno di spesa per l' acquisto di cassettine Funerarie inerente l' Estumulazione straordinaria di salme nel Cimitero Comunale di Piana Traversa - CIG: ZB037B2DBA. |
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| 22/09/2022 |
1014 |
19/09/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti Carte di Identità Elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 16/07/2022 al 31/07/2022 |
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| 22/09/2022 |
1015 |
19/09/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti Carte di Identità Elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 01/08/2022 al 15/08/2022 |
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| 22/09/2022 |
1016 |
19/09/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti Carte di Identità Elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 16/08/2022 al 31/08/2022 |
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| 22/09/2022 |
1017 |
19/09/2022 |
P.O.n.10 |
Concessione Nulla Osta al Signor Melmini Giuseppe dipendente del Comune di Favara con Contratto a tempo determinato Part Time a 24 ore settimanali, per Mobilità verso altro Ente.
|
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| 23/09/2022 |
1018 |
19/09/2022 |
P.O.n.8 |
Implementazione della fornitura del Software in dotazione presso gli uffici Tributari. Affido diretto alla Ditta "Apkappa SRL" CIG Z3E34D1D4C. Liquidazione fattura n. 0002104159 del 24/08/2022. |
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| 23/09/2022 |
1019 |
19/09/2022 |
P.O.n.6 |
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva relativa all' affidamento dei "Lavori di ripristino della sede stradale Viale Che Guevara" - CUP: E27H21003130002 |
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| 23/09/2022 |
1020 |
20/09/2022 |
P.O.n.2 |
Rendicondazione per fornitura materiale vario da Ditte diverse per elezioni Referendum 12-06-2022. |
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| 23/09/2022 |
1021 |
20/09/2022 |
P.O.n.2 |
Definizione Bonaria azione esecutiva - di cui all' Atto di pignoramento presso terzi promosso da ICIEL di Imbergamo Antonio & C. S.A.S. - Come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 15-09-2022. Impegno di spesa |
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| 23/09/2022 |
1022 |
20/09/2022 |
P.O.n.2 |
Definizione bonaria azione esecutiva - di cui all' Atto di Pignoramento presso terzi promosso da ICIEL di Imbergamo Antonio & C. S.A.S. - Come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 15/09/2022. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. |
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| 28/09/2022 |
1023 |
21/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione in acconto delle spese di funzionamento in acconto della S.R.R. Ato 4 Agrigento Est - periodo Luglio - Settembre 2022. |
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| 28/09/2022 |
1024 |
21/09/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa relativa al " servizio di controllo del Randagismo" affidamento alla Ditta " Sigma S.A.S. di Lauricella Riccardo & C.- CIG ZC1354C253. |
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| 28/09/2022 |
1025 |
22/09/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla Società Tim per il servizio di Telefonia e rete anno 2022 1^ Tabella Cig Z8535FC3B5 |
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| 28/09/2022 |
1026 |
22/09/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla Società Tim per il servizio di Telefonia e rete anno 2022 2^ Tabella - CIG. Z853FC3B5. |
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| 28/09/2022 |
1027 |
22/09/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento Sanitario ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della Legge n. 335/95, per infermità non dipendente da causa di servizio, per l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa - dipendente Omissis. |
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| 28/09/2022 |
1028 |
22/09/2022 |
P.O.n.4 |
Rimodulazione quadro economico del servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di anni 1 nel cimitero di Favara - CI. ZA03596B7C - CIG. |
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| 28/09/2022 |
1029 |
22/09/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di anni 1 nel cimitero di Favara - Ditta Morreale Angelo - 1° S.A.L. CIG: ZA03596B7C |
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| 28/09/2022 |
1030 |
22/09/2022 |
P.O.n.7 |
Provvedimenti relativi all'assunzione per l'impegno spesa per il rimborso delle spese sostenute dalla Coop. villa Degli Angeli per l'acquisto della cassa funebre e per il trasporto della l'acquisto della cassa funebre e per il trasporto della salma del Signor Bianciotto Giampiero - CIG: |
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| 28/09/2022 |
1031 |
22/09/2022 |
P.O.n.3 |
Approvazione convenzione e assunzione impegno di spesa anno 2022, per il pagamento delle rette di ricovero per l'accoglienza di donne sole con figli minori vittime di violenza, ospiti della Soc. Coop. A.R.L. Quadrifoglio ( AG). |
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| 28/09/2022 |
1032 |
23/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA SRL del mese di agosto 2022. Cig 7767001BFA |
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| 28/09/2022 |
1033 |
23/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS SRL, nel mese di agosto 2022. Cig 7767001BFA |
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| 28/09/2022 |
1034 |
23/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa Ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16.al 31 agosto 2022 presso l'impianto di smaltimento finale .Cig 9083412CB3
|
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| 28/09/2022 |
1035 |
23/09/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ISEDA srl nel mese agosto 2022 cig 7767001BFA. |
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| 28/09/2022 |
1036 |
23/09/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Marco Polo srl nel mese di agosto 2022 cig. ZAB34 FC3BF. |
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| 28/09/2022 |
1037 |
25/09/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta trasporto dei rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) del comune di Favara effettuato dalla ditta SEAP srl nel mese di agosto 2022. cig. 7767001BFA. |
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| 28/09/2022 |
1038 |
25/09/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta SEAP srl nel mese di agosto 2022 cig. 7677001BFA. |
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| 28/09/2022 |
1039 |
25/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al pagamento delle fatture emesse dal Ricrea- Consorzio Nazionale acciaio per il pagamento degli oneri di smaltimento degli imballaggi in acciaio . Cig |
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| 28/09/2022 |
1040 |
25/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa , per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta Ecoin SRL, nel mese di agosto 2022 cig 7767001BFA |
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| 29/09/2022 |
1041 |
25/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Giglione servizi SRL e sito in Contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio - periodo Agosto 2022. CIG 9078603C30 |
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| 29/09/2022 |
1042 |
25/09/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa Ditta Ditta Traina per il Conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 settembre . - CIG. 9083412CB3 |
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| 29/09/2022 |
1043 |
25/09/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Mese di Luglio 2022. Cig |
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| 29/09/2022 |
1044 |
25/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. " Fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione Maggio 2022- Elenco 1' Cig 8748127EC3 |
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| 29/09/2022 |
1045 |
25/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A. ' Fornitura Energia elettrica pubblica illuminazione Maggio 2022 - Elenco 2' CIG 8748127EC3 |
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| 29/09/2022 |
1046 |
25/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Tutela Ambiente S.R.L. nel mese di agosto 2022. CIG 7767001BFA |
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| 29/09/2022 |
1047 |
25/09/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla Società Tim per il servizio di Telefonia e rete anno 2022 3^ Tabella . CIG Z8535FC3B5 |
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| 29/09/2022 |
1048 |
25/09/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla Società Tim per il servizio di telefonia e rete anno 2022 4 ^ Tabella cig |
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| 29/09/2022 |
1049 |
25/09/2022 |
P.O.n.2 |
Nomina Referente Amministrazione trasparente della P.O. N. 2' Area Servizi Finanziari'. |
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| 29/09/2022 |
1050 |
25/09/2022 |
P.O.n.7 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla somma urgenza inerente l'estumulazione straordinaria di salme nel Cimitero Comunale di Piana Traversa " Ditta Arnone Giuseppe per fornitura cassettine Cig ZB037B2DBA |
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| 30/09/2022 |
1051 |
26/09/2022 |
P.O.n.3 |
Impegno somme per l'erogazione del bonus figlio previsto dall'art. 6, comma 5, della L.R. n° 10/2003. Graduatoria secondo semestre 2021. |
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| 30/09/2022 |
1052 |
26/09/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " Il Girasole" di Agrigento (AG). |
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| 30/09/2022 |
1053 |
26/09/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC."Il Girasole" di Agrigento (AG) |
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| 30/09/2022 |
1054 |
26/09/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Il Girasole" di Agrigento (AG) |
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| 30/09/2022 |
1055 |
26/09/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP: SOC. "Il Girasole" di Agrigento (AG) |
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| 30/09/2022 |
1056 |
26/09/2022 |
P.O.n. 3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto persone con disabilità presso il centro di riabilitazione AIAS alla Signora (OMISSIS). Periodo Gennaio - Aprile 2022 |
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| 30/09/2022 |
1057 |
26/09/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto persone con disabilità presso il centro di riabilitazione A.I.A.S. alla signora (OMISSIS) periodo gennaio- giugno 2022. |
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| 30/09/2022 |
1058 |
26/09/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione ubicato a Canicattì alla signora (OMISSIS). Periodo Aprile - Giugno 2022. |
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| 30/09/2022 |
1059 |
28/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. "Fornitura Energia Elettrica Pubblica Illuminazione giugno 2022- Elenco I' cig 83030830DA |
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| 30/09/2022 |
1060 |
28/09/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. " Fornitura Energia Elettrica Pubblica Illuminazione giugno 2022 - Elenco 2' cig 83030830DA. |
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| 30/09/2022 |
1061 |
28/09/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la riparazione dell'automezzo Piaggio Porter TRG BL159NE Ditta Officina Vella di Vella Francesco |
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| 30/09/2022 |
1062 |
28/09/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per il pagamento della tassa di possesso dell'automezzo Comunale Fiat QUBO TRG YA246AN Anno 2022 autorizzazione tesoriere Comunale ad emettere bonifico bancario in favore dell'A.C.I. di Agrigento. |
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| 30/09/2022 |
1063 |
29/09/2022 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa compenso di tesoreria 2° semestre 2022 CIG: 3677298A4C |
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| 30/09/2022 |
1064 |
29/09/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione compenso di tesoreria 2° semestre 2022 |
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| 30/09/2022 |
1065 |
29/09/2022 |
P.O.n.3 |
Determina a contrarre - procedura aperta sotto soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il personale docente e non docente delle scuole statali dell'infanzia anni scolastici 2022/2024. Indizione RDO su MEPA di CONSIP SPA. Approvazione atti di Gara e prenotazione somme. Nomina RUP - CIG: 9425798E90 |
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| 03/10/2022 |
1066 |
30/09/2022 |
P.O.n.1 |
Revoca della determinazione n° 1048 del 25/09/2022 e liquidazione di spesa alla società TIM per il servizio di telefonia e rete anno 2022, 4° tabella cig Z8535FC3B5 |
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| 11/10/2022 |
1067 |
03/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti le scuole dell'obbligo ai signori (OMISSIS) periodo: marzo -aprile 2022. |
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| 11/10/2022 |
1068 |
03/10/2022 |
P.O.n.2 |
Determinazione a contrarre - servizio di collaborazione e supporto per la redazione dei bilanci sconsolidati dell'Ente degli esercizi finanziari 2016 - 2017 -2018 -2019 -2020 affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA alla " Alfa Consulting" S.R.L.S. Impegno di spesa. CIG: Z4437E6C7D. |
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| 11/10/2022 |
1069 |
04/10/2022 |
P.O.n.10 |
Risoluzione del rapporto di lavoro con la dipendente, con contratto a tempo indeterminato, Dott.ssa Faletra Gemma nata a Caltanissetta il 17/12/1967 e trasferimento per mobilità volontari presso l'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. Decorrenza 01/10/2022. |
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| 11/10/2022 |
1070 |
05/10/2022 |
P.O.n.6 |
PROJECT FINANCING di iniziativa privata ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.LGS 50/2016 " Affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento finalizzato al conseguimento del risparmio energetico. "Approvazione progetto esecutivo" CIG: 854554894A CUP: E25B20000152225 |
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| 11/10/2022 |
1071 |
05/10/2022 |
P.O.n.3 |
ANNULLATA. |
|
| 11/10/2022 |
1072 |
05/10/2022 |
P.O.n.1 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi SOFTWARE, formazione, assistenza tecnica, CLOUD mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MAPA. CIG: 9415877382 |
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| 11/10/2022 |
1073 |
05/10/2022 |
P.O.n.10 |
Assunzione impegno di spesa per la liquidazione Dott. Giuseppe Vinciguerra di cui decreto di liquidazione n° 1501/2022 emesso dal T.A.R. di Palermo |
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| 13/10/2022 |
1074 |
05/10/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa relativa al "servizio di controllo del randagismo" affidato alla Ditta " Sigma S.A.S. di Lauricella Riccardo & C. - III pagamento - CIG ZC1354C253 |
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| 13/10/2022 |
1075 |
05/10/2022 |
P.O.n. 5 |
Spese di custodia giudiziale in favore della Ditta Pullara Salvatore soccorso stradale 24 ore su 24, con sede in Favara Viale Berlinguer n. 133/135 - Assunzione impegno di spesa - CIG: Z04373BC4 |
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| 13/10/2022 |
1076 |
06/10/2022 |
P.O.n. 3 |
Liquidazione Voucher e inserite nell'elenco aperto pubblicato sulla Home Page del Comune , ai sensi della prima nota indirizzo Anci Prot. n. 30/ VSG/SD del 30 marzo 2020). Misure urgenti interventi di solidarietà alimentare D.L. N, 154 del 23.11.2020 rifinanziamento risorse allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile N. 658 del 29 Marzo 2020. |
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| 14/10/2022 |
1077 |
07/10/2022 |
P.O. n. 4 |
Manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico impianto di climatizzazione Locali U.T.C. - CUP E29J21005130001 - CIG 88923084B3 presa atto di assestamento contabile - CIG: 88923084B3. |
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| 14/10/2022 |
1078 |
07/10/2022 |
P.O.n.1 |
Noleggio di n. 23 fotoriproduttori multifunzione per gli uffici comunali per la durata di 24 mesi - Impegno di spesa per l'anno 2022. - CIG: Z1F3128C70 |
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| 14/10/2022 |
1079 |
07/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop.Soc. " Il Girasole" di Agrigento (AG) |
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| 14/10/2022 |
1080 |
07/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Il Girasole " di Agrigento . |
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| 14/10/2022 |
1081 |
07/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc " Il Girasole " di Agrigento (Ag) |
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| 14/10/2022 |
1082 |
07/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di agosto 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " Il Girasole " di Agrigento (AG) |
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| 14/10/2022 |
1083 |
07/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa Ditta Traina SRL per conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 1 al 15 settembre 2022. cig 9083412CB3 |
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| 14/10/2022 |
1084 |
07/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di settembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Il Girasole" di Agrigento (AG) |
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| 14/10/2022 |
1085 |
07/10/2022 |
P.O.n. 3 |
Liquidazione di spesa mese di ottobre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla soc. Coop. Soc. "Il Girasole" di Agrigento (AG) |
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| 14/10/2022 |
1086 |
07/10/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti organici presso l' impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Giglione Servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio-Periodo settembre 2022. - CIG: 9078603C30. |
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| 14/10/2022 |
1087 |
07/10/2022 |
P.O.n.6 |
Impegno di spesa per successiva liquidazione relativo all' adeguamento delle spese di funzionamento in acconto della S.R.R. Ato 4 Agrigento Est-Periodo ottobre-Dicembre 2022. |
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| 14/10/2022 |
1088 |
07/10/2022 |
P.O.n.2 |
Approvazione Rendiconto Economato 3° Trimestre 2022-Impegno di spesa-CIG: |
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| 14/10/2022 |
1089 |
07/10/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento del contributo dovuto all' Anac per le seguenti gare d' appalto: - Affidamento del servizio di Tesoreria - fornitura Energia Elettrica per edifici Comunali- fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività del Comune di Favara. Codici Gara n. 3672175 del 27/10/2011 - n. 7565355 del 10/10/2019 e n. 8141466 del 10/05/2021; cig |
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| 14/10/2022 |
1090 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero Disabili Psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "IL Girasole" di Agrigento (AG). |
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| 14/10/2022 |
1091 |
08/10/2022 |
P.O.n.10 |
Elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022. Liquidazione compenso ai componenti di seggio. |
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| 14/10/2022 |
1092 |
08/10/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa - Consiglieri Comunali-Mese di agosto 2022. - CIG |
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| 14/10/2022 |
1093 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di dicembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Il Girasole" di Agrigento (AG). |
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| 14/10/2022 |
1094 |
08/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore di Fenix Consorzio Stabile Scarl per l' esecuzione dei lavori di "Villa Ambrosini" palestra a cielo aperto per la salute del corpo e della mente del Comune di Favara - PO FESR Sicilia 2014/2020-Asse 9- Azione 9.6.6.-SI-1 19567. Quinto SAL -CIG: 82947357DB-CUP: E29H18000410006 |
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| 14/10/2022 |
1095 |
08/10/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta SEA SRL, addetta al servizio di Igiene Ambientale, relativa alla liquidazione per il servizio reso nel mese di settembre 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 14/10/2022 |
1096 |
08/10/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ISEDA SRL, per il servizio Igiene Ambientale svolto nel mese di settembre 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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14/10/2022
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1097
|
08/10/2022 |
P.O.n. 10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - Periodo dal 01/07/2022 al 15/07/2022 |
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| 17/10/2022 |
1098 |
08/10/2022 |
P. O. n. 6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso mpianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta tutela ambiente srl nel mese di settembre 2022 cig 7767001BFA. |
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| 17/10/2022 |
1099 |
08/10/2022 |
P. O.n. 6 |
Assunzione impegno di spesa ditta Traina srl per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 30 settembre 2022 cig. 9083412CB3. |
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| 17/10/2022 |
1100 |
08/10/2022 |
P. O. n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - periodo dal 16/07/2022 al 31/07/2022. |
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| 17/10/2022 |
1101 |
08/10/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - Periodo dal 01/08/2022 al 15/08/2022. |
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| 17/10/2022 |
1102 |
08/10/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta d'identità elettronica - Periodo dal 16/08/2022 al 31/08/2022 |
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| 17/10/2022 |
1103 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso centro di riabilitazione C.T.S. ubicato a Canicattì alla signora (OMISSIS). Periodo Aprile - Giugno 2022. |
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| 17/10/2022 |
1104 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di giugno 2022, all'ass. "AD Maiora" ONLUS accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6,11 e 17. |
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| 17/10/2022 |
1105 |
08/10/2022 |
P.O.n.8 |
Rimborso spese legali a n°1 contribuenti, che ha effettuato ricorso avverso avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU anno 2012. Liquidazione |
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| 17/10/2022 |
1106 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura mese di giugno 2022 alla COOP."Familia" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della L. 328/00 artt. 6,11 e 17. |
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| 17/10/2022 |
1107 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura mese di giugno 2022 all' ASS. "Saieva ONLUS" accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della legge 328/00 artt. 6,11 e 17. |
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| 17/10/2022 |
1108 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura, mese di giugno 2022, all' ASS. "QUO VADIS" ONLUS accreditata per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo, titolari dei buoni di servizio erogati ai sensi della L.328/00 artt. 6, 11 e 17. |
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| 17/10/2022 |
1109 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso centro di riabilitazione ubicato a Canicattì alla signora (OMISSIS) Periodo: luglio 2022 |
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| 17/10/2022 |
1110 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Assunzione impegno di spesa relativo all'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni num. 2022/013/SC/000000022/0/002 (Rif. sentenza TAR Sicilia - Pa n°22/2022 Valenti Rosa +2/Comune di Favara ). |
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| 17/10/2022 |
1111 |
08/10/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ICOS SRL addetta al servizio di raccolta R.S.U. Relativa alla liquidazione del mese di settembre 2022. - CIG:7767001BFA. |
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| 17/10/2022 |
1112 |
08/10/2022 |
P.O.n.6 |
Project Financing di iniziativa privata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.LGS. 50/2016 "Affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compres la fornitura di energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnolgico e funzionale dell'impianto finalizzato al conseguimento del risparmio energetico "Nomina direttore esecuzione del contratto" |
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| 17/10/2022 |
1113 |
08/10/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ECOIN SRL per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di settembre 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 17/10/2022 |
1114 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Aggiornamento albo degli organismi sociali accreditati per la gestione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo. Anno scolastico 2022/2023. Nomina commissione esaminatrice. |
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| 17/10/2022 |
1115 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Approvazione progetto per lo svolgimento lavoro pubblica utilità ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001. Sostituzione pena procedimento n°484/19 del 26/01/2018 tribunale di Agrigento con espletamento attività lavorativa non retribuita in favore della collettività |
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| 17/10/2022 |
1116 |
08/10/2022 |
P.O.n.3 |
Modifica della determinazione del responsabile P.O.3 n°863 del 08/08/2022: assegnazione delle risorse umane in dotazione alla P.O.n.3 denominata "Area servizi sociali, Pubblica Istruzione. |
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| 17/10/2022 |
1117 |
08/10/2022 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa ed approvazione dello schema di convenzione per l''assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati per pronto intervento ai cani randagi rinvenuti feriti e7o malati sul territorio comunale - CIG Z81380oF169 |
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| 17/10/2022 |
1118 |
08/10/2022 |
P.O.n.8 |
Affidamento del servizio di stampa e recapito avvisi TARI 2022. Impegno di spesa per pagamento contributo ANAC. |
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| 17/10/2022 |
1119 |
11/10/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali mese di agosto 2022. |
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| 17/10/2022 |
1120 |
11/10/2022 |
Segretario Generale
|
Assegnazione somme per lavoro straordinario ai responsabili di posizione organizzativa secondo semestre 2022. |
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| 18/10/2022 |
1121 |
11/10/2022 |
P.O n.7 |
Liquidazione di spesa inerente alla fornitura della bara e delle spese di trasporto del defunto Biangiotto Giampiero 'Ditta Società Coop. Sociale Villa degli Angeli' arl
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| 19/10/2022 |
1122 |
11/10/2022 |
P.O.n.9 |
Affidamento incarico direzione lavori e gruppo di lavoro a funzionari tecnici interni al comune ai sensi del D.LGS 50/2016, relativi ai lavori di ristrutturazione e adeguamento della sala teatro/convegni Barone Mendola di Favara. CUP: E 26E19000200002 - CIG: 9442642AAD |
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| 19/10/2022 |
1123 |
12/10/2022 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa rimborso spese collegio dei revisori dei conti - periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 |
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| 19/10/2022 |
1124 |
12/10/2022 |
P.O.n.6 |
Lavori "Centro polivalente per il recupero della marginalità "O Caste" del comune di Favara - PO FESR Sicilia 2014/2022 Asse 9 - Azione 9.6.6 - C.I.:SI_1_18347" approvazione quadro economico finale - CUP: E22F18000050006. |
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| 19/10/2022 |
1125 |
12/10/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione parcelle, compenso e rimborso spese collegio dei revisori III trimestre 2022. |
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| 19/10/2022 |
1126 |
13/10/2022 |
P.O.n.10 |
Collocamento a riposo del dipendente a tempo indeterminato, Criscenzo Francesco, nato a Favara il 21/03/1957, per pensioni di anzianità di servizio quota 102. decorrenza 01/04/2023. (Ultimo giorno di lavoro 31/03/2023). |
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| 19/10/2022 |
1127 |
13/10/2022 |
P. O. 6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta SEAP srl nel mese di settembre 2022. CIG 7767001BFA. |
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| 19/10/2022 |
1128 |
13/10/2022 |
P. O. 6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati presso l' impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Marcopolo srl nel mese di settembre 2022 cig ZAB34FC3BF. |
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| 19/10/2022 |
1129 |
13/10/2022 |
P. O. 9 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione relativo al doppio versamento istanza in sanatoria n. 2613/A - 47/85. Ditta Giglia Angelo Maria Cristiani. |
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| 19/10/2022 |
1130 |
13/10/2022 |
P.O.n.5 |
Rinnovo iscrizione alla sezione di Tiro a Segno Nazionale per l' anno 2022 del personale appartenente alla Polizia Locale di Favara (Art. 1 Legge 28/05/1981 n. 286). Assunzione impegno di spesa - CIG: Z1F38176D0. |
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| 19/10/2022 |
1131 |
13/10/2022 |
P.O.n.8 |
Affidamento del servizio di stampa e recapito avvisi TARI 2022. Liquidazione ANAC. |
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| 19/10/2022 |
1132 |
13/10/2022 |
P.O.n.1 |
Prosecuzione incarico di Difesa e Patrocinio Legale in favore del Comune di Favara nel ricorso (R.G.n. 1500/2021) ex art. 414 C.P.C. dinanzi al Tribunale di Agrigento - Sezione lavore contro Comune di Favara - Approvazione modello di conferma offerta, affidamento incarico ed impegno di spesa. - CIG: Z1E3802448. |
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| 19/10/2022 |
1133 |
13/10/2022 |
P.O.n.1 |
Avviso di liquidazione dell' imposta irrogazione delle sanzioni num. 2022/013/SC/000000022/0002 (Rif. sentenza TAR Sicilia - PA n. 22/2022 - Valenti Rosa + 2/Comune di Favara)- Liquidazione di spesa. cig |
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| 19/10/2022 |
1134 |
13/10/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di mantenimento cani randagi relativa al periodo Luglio - Settembre 2021 - CIG: ZAC3362F77 |
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| 19/10/2022 |
1135 |
13/10/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione fatture enel energia s.p.a. fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali mese di giugno 2022 cig 83030830DA cig derivato: 8748127EC3 |
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| 19/10/2022 |
1136 |
13/10/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione fatture enel energia s.p.a., fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali mese di luglio 2022 cig 83030830DA cig. derivato:8748127EC3 |
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| 19/10/2022 |
1137 |
15/10/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina ai sensi dell'art. 101 comma 2 del DLGS n°50/2016, direttore dei lavori strutturali in C.A lavori di ripristino della sede stradale viale CHE GUEVARA. CUP: E27H21003130002 - CIG: 9144895E13 CIG: 914895E13. |
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| 19/10/2022 |
1138 |
15/10/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione fatture n°0000010D del 08/04/2022 e 00000216D del 25/06/2022. Ditta Salamone Vincenzo per servizio noleggio 23 fotoriproduttori per gli uffici comunali cig. Z1F3128C70. |
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| 20/10/2022 |
1139 |
15/10/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscorsse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo stato - Periodo dal 01/09/2022 al 15/09/2022. |
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| 20/10/2022 |
1140 |
15/10/2022 |
P.O.n. 10 |
Accertamento entrate riscosse per i diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 16/09/2022 al 30/09/2022. |
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| 20/10/2022 |
1141 |
15/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione Dott. Giuseppe Vinciguerra decreto di liquidazione n°1501/2022 emesso dal T.A.R. di Palermo CIG: Z0D3823127. |
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| 20/10/2022 |
1142 |
15/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore di GP costruzioni s.a.s. di Giuseppe Proietto & C. per l'esecuzione dei lavori di "Casa per la legalità e il Giardino della Memoria" del comune di Favara. PO FESR 2014 - 2020 - Asse 9 - azione 9.6.6 - SI 1_19566- II finestra - saldo finale CIG: 8299649FO2: E29G18000130006 |
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| 20/10/2022 |
1143 |
15/10/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione indennità di funzione agli amministratori e al presidente del consiglio comunale - mese di settembre 2022. |
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| 20/10/2022 |
1144 |
15/10/2022 |
P.O.n.3 |
Aggiornamento albo comunale degli enti accreditati per la gestione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'infanzia primarie e secondarie di I° grado, tramite voucher. anno scolastico 2022 - 2023. Accreditamento provvisorio degli organismi sociali idonei alla erogazione del servizio. |
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| 20/10/2022 |
1145 |
15/10/2022 |
P.O.n.9 |
Determina a contrarre con procedura aperta attraverso MEPE per l'affidamento mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.LGS. 50/2016, dei servizi di ingegneria e architettura relativi agli interventi di messa in sicurezza edifici scolastici ed edifici strategici comunali con adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, abbattimento barriere archittiniche, riqualificazione funzionale ed energetica" - CIG: 9449234A91. rettifica e modifica della D.D. n.1333 del 29/10/2021. - CIG: 9449234A91 |
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| 20/10/2022 |
1146 |
17/10/2022 |
P.O.n.6 |
Approvazione graduatoria degli aventi diritto a partecipare alla fiera d'ottobre 2022. |
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| 20/10/2022 |
1147 |
17/10/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione fattura n. 51/22 del 21/07/2022 di euro 93.244,62 oltre Iva preventivamente impegnata, liquidazione 1° SAL in acconto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della via CHE GUEVARA 1° stralcio del centro abitato del Comune di Favara - CIG: 8788416E4C - CUP: E27H20000910005 |
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| 20/10/2022 |
1148 |
17/10/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) del Comune di Favara effettuato dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di settembre 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 20/10/2022 |
1149 |
17/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti Organici presso l' impianto di Compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Giglione servizi SRL e sito in Contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio - Periodo settembre 2022. cig 9078603C30 |
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| 20/10/2022 |
1150 |
17/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di Igiene Ambiente resi dalla ditta ISEDA SRL nel mese settembre 2022. cig 7767001BFA |
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| 21/10/2022 |
1151 |
17/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati oresso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta tutela ambiente S.R.L. nel mese di settembre 2022. cig. 7767001BFA |
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| 21/10/2022 |
1152 |
17/10/2022 |
P.O.n.4
|
Assunzione impegno di spesa per il servizio di mantenimento cani randagi per il periodo luglio - settembre 2022 - cig:ZDA382C397 |
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| 21/10/2022 |
1153 |
17/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta SEA SRL del mese settembre 2022. cig 7767001BFA |
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| 21/10/2022 |
1154 |
17/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 30 settembre 2022 presso l'impianto di smaltimento finale cig. 9083412CB3 |
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| 21/10/2022 |
1155 |
17/10/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione di spesa in favore di poste italiane s.p.a. CMP Palermo provento polo logistico COD. SAP 30243067 - 020. CIG: ZB335D4CEB. |
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| 24/10/2022 |
1156 |
18/10/2022 |
P. O. 6 |
Project Financing di iniziativa privata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 "Affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto finalizzato al conseguimento del risparmio energetico. Nomina Direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase esecutivita' - CIG |
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| 24/10/2022 |
1157 |
19/10/2022 |
P. O. 4 |
Liquidazione di spesa per il pagamento della tassa di possesso automezzo comunale Fiat Qubo Trg YA246AN anno 2022 cig |
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| 24/10/2022 |
1158 |
19/10/2022 |
P. O. 4 |
Liquidazione di spesa per la manutenzione dell'automezzo ford ranger trg CH223YW di proprietà dell'ente. Ditta S. Patti e Milioti & C. S. R. C. cig Z1036AF08E. |
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| 24/10/2022 |
1159 |
19/10/2022 |
P. O. 4 |
Impegno di spesa per acquisto di vari materiali automezzi comunali. Ditta ricambi Limblici srl cig. Z9E380ADBB |
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| 24/10/2022 |
1160 |
19/10/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Marcopolo srl nel mesedi settembre 2022. cig. ZAB34FC3BF |
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| 24/10/2022 |
1161 |
19/10/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta SEAP srl nel mese di settembre 2022 cig 7767001BFA |
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| 24/10/2022 |
1162 |
19/10/2022 |
P. O. 1 |
Assunzione impegno di spesa relativo alla cartella di pagamento n. 29120200027992823000 (Rif sentenza del Giudice di Pace di AG n. 274/2018. Munita di formula esecutiva) emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione agente della riscossione prov. di AG. |
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| 24/10/2022 |
1163 |
19/10/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa per incentivi di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 per i lavori inerenti "La casa per la legalità e il giardino della memoria" del comune di Favara PO FESR 2014/2020 ASSE 9.6.6. SI I 19566 II FINESTRA CUP E29G18000130006 cig |
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| 24/10/2022 |
1164 |
19/10/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ICOS srl nel mese di settembre 2022. Cig 7767001BFA |
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| 24/10/2022 |
1165 |
19/10/2022 |
P. O. 6 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta trasporto dei rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) del comune di Favara effettuato dalla ditta SEAP srl nel mese di settembre 2022. Cig 7767001BFA |
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| 24/10/2022 |
1166 |
19/10/202 |
P. O. 6 |
Assunzione impegno di spesa Ditta Traina per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 ottobre 2022. Cig 9083412CB3. |
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| 24/10/2022 |
1167 |
19/10/2022 |
P. O. 2 |
Art. 14 Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113. Concessione anticipazione in favore degli enti dissestati. Impegno di spesa per la successiva liquidazione della quarta rata come da piano di ammortamento trasmesso con nota prot. 55621 del 07/04/2021 dal Ministero degli Interni. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. cig |
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| 24/10/2022 |
1168 |
19/10/2022 |
P. O. 2 |
Art. 14 Decreto Legge 24 giugno 2016 n. 113. Concessione anticipazione in favore degli Enti dissestati. Impegno di spesa per la successiva liquidazione della seconda rata come da piano di ammortamento trasmesso con nota prot. 163206 del 06/12/2021 dal ministro degli Interni. Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali. cig |
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| 24/10/2022 |
1169 |
20/10/2022 |
P. O. 2 |
Art. 2 L. R. 03.08.2021 n. 22: Azioni per il passaggio della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Ag. Accertamento di entrata ed impegno di spesa per erogazione straordinaria in favore di AICA. Azienda IDRICA Comuni Agrigentini. |
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| 25/10/2022 |
1170 |
20/10/2022 |
P.O.n.2 |
Art. 2 L.R. 03/08/2021 n° 22: Azioni per il passaggio della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Agrigento. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'erogazione straordinaria in favore di A.I.C.A. - Azienda idrica comuni Agrigentini. |
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| 25/10/2022 |
1171 |
20/10/2022 |
P.O.n.2 |
ART. 14 decreto legge 24 giugno 2016 n° 113 - concessione anticipazione in favore degli enti dissestati - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rimborso della quarta rata come da piano di ammortamento trasmesso con nota prot. 55621 del 07/04/2021 dal ministero degli interni - dipartimenti per gli affari interni e territoriali. |
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| 25/10/2022 |
1172 |
20/10/2022 |
P.O.n.2 |
ART. 14 decreto legge 24 giugno 2016 n°113 - concessione anticipazione in favore degli enti dissestati- Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rimborso della seconda rata come da piano di ammortamento trasmesso con nota prot. 163206 del 06/10/2021 dal ministero degli interni - dipartimenti per gli affari interni e territoriali |
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| 25/10/2022 |
1173 |
20/10/2022 |
P.O.n.2 |
Parificazione conti della gestione dell'agente contabile Argento Maria - ufficio economato - esercizio 2021. |
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| 25/10/2022 |
1174 |
21/10/2022 |
P.O.n.9 |
Determina a contrarre, ai sensi dell' art. 32 Comma 2 del Decreto LGS. 50/2016 S.M.I. scelta sistema di Gara ed approvazione schema bando e disciplinare, progetto: "Ristrutturazione e adeguamento funzionale della Sala Teatro/Convegni Barone Mendola" di Favara, a valere su FSC 2014/2020 Patto per il Sud Regione Sicilia, intervento ID 1981, Codice operazione SI_1_25634. Codice intervento ID 1981, Codice operazione SI_!_25634. Codice CUP: E26E19000200002 Codice CIG: 9442642AAD |
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| 25/10/2022 |
1175 |
21/10/2022 |
P.O.n.10 |
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021, Liquidazione compensi ISTAT per rimborso spese. |
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| 25/10/2022 |
1176 |
21/10/2022 |
P.O.n.10 |
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020, attività propedeutiche al 2021 e indagini sperimentali. Liquidazione compensi ISTAT per rimborso spese. |
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| 25/10/2022 |
1177 |
21/10/2022 |
P.O.n.10 |
Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana 2021". Liquidazione compensi ISTAT per rimborso spese. |
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| 25/10/2022 |
1178 |
21/10/2022 |
PO.n.10 |
Determina a contrarre impegno somme per il rinnovo della Polizza per la copertura Assicurativa R.C.T. per n. 49 unità di personale utilizzato in A.S.U. CIG: ZF0380EFF4. |
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| 25/10/2022 |
1179 |
21/10/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero Disabili Psichici in Comunità Alloggio gestita dalla Coop. Soc. "Esperia" di Favara (AG). Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l' anno 2022. |
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| 25/10/2022 |
1180 |
21/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fattura Ditta Favara Smart City SRL. "Canone trimestre luglio-agosto- settembre/2022 relativo all' affidamento in concessione, mediante Project Financing dell' impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara di cui al contratto di concessione n. 26259 di Ref. del 09/06/2022. cig 854554894A |
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| 25/10/2022 |
1181 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese gennaio-febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio, "Il Tulipano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Don Orione" di Raffadali (AG) |
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| 25/10/2022 |
1182 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese marzo-aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità Alloggio, "Il Tulipano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Don Orione" di Raffadali (AG) |
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| 25/10/2022 |
1183 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio, "Il Tulipano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Don Orione" di Raffadali (AG) |
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| 25/10/2022 |
1184 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese giugno-luglio-agosto 2021, per il pagamento rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio, "Il Tulipano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Don Orione" di Raffadali (AG). |
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| 25/10/2022 |
1185 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese settembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio, "Il Tulipano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Don Orione" di Raffadali (AG) |
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| 25/10/2022 |
1186 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese ottobre-novembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio, "Il Tulipano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Don Orione" di Raffadali (AG) |
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| 25/10/2022 |
1187 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese dicembre 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della Comunità alloggio, "Il Tulipano" gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Don Orione" di Raffadali (AG) |
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| 25/10/2022 |
1188 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021 il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della Comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Il Paradiso Dei 2 Angeli" di Favara (AG) |
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| 26/10/2022 |
1189 |
22/10/2022 |
P.O.n.1 |
Cartella di pagamento n° 29120200027992823000 (RIF. sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n° 274/2018. minuta di formula esecutiva). emessa dall'agenzia delle entrate - riscossione - agente della riscossione - prov. di Agrigento - Liquidazione di spesa. |
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| 26/10/2022 |
1190 |
22/10/2022 |
P.O.n.8 |
Rimborso spese di notifica al comune di Palma di Montechiaro. Impegno di spesa |
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| 26/10/2022 |
1191 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di febbraio 2021, il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Il Paradiso dei Angeli "di Favara (AG). |
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| 26/10/2022 |
1192 |
22/10/2022 |
P.O.n.5 |
Spee di custodia giudiziale in favore della ditta Pullara Salvatore soccorso stradale 24 ore su 24 con sede in Favara Viale Berlinguer n° 133/135 - Liquidazione cig. Z0437F3BC4
|
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| 26/10/2022 |
1193 |
22/10/2022 |
P.O.n.2 |
Elezioni della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e dei componenti dell'assemblea regionale del 25 settembre 2022. Rendicontazione delle spese sostenute dall'economo comunale per l'acquisto di materiale vario. |
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| 26/10/2022 |
1194 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo 2021, il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "Il Paradiso dei Angeli" di Favara (AG). |
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| 26/10/2022 |
1195 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Il Paradiso dei 2 Angeli " Favara (AG) |
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| 26/10/2022 |
1196 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021, per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "Il Paradiso dei 2 Angeli" di Favara (AG). |
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| 26/10/2022 |
1197 |
22/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021, per il pagamento delle rette di ricovero anziani, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP.SOC. "Il Paradiso dei 2 Angeli" di Favara (AG) |
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| 27/10/2022 |
1198 |
22/10/2022 |
P.O.n.10 |
Impegno di spesa per il pagamento delle quote associate relative agli anni 2017 e 2018 all'Unione degli Assessorati previo atto Transattivo. |
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| 27/10/2022 |
1199 |
22/10/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione di spesa ditta Traina SRL per conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 1 al 15 ottobre 2022 cig. 9083412CB3 |
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| 28/10/2022 |
1200 |
24/10/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa relativa alla convenzione del 30/03/2022 per "Assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati per pronto intervento ai cani rinvenuti feriti e/o malati sul territorio comunale" affidato alla ditta " Veterinaria Agrigento S.a.s." , con spesa già imputata - CIG ZoC35846A2 |
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| 28/10/2022 |
1201 |
24/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione voucher elettronici ditte registrate sulla piattaforma si voucher e inserite nell'elenco aperto pubblicato sulla Homepage del comune, ai sensi della prima nota indirizzo ANCI prot. 30/ VSG/SD del 30 marzo 2020). Misure urgenti interventi di solidarietà alimentare D.L. n° 154 del 23/11/2020 rifinanziamento risorse allegati e 1 e 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n° 658 del 29 marzo 2020. |
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| 28/10/2022 |
1202 |
24/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " La Serena" di Canicattì (AG). |
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| 28/10/2022 |
1203 |
24/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " La Serena" di Canicattì (AG). |
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| 31/10/2022 |
1204 |
24/10/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di mantenimento cani randagi relativa al periodo luglio - settembre 2022 - CIG: ZDA382C397 |
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| 31/10/2022 |
1205 |
24/10/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " La Serena" di Canicattì |
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| 31/10/2022 |
1206 |
24/10/2022 |
P.O.n.8 |
Rimborso spese di notifica al comune di Palma di Montechiaro. Liquidazione somme |
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| 31/10/2022 |
1207 |
25/10/2022 |
P.O.n.10 |
Determina a contrarre impegno di spesa acquisto registri ufficio dello stato civile per l'anno 2023 circolare del ministero dell'interno n. 13/2000. CIG Z78384DEE8. |
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| 31/10/2022 |
1208 |
26/10/2022 |
P.O.n.9 |
Nomina del componente titolare e supplente della commissione giudicatrice, relativi ai lavori di ristrutturazione e adeguamento della sala teatro /convegni Barone Mendola di Favara. CUP: E26E19000200002 - CIG: 9442642AAD. |
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| 31/10/2022 |
1209 |
26/10/2022 |
P.O.n.3 |
Modifica determinazione dirigenziale n°1065 del 29/09/2022 avente ad oggetto determina a contrarre - procedura aperta sotto soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il personale docente e non docente delle scuole statali dell'infanzia. A.S. 2022/2023 e 2023/2024 indizione RDO su MEPA di CONSIP SPA. Approvazione atti tecnici e prenotazione di spesa. Nomina RUP. |
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| 31/10/2022 |
1210 |
27/10/2022 |
P.O.n.9 |
Liquidazione spesa relativo al doppio versamento istanza in sanatoria n° 47/85 ditta Giglia Angelo Maria Cristiani. |
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| 31/10/2022 |
1211 |
27/10/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione Premio per Polizza Assicurativa RCT n. 49 lavoratori impegnati in attività Socialmente Utili. CIG ZF0380EFF4 |
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| 31/10/2022 |
1212 |
27/10/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale assegnato alla P.O. 1 - Area Affari Generali nel periodo : Gennaio Giugno 2022. cig |
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| 31/10/2022 |
1213 |
28/10/2022 |
P.O.n.3 |
Impegno di spesa rette di Ospitalità MSNA 2° Trimestre 2022, ospiti della Comunità Alloggio gestite dalle COOP. SOC: "Maria Stella Del Mattino, Il Filo Di Arianna" la cellula, Santo Stefano, Bona Valetudo, Vita Nuova di Favara. |
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| 31/10/2022 |
1214 |
28/10/2022 |
P.O.n.9 |
Rettifica determina n. 1208 del 26/10/2022 per la nomina del componente titolare e supplente della Commissione di Gara, relativi ai lavori di ristrutturazione e adeguamento della Sala Teatro/Convegni Barone Mendola di Favara. CUP: E19000200002 - CIG: 9442642AAD |
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| 04/11/2022 |
1215 |
30/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta Ecoin SRL, nel mese di settembre 2022. Cig 7767001BFA |
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| 04/11/2022 |
1216 |
30/10/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativo al costo per la caratterizzazione del rifiuto CER 20.01.08. Effettuato dall'impianto di compostaggio per il rifiuto del Comune di Favara conferito dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. Nell'anno 2021. - cig: 7767001BFA |
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| 04/11/2022 |
1217 |
30/10/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero anziani in casa di riposo "Esperia" di Favara (AG) . Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022 |
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| 07/11/2022 |
1218 |
30/10/2022 |
P.O.n.4 |
Approvazione quadro economico post gara ai sensi dell'art.60 del D.LGS 50/2016, per l'affidamento dei lavoti di manutenzione straordinaria tenenza dei carabinieri comune di Favara CUP: E22000320001 - CIG: 9301393851 |
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| 07/11/2022 |
1219 |
31/10/2022 |
P.O.n.7 |
Affidamento incarico per la progettazione esecutiva e contestuale nomina R.U.P. e funzionari tecnici interni al comune ai sensi dell'art. 12 comma 35 della L.R.n° 13 del 25 maggio 2022, n°13 "Legge di stabilità Regionale 2022 - 2024, per la partecipazione all'avviso della presentazione del progetto di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell'ufficio storico comunale dell'opera pia |
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| 07/11/2022 |
1220 |
31/10/2022 |
P.O.n.6 |
Progetto esecutivo relativo alla"Realizzazione di un parcheggio di interscambio in via Cap. Callea e Piazza Giochi Olimpici? nel comune di Favara. Approvazione quadro economico "Caro Prezzi" 8924129837 CIG: 892412987. |
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| 07/11/2022 |
1221 |
31/10/2022 |
P.O.n.1 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 art. 228 C.3 D.LGS. n° 267/2000 art. 3 C.4 D.LGS. n°118/2011 |
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| 07/11/2022 |
1222 |
01/11/2022 |
P.O.n.2 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 art. 228 C.3 D.LGS. n° 267/2000 art. 3 C.4 D. LGS. n°118/2011 |
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| 07/11/2022 |
1223 |
01/11/2022 |
P.O.n.3 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 art. 228 C.3 - D. LGS. n° 267/2000 art.3 C.4 D.LGS. n°118/2011 |
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| 07/11/2022 |
1224 |
01/11/2022 |
P.O.n.4 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 art. 228 C.3 - D. LGS. n° 267/2000 art.3 C4 D.LGS. n°118/2011 |
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| 07/11/2022 |
1225 |
01/11/2022 |
P.O.n.5 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 art. 228 C.3 - D.LGS. n° 267/2000 art. 3 C.4 D.LGS n° 118/2011 |
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| 07/11/2022 |
1226 |
01/11/2022 |
P.O.n.6 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 art. 228 C.3- D.LGS. n° 267/2000 art. 3 C. 4 D.LGS. n°118/2011 |
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| 07/11/2022 |
1227 |
01/11/2022 |
P.O.n.7 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 art. 228 C.3 -D. LGS. n°267/2000 art. 3 C.4 D.LGS. n°118/2011 |
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| 07/11/2022 |
1228 |
01/11/2022 |
P.O.n.8 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 art. 228 C.3 - D.LGS. n° 267/2000 art. 3 C.4 D.LGS. n°118/2011 |
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| 07/11/2022 |
1229 |
01/11/2022 |
P.O.n.9 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 art.228 C.3 - D.LGS. n° 267/2000 art. 3 C.4 D.LGS. n°118/2011 |
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| 07/11/2022 |
1230 |
01/11/2022 |
P.O.n.10 |
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2020 art.228 C.3 - D.LGS. n° 267/2000 art. 3 C.4 D.LGS. n°118/2011
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| 07/11/2022 |
1231 |
02/11/2022 |
P.O.n.3 |
Rette di ricovero anziani, ospiti della comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. "Il Paradiso dei 2 Angeli" di Favara (AG). Assunzione impegno di spesa anno 2022 |
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| 07/11/2022 |
1232 |
02/11/2022 |
P.O.n.10 |
Concessione aspettativa al dipendente a tempo pieno ed indeterminato Avenia Alberto - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 110, comma 5 del D.GLS. 267/2000 |
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| 07/11/2022 |
1233 |
02/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione prima rata (Certificato n°1) in favore della ditta aggiudicataria "ICEV SRL" relativa ai lavori per la "Realizzazione di un parcheggio di interscambio in via Cap. Callea e Piazza giochi olimpici" nel comune di Favara |
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| 08/11/2022 |
1234 |
04/11/2022 |
P.O.n.3 |
Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del piano di azione pluriennale previsto dal D. LGS n° 65/2017. Riparto annualità 2021. liquidazione contributo spese di gestione alle scuole dell'infanzia. Anno scolastico 2021/2022. |
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| 08/11/2022 |
1235 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa per il pagamento delle rette di ospitalità MSNA 2° trimestre 2022, ospiti della comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. Bona Valetudo di Favara. |
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| 08/11/2022 |
1236 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa per il pagamento delle rette di ospitalità MSNA 2° trimestre 2022, ospiti della comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. Santo Stafano di Favara. |
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| 08/11/2022 |
1237 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa per il pagamento delle rette di ospitalità MSNA 2° trimestre 2022, ospiti della comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. La Cellula di Favara. |
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| 08/11/2022 |
1238 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Erogazione bonus figlio previsto dall'art. 6, comma 5, della L:R. n° 10/2003. Graduatoria secondo semestre 2021. |
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| 08/11/2022 |
1239 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa per il pagamento delle rette di ospitalità MSNA 2° trimestre 2022. ospiti della comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. Maria Stella del Mattino di Favara. |
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| 08/11/2022 |
1240 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita SOC.COOP.SOC. "HUMANITAS ET SALUS" di Santa Elisabetta (AG). |
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| 08/11/2022 |
1241 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Accordo transattivo - liquidazione quote associative relative agli anni 2017 e 2018, a favore dell'unione degli assessori |
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| 08/11/2022 |
1242 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di febbraio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "HUMANITAS ET SALUS" di Santa Elisabetta (AG) |
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| 08/11/2022 |
1243 |
05/11/2022 |
P.O.n.8 |
Impegno di spesa per rimborso da effettuare alla ditta A- TONO PAYMENT ISTITUTE SPA" |
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| 08/11/2022 |
1244 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di marzo 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "HUMANITAS ET SALUS" di Santa Elisabetta (AG) |
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| 08/11/2022 |
1245 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti le scuole dell'obbligo alla signora (OMISSIS) periodo aprile - maggio 2022. |
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| 08/11/2022 |
1246 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "HUMANITAS ET SALUS" di Santa Elisabetta (AG). |
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| 08/11/2022 |
1247 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. "HUMANITAS ET SALUS" di Santa Elisabetta (AG). |
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| 08/11/2022 |
1248 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "HUMANITAS ET SALUS" di Santa Elisabetta (AG) . |
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| 08/11/2022 |
1249 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Rette di ricovero disabili psichici ospiti della comunità alloggio "Il Tulipano" gestita dalla COOP.SOC. "DON ORIONE" di Raffadali (AG). Assunzione impegno di spesa anno 2022. |
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| 08/11/2022 |
1250 |
05/11/2022 |
P.O.n.3 |
Rette di ricovero disabili psichici ospiti della comunità alloggio, gestita dalla COOP. SOC. "Santo Stefano " avente sede legale in Favara (AG), via G. Guarino n° 2 Assunzione impegno di spesa anno 2022. |
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| 09/11/2022 |
1251 |
08/11/2022 |
P.O.n.3 |
Revoca Determina N. 1179 del 21.10.2022. |
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| 09/11/2022 |
1252 |
08/11/2022 |
P.O.n.3 |
Revoca Determina N. 1217 del 30.10.2022. |
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| 10/11/2022 |
1253 |
08/11/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa - consiglieri comunali mese di settembre 2022 |
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| 10/11/2022 |
1254 |
09/11/2022 |
P.O.n.8 |
Rimborso da effettuare alla ditta "A - TONO PAYMENT ISTITUTE SPA". Liquidazione somme |
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| 14/11/2022 |
1255 |
09/11/2022 |
P.O.n.4 |
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del D.LGS 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" accordo quadro'. Efficacia aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 7 DLGS 50/2016 CIG: 9319624D02 - CUP: E27H22001760001 |
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| 14/11/2022 |
1256 |
09/11/2022 |
P.O.n.10 |
Elezioni politiche e regionali del 25 settembre 2022. Liquidazione lavoro straordinario in favore dell'ufficio elettorale come da impegno del responsabile P.O.n.10 n° 970 del 09/09/2022. |
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| 14/11/2022 |
1257 |
09/11/2022 |
P.O.n.10 |
Rientro dall'aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 68 D.LGS. n°30 marzo 2001. Dipendente di Di Caro nato a Agrigento il 17/11/1974. Ripresa servizio dal 10/11/2022. |
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| 14/11/2022 |
1258 |
09/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazioni di spesa rette di ospitalità MSNA 2° trimestre 2022, ospiti della comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. "Il Filo di Arianna" di Favara. |
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| 14/11/2022 |
1259 |
09/11/2022 |
P.O.n. 3 |
Liquidazione di spesa rette di ospitalità MSNA 2° trimestre 2022.. ospiti della comunità alloggio gestita dall'associazione ONLUS "Vita Nuova" di Favara |
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| 15/11/2022 |
1260 |
09/11/2022 |
P.O.n.9 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione, somme versate dalla Ditta Parisi Mariarosa titolare della Concessione Edilizia N. 81/2012 (oggi decaduta). CIG:. |
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| 15/11/2022 |
1261 |
11/11/2022 |
P.O.n.5 |
Determinazione a contrarre per la fornitura di segnaletica stradale verticale, vernice spartitraffico e diluente per vernici da destinare all'ufficio segnaletica stradale, impegno di spesa , - CIG. Z353886F50. |
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| 15/11/2022 |
1262 |
11/11/2022 |
P.O.n.3 |
Impegno di spesa anno 2022 per il pagamento della compartecipazione tramite l'integrazione Socio- Sanitaria, ai sensi del DPCM 14/02/2001- Lea 20119, per N. 1 minore ricoverato presso la struttura residenziale terapeutica riabilitativa psichiatrica per adolescenti " Kairos" sita in Gela (CL) della società " Parole e Vita" S.R.L. |
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| 15/11/2022 |
1263 |
11/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impiegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto finale, getito dalla tutela ambiente S.R.L., nel mese di ottobre. - CIG: 7767001BFA. |
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| 15/11/2022 |
1264 |
11/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa successiva liquidazione in favore della ditta ISEDA SRL per il servizio igiene ambientale svolto nel mese di ottobre 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 15/11/2022 |
1265 |
11/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 31 ottobre 2022. - CIG: 9083412CB3 |
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| 15/11/2022 |
1266 |
11/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta MARCOPOLO S.R.L. nel mese di ottobre 2022. CIG: ZAB34FC3BF. |
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| 15/11/2022 |
1267 |
11/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ICOS SRL addetta al servizio di raccolta R.S.U. Relativa alla liquidazione del mese di ottobre 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 15/11/2022 |
1268 |
11/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva a liquidazione in favore della ditta ECOIN SRL per il servizio di di igiene ambientale effettuato nel mese di ottobre 2022. CIG: 7767001BFA |
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| 15/11/2022 |
1269 |
11/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta SEA SRL, addetta al servizio di igiene ambientale, relativa alla liquidazione per il servizio reso nel mese di ottobre 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 16/11/2022 |
1270 |
11/11/2022 |
P.O.n.6 |
Lavori "Parco di Giufà Via Che Guevara" del Comune di Favara - PO Fesr Sicilia 2014/2020 - Asse 9 - azione 9.6.6 del Comune di Favara -SI-1-19569 - CUP E29H18000420006 -CIG:8803471616 - Liquidazione primo Sal - in favore della Ditta aggiudicataria Ati " Selema SRL - di Emme impianti SRL". |
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| 16/11/2022 |
1271 |
11/11/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in Comunità alloggio gestita dalla Coop. Soc. , " Esperia" di Favara (AG). Approvazione schema di convenzione . Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 16/11/2022 |
1272 |
11/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e Raee) presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta S.E.A.P.S.R.L. Nel mese di ottobre 2022 . - CIG.7767001BFA. |
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| 16/11/2022 |
1273 |
11/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Giglione servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio - periodo ottobre 2022. - CIG. 9078603C30. |
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| 16/11/2022 |
1274 |
11/11/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero anziani ospiti in casa di riposo " S. Giuseppe Artigiano" gestita dalla Coop. Soc. " Esperia " di Favara (AG) . Approvazione schema di convenzione .Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 16/11/2022 |
1275 |
12/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (Ingombranti e Raee) del Comune di Favara effettuato dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. Nel mese di ottobre 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 17/11/2022 |
1276 |
12/11/2022 |
P.O.n.6 |
Impegno di spesa per il pagamento del contributo dovuto all' ANAC per le gare di appalti relative ai Cidici gara NN° 7973778-8020024. - Cig: |
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| 17/11/2022 |
1277 |
12/11.2022 |
P.O.n.6 |
Lavori " Parco di Giufà Via Guevara" del Comune di Favara - PO Fesr Sicilia 2014/2020- Asse 9 - azione 9.6.6 del Comune di Favara -SI 1-19569- CUP E29H18000420006- CIG: 8803471616 pagamento contributo dovuto all'ANAC - Codice E gara 8194334 CIG |
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| 17/11/2022 |
1278 |
12/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore della Ditta progresso Group SRL per l'esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara, per la durata di 12 mesi . - CIG: 863310037E - CUP: E29F21000020004 .- Terzo SAL cig |
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| 17/11/2022 |
1279 |
12/11/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in Comunità alloggio gestita dalla Coop. Soc. , " Il Pozzo di Giacobbe" di Aragona ( AG). Approvazione schema di convenzione . Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 17/11/2022 |
1280 |
12/11/2022 |
P.O.n.6 |
Revoca Determina Dirigenziale N. 638 del 20.05.2019 e nomina R.U. P. servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in n. 9 Comuni dell'Ato 4 Agrigento est. CIG: 7322554AB6 - Comune di Favara, -CIG:7767001BFA. |
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| 17/11/2022 |
1281 |
12/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione Fattura all'associazione " AVIPAD" ONLUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione " Casa della Speranza" di Agrigento . Periodo: Gennaio 2022 |
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| 17/11/2022 |
1282 |
12/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione Fattura all'Associazione AVIPAD per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione " Casa dela Speranza" di Agrigento. Periodo:Febbraio 2022. |
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| 17/11/2022 |
1283 |
12/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione Fattura all'Associazione "AVIPAD" ONLUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione " Casa della Speranza" di Agrigento. Periodo: Marzo 2022 |
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| 17/11/2022 |
1284 |
12/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione Fattura all'Associazione " AVIPAD" ONLUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione "Casa della Speranza" di Agrigento. Periodo:Aprile 2022 |
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| 17/11/2022 |
1285 |
12/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura all'associazione "AVIPAD" ONULUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione "Casa della Speranza" di Agrigento. Periodo: Maggio 2022 |
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| 17/11/2022 |
1286 |
14/11.2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione indennità di funzione agli Amministratori e al presidente del Consiglio Comunale - Mese di Ottobre 2022. Cig |
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| 17/11/2022 |
1287 |
14/11/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali mese di Settembre 2022. Cig |
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| 17/11/2022 |
1288 |
15/11/2022 |
P.O.n.9 |
Determina a contrarre, ai sensi dell'ART. 32 coma 2 del Decreto LGS 50/2016 S.M. I.Scelta sistema di Gara ed approvazione Bando di Gara e disciplinare, progetto: "Ristrutturazione e adeguamento funzionale della sala Teatro/Convegni Barone Mendola" di Favara, a valere su FSC 2014/2020 patto per il Sud Regionale Sicilia, intervento ID 1981, codice operazione SI-1-25634. Codice CUP. E26E19000200002- CODICE CIG: 9442642AAD - CIG:9442642AAD. |
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| 17/11/2022 |
1289 |
16/11/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per fornitura e montaggio N.06 Pneumatici, convergenza ed equilibratura autobotte NISSAN TRG. CC161FN. Ditta centro gomme di Fabio Palumbo. - CIG: |
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| 17/11/2022 |
1290 |
16/11/2022 |
P.O.n.10 |
Determinazione a contrarre per la fornitura di Buoni Pasto per il personale dell'Ente che ha svolto lavoro straordinario per l'elezioni del 25.09.2022, tramite CONSIP, dalla Ditta Edenred Italia S.R.L.CIG Z363897C3B. |
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| 22/11/2022 |
1291 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa, mese di luglio 2020, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Alba" di Raffadali (AG). |
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| 22/11/2022 |
1292 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa, mese di agosto 2020, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Alba" di Raffadali (AG). |
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| 22/11/2022 |
1293 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa, mese di settembre 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Alba" di Raffadali (AG). |
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| 22/11/2022 |
1294 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di ottobre 2020, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici ospiti presso la comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "ALBA" di Raffadali (AG). |
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| 22/11/2022 |
1295 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di novembre 2020, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici ospiti presso la comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC."Alba" di Raffadali |
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| 22/11/2022 |
1296 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di dicembre 2020, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici ospiti presso la comunità alloggio gestita dalla SOC.COOP. SOC. "Alba" di Raffadali |
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| 22/11/2022 |
1297 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " "Alba" di Raffadali (AG) |
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| 22/11/2022 |
1298 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa, mese di febbraio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Alba" di Raffadali |
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| 22/11/2022 |
1299 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa, mese di marzo 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " Alba" di Raffadali (AG) |
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| 22/11/2022 |
1300 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa, mese di aprile 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Alba" di Raffadali (AG) |
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| 23/11/2022 |
1301 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa, mese di maggio 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Alba" di Raffadali (AG). |
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| 23/11/2022 |
1302 |
17/11/2022 |
P.O.n.5 |
Presa d'atto impegno somme lavoro straordinario prestato dal personale dell'area polizia locale |
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| 23/11/2022 |
1303 |
17/11/2022 |
P.O.n.5 |
Integrazione rinnovo iscrizione alla sezione di tiro a segno nazionale per l'anno 2022 del personale appartenente alla polizia locale di Favara (art. 1 legge 28/05/1981 n° 286). Assunzione impegno di spesa. CIG: Z95389D68C. |
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| 23/11/2022 |
1304 |
17/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione voucher elettronici ditte registrate sulla piattaforma sivoucher e inserite nell'elenco aperto pubblicato sulla Homepage del comune , ai sensi della prima nota indirizzo ANCI prot. n° 30/VSG/SD del 30 marzo 2020, misure urgenti interventi di solidarietà alimentare D.L. n°154 del 23/11/2020 rifinanziamento risorse allegati 1 e 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n° 658 del 29 marzo 2020. |
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| 23/11/2022 |
1305 |
18/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura all'associazione AVIPAD ONLUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione "Casa della speranza" di Agrigento, periodo: giugno 2022. |
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| 23/11/2022 |
1306 |
18/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura all'associazione "AVIPAD" ONLUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione AIAS di Agrigento. Periodo: gennaio - aprile 2022 |
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| 23/11/2022 |
1307 |
18/11/2022 |
P.O.n.10 |
Costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2022 ai sensi art. 67 del CCNL 21/05/2018. |
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| 23/11/2022 |
1308 |
20/11/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla COOP. SOC. "Pegaso" di Palma di Montechiaro (AG). Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 23/11/2022 |
1309 |
20/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura all'associazione "AVIPAD" ONLUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione AIAS di Agrigento. Periodo: Aprile - maggio 2022. |
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| 23/11/2022 |
1310 |
20/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura all'associazione "AVIPAD" Onlus per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione "Casa della Speranza" di Agrigento. Periodo: luglio 2022. |
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| 23/11/2022 |
1311 |
20/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di aprile 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "La Serena " di Canicattì (AG). |
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| 23/11/2022 |
1312 |
20/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di maggio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "La Serena" di Canicattì |
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| 23/11/2022 |
1313 |
20/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. "Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione luglio 2022 -Elenco ì" cig 8748127EC3 |
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| 23/11/2022 |
1314 |
20/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. " Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione luglio 2022 - Elenco 2" cig 8748127EC3 |
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| 23/11/2022 |
1315 |
20/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. " Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione agosto 2022 - Elenco 1" cig. 874812EC3 |
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| 23/11/2022 |
1316 |
20/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. " Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione agosto 2022 - Elenco 2" cig 8748127EC3 |
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| 23/11/2022 |
1317 |
20/11/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato - periodo dal 01/10/2022 al 15/10/2022. |
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| 23/11/2022 |
1318 |
20/11/2022 |
P.O.n.4 |
Modifica ed integrazione della determinazione n°228 del 04/03/2022, relativa ad assunzione impegno di spesa ed approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di sanificazione ambientale nell'ambito del territorio comunale - cig: Z1D355A1CA. |
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| 23/11/2022 |
1319 |
20/11/2022 |
P.O.n.4 |
Modifica ed integrazione della determinazione n° 1117 del 08/10/2022 relativa ad assunzione impegno di spesa ed approvazione dello schema di convenzione per l'assistenza sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati per pronto intervento ai cani randagi rivenuti feriti E/O malati sul territorio comunale CIG: Z81380F169 |
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| 23/11/2022 |
1320 |
20/11/2022 |
P.O.n.10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato - periodo dal 16/10/2022 al 31/10/2022. |
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| 23/11/2022 |
1321 |
20/11/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di giugno 2021, per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " ALBA" di Raffadali (AG) |
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| 23/11/2022 |
1322 |
20/11/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP: SOC. "ISOLA FELICE" di Joppolo Giancaxio (AG). Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 23/11/2022 |
1323 |
22/11/2022 |
P.O.n.4 |
Nomina R.U.P. progetto esecutivo per la rifunzionalizzazzione, l' efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche dello stadio comunale "G. Bruccoleri" presso il comune di Favara. |
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| 29/11/2022 |
1324 |
22/11/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per acquisto n. cronotachigrafo automezzo autobotte officine riunite. - CIG: ZD5388C885. |
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| 29/11/2022 |
1325 |
22/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Tutela Ambiente S.R.L. . Nel mese di ottobre 2022. cig 7767001FBA |
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| 29/11/2022 |
1326 |
22/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa Ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti differenziati dal 16 al 31 ottobre 2022 presso l' impianto di smaltimento finale . cig 9083412CB3 |
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| 29/11/2022 |
1327 |
22/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di Igiene Ambientale resi dalla Ditta ICOS SRL, nel mese di ottobre 2022. cig 7767001BFA. |
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| 29/11/2022 |
1328 |
22/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di Igiene Ambientale resi dalla Ditta ICOS SRL, nel mese di ottobre 2022. cig 7767001BFA. |
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| 29/11/2022 |
1329 |
22/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di Igiene Ambientale resi dalla Ditta SEA SRL del mese di ottobre 2022. cig 7767001BFA. |
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| 29/11/2022 |
1330 |
22/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) presso l' impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta S. E. A. P. S.R.L. . Nel mese di ottobre 2022. cig 7767001FBA |
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| 30/11/2022 |
1331 |
22/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Giglione servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio- Periodo Ottobre 2022. Cig 9078603C30 |
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| 30/11/2022 |
1332 |
22/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta trasporto dei rifiuti differenziati (Ingombranti e Raee) del comune di Favara effettuato dalla ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di ottobre 2022. cig. 7767001BFA |
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| 30/11/2022 |
1333 |
22/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Marcopolo S.R.L. Nel mese di ottobre 2022. cig. ZAB34FC3BF |
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| 01/12/2022 |
1334 |
22/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al pagamento delle fatture emesse dal ricrea - consorzio nazionale acciaio per il pagamento degli oneri smaltimento degli imballaggi in acciaio. Periodo ottobre - dicembre
|
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| 01/12/2022 |
1335 |
23/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ISEDA SRL nel mese ottobre 2022. cig 7768001BFA |
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| 01/12/2022 |
1336 |
23/11/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa ditta Traina per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 novembre CIG: 9083412CB3. |
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| 01/12/2022 |
1337 |
23/11/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione fattura n°21 del 10/11/2022 inerente la "fornitura in accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 del DLGS 50/2016, di materiale e nolo mezzi per la manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali" I° ed ultimo SAL - CIG: ZA42D8C0BC |
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| 01/12/2022 |
1338 |
23/11/2022 |
P.O.n.4 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 01/11/2022 al 15/11/2022 |
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| 01/12/2022 |
1339 |
23/11/2022 |
P.O.n.5 |
Accertamento entrate dei proventi per sanzioni al codice della strada nel periodo 01/10/2022. |
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| 01/12/2022 |
1340 |
27/11/2022 |
P.O.n.3 |
Servizio di trasporto persone disabili presso i centri di riabilitazione erogato tramite voucher da spendere presso enti del privato sociale accreditati impegno somme. Periodo: luglio - dicembre 2022. |
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| 01/12/2022 |
1341 |
27/11/2022 |
P.O.n.3 |
Contributo sostitutivo servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione. Impegno somme periodo Luglio - dicembre 2022. |
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| 01/12/2022 |
1342 |
27/11/2022 |
P.O.n.3 |
Rettifica determina dirigenziale N. 1104 del 08-10-2022 relativa alla liquidazione della fattura emessa dall'ASS. "AD MAIORA" ONLUS per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore dei soggetti portatori di Handicap frequentanti le scuole dell'obbligo. Mese di giugno 2022. |
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| 01/12/2022 |
1343 |
27/11/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa relativa al "Servizio di controllo del randagismo" affidato alla ditta "Sigma S.A.S. di Lauricella Riccardo & C. IV pagamento - CIG ZC1354C253 |
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| 01/12/2022 |
1344 |
27/112022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "Madre Teresa" di Favara (AG). Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 01/12/2022 |
1345 |
27/11/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "San Pietro" di Favara (AG). Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 01/12/2022 |
1346 |
27/11/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. "OASI della LUCE" di Favara (AG) . Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 01/12/2022 |
1347 |
28/11/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione di spesa in favore di Poste Italiane S.P.A. CMP Palermo provento polo logistico COD.SAP 30243067 - 020. CIG: ZB335D4CEB. |
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| 02/12/2022 |
1348 |
28/11/2022 |
P.O.n.10 |
Presa d'atto sottoscrizione del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019/2022. Attuazione e impegno di spesa per il pagamento dei oneri arretrati relativi agli incrementi stipendiali. |
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| 02/12/2022 |
1349 |
28/11/2022 |
P.O.n.6 |
Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento della fornitura e istallazione, ai sensi dell'ART. 36 comma 2 LET.A) del D.LGS 50/2016,di attrezzature Hardware e software per il "Parco di Giufà via Che Guevara" di Favara. .Po FESR 2014- 2020, azione 9.6.6.- II Finestra SI-1-19569 - CUP E 29H18000120006 - SMART CIG: ZB38C6021 - CIG:ZB38C6021. |
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| 02/12/2022 |
1350 |
28/11/2022 |
P.O.n.6 |
Project Financing di iniziativa privata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.LGS 50/2016 "affidamento della concessione avente ad oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto finalizzato al conseguimento del risparmio energetico. " Nomina di collaborazione con la direzione dei lavori e costituzione uffici Dl? - CIG: |
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05/12/2022
|
1351
|
29/11/2022
|
P.O.n.4
|
Liquidazione di spesa per pagamento contributo dovuto all'ANAC - codice gara nn° 4351399 - 4532677 - 4532677 - 7645631 - 8050749.
|
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| 05/12/2022 |
1352 |
29/11/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa ditta TRAINA SRL per conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 1 al 15 novembre 2022. |
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| 05/12/2022 |
1353 |
29/11/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata acquisto di vari materiali automezzi comunali - Ditta Ricambi Limblici S.R.L cig. Z9E380ADBB |
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| 05/12/2022 |
1354 |
29/11/2022 |
P.O.n.2 |
Definizione transattiva della controversia tra il comune di Favara e la COOP. SOC. Il Pozzo di Giacobbe di Aragona come da deliberazione di giunta comunale n°110 del 28/11/2022. Impegno di spesa. |
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| 05/12/2022 |
1355 |
29/11/2022 |
P.O.n.2 |
Definizione transattiva della controversia tra il comune di Favara e la COOP. SOC. Il Pozzo di Giacobbe di Aragona come da deliberazione di giunta comunale n° 110 del 28/11/2022. Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. |
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| 05/12/2022 |
1356 |
29/11/2022 |
P.O.n.10 |
Determina a contrarre per la fornitura di n° 2 stampanti ed un toner da destinare all'ufficio stato civile circolare del ministero dell'interno n° 13/2000. CIG n° Z4B38D10BF. |
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| 05/12/2022 |
1357 |
01/12/2022 |
P.O.n.10 |
Determina a contrarre per la fornitura di n° 3 P.C., n°3 stampanti, n° 4 monitor e n° 2 toner da destinare all'ufficio anagrafe, con contributo per subentro in A.N.P.R. CIG: n° ZA138DCAAF. |
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| 05/12/2022 |
1358 |
01/12/2022 |
P.O.n. 2 |
Impegno di spesa - invio corrispondenza con poste italiane S.P.A CMP Palermo provento Polo Logistico COD. SAP COD. SAP. 30243067 - 020 CIG ZB335D4CEB. |
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| 05/12/2022 |
1359 |
01/12/2022 |
P.O.n.1 |
Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del comune di Favara per la costituzione in giudizio per l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 1260/2018, emesso dal tribunale di Agrigento nel procedimento civile iscritto al n°2749/2018 R.G., depositato da Alaimo Costruzioni S.R.L. contro il comune di Favara - Liquidazione fattura a saldo compensi professionali per l'attività di patrocinio legale esercitata in favore del Comune di Favara cig. Z4D262025D |
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| 07/12/2022 |
1360 |
01/12/2022 |
P.O.n.3 |
Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto del piano di azione pluriennale previsto dal D. LGS. N. 65/2017- Riparto annualità 2021. Liquidazione contributo spese di gestione alla scuola dell'infanzia parietaria " Marameo" . Anno scolastico 2021/2022. |
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| 07/12/2022 |
1361 |
01/12/2022 |
P.O.n.3 |
Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in favore di alunni portatori di handicap grave frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, tramite " Voucher" da spendere presso Enti accreditati . A.S.2022-2023. Impegno somme novembre - dicembre 2022 |
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| 07/12/2022 |
1362 |
01/12/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa - Consiglieri Comunali - mese di Ottobre 2022 - CIG: |
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| 07/12/2022 |
1363 |
01/12/2022 |
P.O.n.4 |
Presa atto della "integrazione della convenzione per l'affidamento del servizio di sanificazione ambientale nell'ambito del territorio del Comune di Favara", con spesa già imputata - CIG ZB430D65AB - CIG: |
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| 07/12/2022 |
1364 |
01/12/2022 |
P.O.n.4 |
Presa atto della "Integrazione alla convenzione per l'assistenza Sanitaria medico veterinaria e dei servizi correlati per pronto intervento", con spesa già imputata. - CIG Z81380F169 - CIG: |
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| 07/12/2022 |
1365 |
01/12/2022 |
P.O.n.6 |
Presa atto convenzione Biorepack per lo sviluppo della raccolta differenziata e il riciclo organico dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile. |
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| 07/12/2022 |
1366 |
01/12/2022 |
P.O.n.8 |
Rimborso spese legali a n°.2 contribuenti che hanno effettuato ricorso avverso avviso di accertamento per omessa denuncia Tarsu anno 2012 e sollecito Tari 2016. Liquidazione |
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| 13/12/2022 |
1367 |
02/12/2022 |
P.O.n. 1 |
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali . Mese di ottobre 2022. |
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| 14/12/2022 |
1368 |
02/12/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa per pagamento contributo dovuto all' ANAC - codici di gara nn° 6373419- 6373490. |
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| 14/12/2022 |
1369 |
05/12/2022 |
P.O.n.4 |
Cantiere di lavoro n° 222/AG "Pavimentazione stradale e ripristino opere di urbanizzazione primaria della via Longanesi" - CUP: E21B18000330002 - CIG: Z762FAAF06 D.D.G. n° 3141 del 02/10/2019 - Liquidazione a saldo fattura n° 2004/2022 per la fornitura e servizi sicurezza ditta "F.LLI Patti forniture S.r.L. " Viale Regione Siciliana, 18 - 92026 Favara (AG) cig Z762FAAF06 |
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| 15/12/2022 |
1370 |
05/12/2022 |
P.O.n.7 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa alla somma urgente inerente l'estumulazione straordinaria di salme nel cimitero comunale di piana traversa ditta Arnone Giuseppe per fornitura cassettine. cig: Z3137B2ECB |
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| 15/12/2022 |
1371 |
05/12/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione AIAS di Agrigento ai signori (OMISSIS). Periodo maggio - settembre 2022 |
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| 15/12/2022 |
1372 |
05/12/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc."HUMANITAS ET SALUS" di Santa Elisabetta (AG). Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 15/12/2022 |
1373 |
05/12/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla SOC. COOP. SOC. " La Serena" |
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| 15/12/2022 |
1374 |
05/12/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione in acconto delle spese di funzionamento in acconto della S.R.R. ATO 4 Agrigento EST - Periodo ottobre - dicembre 2022. |
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| 15/12/2022 |
1375 |
05/12/2022 |
P.O.n.3 |
Presa atto elenco nominativo dei beneficiari del contributo sostitutivo del servizio di trasporto dei disabili frequentanti le scuole dell'obbligo. Anno scolastico 2022/2023. Impegno somme periodo ottobre - dicembre 2022 |
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| 15/12/2022 |
1376 |
05/12/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero anziani ospiti in comunità alloggio "Casa Accoglienza Mariapia" gestita dalla Soc. Coop.Soc. "Casa Accoglienza Mariapia" di Favara (AG). Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 15/12/2022 |
1377 |
05/12/2022 |
P.O.n. 3 |
Liquidazione di spesa mese di gennaio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero presso la casa di accoglienza per ragazze madri gestenti e donne in difficoltà "Padre Giacomo Cusumano 1" di Sciacca |
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| 15/12/2022 |
1378 |
05/12/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione di spesa mese di luglio 2021 per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici, ospiti della comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. " "HUMANITAS ET SALUS" di Santa Elisabetta (AG). |
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| 15/12/2022 |
1379 |
05/12/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. ,"Il Girasole" di Agrigento (AG). Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 15/12/2022 |
1380 |
05/12/2022 |
P.O.n.5 |
Impegno di spesa - invio corrispondenza con poste italiane S.P.A. CMP Palermo provento polo logistico cod. SAP 30243067 - 021 CIG: ZB138F09BA. |
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| 15/12/2022 |
1381 |
05/12/2022 |
P.O.n.5 |
Liquidazione di spesa rinnovo iscrizione al tiro a segno nazionale sezione di Agrigento per l'anno 2022 del personale appartenente al corpo di polizia municipale di Favara (Art. 1 legge 28/05/1981 n° 286) . cig. Z1F38176DO |
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| 16/12/2022 |
1382 |
06/12/2022 |
P.O.n.5 |
Liquidazione di spesa integrazione rinnovo iscrizione al tiro a segno nazionale sezione di Agrigento per l'anno 2022 del personale appartenente al corpo di polizia municipale di Favara (Art. 1 legge 28/05/1981 n°286). cig Z95389D68C. |
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| 16/12/2022 |
1383 |
06/12/2022 |
P.O.n. 4 |
Cantiere di lavoro n° 221/AG "Pavimentazione stradale e ripristino opere di urbanizzazione primaria della via Caltabellotta" CUP: E21B18000320002 - CIG: ZCC2FAAEB4 D.D.G. n° 3140 del 02/10/2019 - Liquidazione a saldo fattura n°30/2022 per la fornitura e servizi sicurezza ditta "Ceramica Patti di Patti Ignazio C/da Pioppo sn - 92026 Favra (AG) cig. ZCC2FAAEB4 |
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| 16/12/2022 |
1384 |
06/12/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione indennità di funzione agli amministratori e al presidente del consiglio comunale - mese di novembre 2022. |
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| 20/12/2022 |
1385 |
06/12/2022 |
P.O.n.9 |
Servizi di ingegneria e architettura relativi agli interventi di "messa in sicurezza edifici scolastici ed edifici strategici comunali con adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, abbattimento barriere architettoniche, riqualificazione funzionale ed energetiva" - CIG: 8948715939 - Costituzione collegio di gara - CIG: 8948715939. |
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| 20/12/2022 |
1386 |
07/12/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore di Progresso Group S.R.L. per l' esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione dell' impianto di pubblica illuminazione del comune di Favara. SAL finale. |
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| 20/12/2022 |
1387 |
07/12/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa relativa al "servizio di sanificazione ambientale nell' ambito del territorio comunale" - II acconto anno 2022/23 - CIG ZB430D65AB |
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| 20/12/2022 |
1388 |
07/12/2022 |
P.O.n.1 |
Decreto del Ministro dell' Interno, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze, per il finanziamento delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel triennio 2020/2022 art. 1, comma 540, legge n. 160/2019 - Proposta progettuale del comune di favara - presa atto trasferimento somme e impegno di spesa. |
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| 20/12/2022 |
1389 |
07/12/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per la riparazione dell' automezzo Fiat Panda TRG. BN907LC di proprietà dell' mEnte - Ditta Cammilleri Gaetano autoriparazioni &revisione - CIG: 78838AE1A7. |
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| 20/12/2022 |
1390 |
07/12/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione di spesa per la fornitura e montaggio n. 6 pneumatici autobotte TRG CC161FN di proprietà dell' Ente - Ditta centro gomme di Fabio Palumbo. cig Z1738840FD |
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| 20/12/2022 |
1391 |
07/12/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa per la riparazione dell' automezzo Fiat Fiorino TRG AW007XH di proprietà dell' Ente - Officina vella di Vella Francesco & C.S.N.C. - ZE6385F3A2. |
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| 20/12/2022 |
1392 |
07/12/2022 |
P.O.n.9 |
Liquidazione spesa somme versate dalla Ditta Parisi Mariarosa Titolare della concessione edilizia n° 84/2012 (Oggi Decaduta).
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20/12/2022
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1393 |
10/12/2022 |
P.O.n. 2 |
Liquidazione fatture enel energia S.P.A. fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali mese di agosto 2022 cig: 83030830DA - CIG derivato: 874812EC3 |
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| 20/12/2022 |
1394 |
12/12/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione fattura n° 05697 alla Ditta EDENRED ITALIA S.R.L. per acquisto buoni pasto per il personale dell'ente che ha svolto straordinario elettorale per le elezioni del 25/09/2022. |
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| 20/12/2022 |
1395 |
13/12/2022 |
P.O.n.2 |
Determinazione a contrarre per fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali per l'anno 2022. Cig ZB939075AD. |
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| 20/12/2022 |
1396 |
16/12/2022 |
P.O.n.4 |
Lavori relativi al programma integrato per il recupero e la riqualificazione della città riqualificazione urbana zona via Umberto via Carmine - cig 8206819149 - CUP E21F17000040001 Pagamento contributo dovuto all'anac - codice gara 7686493 |
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| 20/12/2022 |
1397 |
16/12/2022 |
P.O.n.4 |
Restituzione deposito cauzionale provvisorio versato dalla ditta Salemi Teresa per l'autorizzazione allo scavo in Vicolo della Gioia, 10 del comune di Favara |
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| 20/12/2022 |
1398 |
16/12/2022 |
P.O.n. 6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta SEA SRL, addetta al servizio di igiene ambientale, relativa alla liquidazione per il servizio reso nel mese di novembre 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 22/12/2022 |
1399 |
16/12/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva a liquidazione in favore della ditta ICOS SRL addetta al servizio di raccolta R.S.U. relativa alla liquidazione del mese di novembre 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 22/12/2022 |
1400 |
16/12/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 30 novembre 2022. - CIG: 9083412CB3. |
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| 22/12/2022 |
1401 |
16/12/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (Ingombranti e RAEE) del comune di Favara effettuato dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. Nel mese di novembre 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 22/12/2022 |
1402 |
16/12/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ECOIN SRL per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di novembre 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 22/12/2022 |
1403 |
16/12/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ECOIN SRL per il servizio di igiene ambientale effettuato nel mese di novembre 2022. - CIG: 7767001BFA |
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| 22/12/2022 |
1404 |
16/12/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore della ditta ISEDA SRL per il servizio igiene ambientale svolto nel mese di novembre 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 22/12/2022 |
1405 |
16/12/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla ditta Giglione servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio periodo novembre 2022. CIG: 9078603C30 |
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| 22/12/2022 |
1406 |
16/12/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale, gestito dalla ditta Tutela Ambiente S.R.L., nel mese di novembre 2022. - CIG: 7767001BFA. |
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| 22/12/2022 |
1407 |
16/12/2022 |
P.O.n. 6 |
Assunzione impegno di spesa relativo al conferimento dei rifiuti differenziati (Ingombranti e Raee) presso l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta l'impianto per lo smaltimento finale gestito dalla ditta S.E.A.P. s.R.L. nel mese di novembre 2022. CIG: 7767001BFA. |
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| 22/12/2022 |
1408 |
16/12/2022 |
P.O.n. 1 |
Determina a contrarre per l'affidamento del "servizio di supporto e tutoraggio formativo per la redazione del piano triennale per l'informatica - supporto e tutoraggio digitale e al referente interno privacy al responsabile per la transizione digitale e al referente interno privacy - supporto e tutoraggio formativo per assessment su contesto applicativo e adempimenti AGID" mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA. - CIG: ZEB38FEA33. |
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| 22/12/2022 |
1409 |
16/12/2022 |
P.O.n.6 |
Accertamento delle somme di entrata relativa al pagamento delle fatture emesse dal comune di favara al consorzio Comieco periodo luglio e agosto 2022. |
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| 22/12/2022 |
1410 |
16/12/2022 |
P. O n. 3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso centro di riabilitazione C. T. S. ubicato a Canicattì, alla Sig. OMISSIS periodo luglio- settembre 2022. |
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| 22/12/2022 |
1411 |
16/12/2022 |
P. O. n. 1 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla società APKAPPA srl per canone di assistenza software anno 2022. cig. Z3D373C6DC |
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| 22/12/2022 |
1412 |
16/12/2022 |
P. O. 4 |
Presa d'atto della cessata occupazione del suolo pubblico nella via U. Foscolo, n. 90 al servizio dell'attività "Delice" di Pullara Sergio. Concessione accordata con DD 443 del 30.05.2016. cig. |
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| 22/12/2022 |
1413 |
16/12/2022 |
P. O. 3 |
Integrazione impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla soc. coop. soc. "San Pietro" di Favara AG Anno 2022. |
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| 22/12/2022 |
1414 |
16/12/2022 |
P. O. n. 8 |
Rimborso spese legali a n. 1 contribuente, che ha effettuato ricorso avverso avviso di messa in mora TARI 2015. Liquidazione. |
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| 22/12/2022 |
1415 |
16/12/2022 |
P. O. n. 5 |
Impegno di spesa somme lavoro straordinario prestato dal personale dell'area Polizia locale. cig. |
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| 22/12/2022 |
1416 |
16/12/2022 |
P. O. n. 10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti all stato per l'emissione della carta di identità elettronica - periodo dal 01.10.2022 al 15.10.2022. |
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| 22/12/2022 |
1417 |
16/12/2022 |
P. O. n. 10 |
Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per l'emissione della carta di identità elettronica periodo dal 16.10.2022 al 31.10.2022. |
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| 22/12/2022 |
1418 |
18/12/2022 |
P. O. n. 4 |
Assunzione impegno di spesa per la revisione dell'autobotte Nissan trg. CC161FN di proprietà dell'ente. cig. |
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| 22/12/2022 |
1419 |
18/12/2022 |
P. O. n.4 |
Assunzione impegno di spesa per il servizio di mantenimento ani randagi per il periodo ottobre - novembre 2022 cig Z2E3917850 cig. |
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| 22/12/2022 |
1420 |
18/12/2022 |
P. O. n. 4 |
Impegno di spesa del canone locativo del 1° semestre anno 2022 dal 01.01.2022 al 30.06.2022 per pagamento fitto dei locali adibiti a "scuola Media Statale V. Brancati 5° elevazione siti nella via Polonia di proprietà del Sig. Imbergamo Carmelo. cig. |
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| 23/12/2022 |
1421 |
18/12/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa del canone locativo del I° semestre anno 2022 dal ( 01/01/2022 al 30/06/2022) per il pagamento fitto dei locali adibiti a "Scuola media statale V. Brancati " siti nella via Polonia di proprietà del sig. Imbergamo Carmelo. |
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| 23/12/2022 |
1422 |
18/12/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa del canone locativo del 2° semestre anno 2022 dal (01/07/2022 al 31/12/2022) per pagamento fitto dei locali adibiti a "Scuola media statale V. Brancati" 5° elevazione siti nella via Polonia di proprietà del sig. Imbergamo Carmelo. |
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| 23/12/2022 |
1423 |
18/12/2022 |
P.O.n.4 |
Impegno di spesa del canone locativo del 2° semestre anno 2022 dal (01/07/2022 al 31/12/2022) per il pagamento fitto dei locali adibiti a "Scuola media statale V. Brancati" siti nella via Polonia di proprietà del sig. Imbergamo Carmelo. |
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| 23/12/2022 |
1424 |
18/12/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione fatture n° 0002156648 e n° 002157419 alla ditta Maggioli SPA per l'acquisto di fogli registri di Stato Civili su carta fabriano con stemma della repubblica in filigrana. Impegno del responsabile P.O.n. 10 determina n° 1207 del 25/10/2022 |
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| 23/12/2022 |
1425 |
18/12/2022 |
P.O.n. 6 |
Liquidazione di spesa relativa al pagamento delle fatture emesse dal ricrea - consorzio nazionale acciaio per il pagamento degli oneri di smaltimento degli imballaggi in acciaio. Periodo ottobre - dicembre 2022. |
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| 23/12/2022 |
1426 |
19/12/2022 |
P.O.n.5 |
Revoca determinazione reg. gen. n. 1415 del 16/12/2022 e contestuale assunzione impegno di spesa somme lavoro straordinario prestato dal personale dell'area polizia locale. |
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| 23/12/2022 |
1427 |
19/12/2022 |
P.O.n. 9 |
Procedura aperte con il criterio del minor prezzo articolo 60 del D.LGS. 50/2016 e successive modifiche, per l'affidamento dei lavori di "Ristrutturazione e adeguamento funzionale della sala teatro/convegni Barone Mendola" di Favara, a valere su FSC 2014/2022 patto per il sud Regione Sicilia, intervento ID 1981, codice operazione SI_1_25634. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.LGS.50/2016 - approvazione quadro economico post gara - impegno di spesa codice CUP: E26E19000200002 - codice cig: 9442642AAD. CIG: 9442642AAd. |
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| 23/12/2022 |
1428 |
20/12/2022 |
P.O.n. 7 |
Affidamento incarico per la progettazione e contestuale nomina R.U.P. a funzionari tecnici interni al comune ai sensi del D.LGS. 50/2016 per il progetto di museo multimediale delle vie dello zolfo recupero e rigenerazione del castello Chiaramonte di Favara. |
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| 23/12/2022 |
1429 |
21/12/2022 |
P.O.n. 1 |
Impegno di spesa - consiglieri comunali - mese di novembre 2022. |
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| 23/12/2022 |
1430 |
21/12/2022 |
P.O.n. 1 |
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali mese di novembre 2022. |
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| 23/12/2022 |
1431 |
21/12/2022 |
P.O.n. 10 |
Assunzione in servizio ai sensi del bando di concorso pubblico pubblicato in data 15 ottobre 2021 gazzetta ufficiale 4 serie speciale concorsi ed esami n° 82, di una unità di personale non dirigenziale di categoria D "Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo". |
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| 23/12/2022 |
1432 |
21/12/2022 |
P.O.n. 3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione "ABACA" ubicato a Canicattì alla signora (OMISSISS). Periodo agosto 2022. |
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| 23/12/2022 |
1433 |
21/12/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione ubicato a Canicattì alla signora (OMISSISS). Periodo settembre 2022. |
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| 23/12/2022 |
1434 |
21/12/2022 |
P.O.n. 10 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche (CIE), e contestuale impegno dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato - periodo dal 16/11/2022 al 30/11/2022 |
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| 23/12/2022 |
1435 |
21/12/2022 |
P.O.n. 3 |
Presa atto D.R.S. n° 1909 del 13/10/202, elenco " Allegato A" graduatoria e "Allegato C" somme assegnate scorrimento graduatoria secondo semestre bonus figlio 2021 legge regionale 10/20003 art. 6 comma 5 |
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| 23/12/2022 |
1436 |
21/12/2022 |
P.O.n. 3 |
Liquidazione fattura all'ASS. "A.V.I.P.A.D." ONULUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione casa della speranza di Agrigento. Periodo: agosto 2022. |
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| 23/12/2022 |
1437 |
21/12/2022 |
P.O.n. 3 |
Liquidazione fattura all'Associazione AVIPAD ONLUS per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione Casa della Speranza di Agrigento. Periodo: settembre 2022 |
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| 23/12/2022 |
1438 |
21/12/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione fattura all'Associazione AVIPAD per l'erogazione del servizio di trasporto in favore di persone disabili frequentanti il centro di riabilitazione Casa della Speranza di Agrigento. Periodo: ottobre 2022 |
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| 23/12/2022 |
1439 |
21/12/2022 |
P.O.n.3 |
Accertamento ed impegno di spesa fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98 per l'anno scolastico 2021/2022. |
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| 23/12/2022 |
1440 |
21/12/2022 |
P.O.n. 3 |
Liquidazione contributi in favore dell'A.N.A.C. relativi alle gare n° 7691298, n° 7534254, n°5350232 |
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| 23/12/2022 |
1441 |
21/12/2022 |
P.O.n. 3 |
Accertamento e impegno di spesa assegnazione quota perequativa seconda parte del riparto annualità 2021. Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto del piano di azione pluriennale previsto dal D.LGS. n° 65/2017. |
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| 23/12/2022 |
1442 |
21/12/2022 |
P.O.n. 4 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di anni 1 nel cimitero di Favara - ditta Morreale Angelo - 2° S.A.L. dal 01/09/22 al 30/11/22 CIG: ZA03596B7C |
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| 23/12/2022 |
1443 |
21/12/2022 |
P.O.n.4 |
Presa atto perizia di variante relativa all'affidamento dei " lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunale e dei marciapiedi e dell'arredo urbano del Comune di Favara" CIG. 9319624D02 - CIG:9319624D02 |
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| 23/12/2022 |
1444 |
21/12/2022 |
P.O.n.5 |
Determinazione a contrarre per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi - Impegno di spesa . - CIG: Z8839B69D. |
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| 23/12/2022 |
1445 |
21/12/2022 |
P.O.n.3 |
Accertamento ed impegno somma per il potenziamento dei centri estivi a favore dei minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, per l' estate 2022, gestiti da enti del privato sociale ammessi al contributo economico ex art. 39 del D.L.n. 73/2022. |
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| 23/12/2022 |
1446 |
21/12/2022 |
P.O.n.3 |
Liquidazione contributo sostitutivo del servizio di trasporto disabili presso il centro di riabilitazione 'ABACA' ubicato a Canicattì alla signora (OMISSISS). Periodo ottobre 2022. |
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| 23/12/2022 |
1447 |
21/12/2022 |
P.O.n.3 |
Presa atto del D.D.G. 2397 del 24 dicembre 2022 e dell' allegato 1) - Approvazione fabbisogno complessivo regionale anno 2022 del contributo di Legge 9 gennaio 1989, n. 13 'Disposizioni per favorire il superamento e l' eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati' e contestuale impegno e liquidazione somme ai comuni destinatari' |
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| 23/12/2022 |
1448 |
21/12/2022 |
P.O.n.4 |
Assunzione impegno di spesa per il servizio di mantenimento cani randagi per il mese di dicembre 2022 - CIG: Z1D3929FC1 |
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| 23/12/2022 |
1449 |
21/12/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEA SRL del mese novembre 2022. cig 7767001BFA |
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| 23/12/2022 |
1450 |
21/12/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ICOS SRL del mese novembre 2022. cig 7767001BFA |
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| 23/12/2022 |
1451 |
21/12/2022 |
P.O.n.10 |
Liquidazione fattura n. 000220 del 12/12/2022 alla Ditta Computer service di Niesi Calogero per l' acquisto di n. 3 P.C., n. 3 stampanti, n. 4 monitor e n 2 toner per l' ufficio Anagrafe con contributo per subentro in A.N.P.R. . Impegno del responsabile P.O. n. 10 determina n. 1357 del 01/12/2022. |
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| 23/12/2022 |
1452 |
21/12/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa Ditta Traina SRL per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 16 al 30 novembre 2022 presso l' impianto di smaltimento finale. cig 9083412CB3 |
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| 23/12/2022 |
1453 |
21/12/2022 |
P.O. n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) del comune di Favara effettuato dalla ditta SEAP srl mese di novembre 2022. cig 7767001 BFA |
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| 23/12/2022 |
1454 |
21/12/2022 |
P.O. n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla ditta ECOIN srl nel mese di novembre 2022. cig 7767001BFA. |
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| 23/12/2022 |
1455 |
21/12/2022 |
P.O. n.3 |
Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto del piano di azione pluriennale previsto dal D. Lgs. n. 65/2017. Riparto annualità 2021. Liquidazione somme destinate alle sezioni primavera già funzionanti anno scolastico 2021/2022. |
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| 23/12/2022 |
1456 |
21/12/2022 |
P.O. n.6 |
Assunzione impegno di spesa per successiva liquidazione in favore delle ditte ATI ISEDA srl impegnate nel servizio di igiene ambientale del comune di Favara e delle ditte gestori degli impianti presso cui vengono conferiti i rifiuti prodotti sul territorio del comune di Favara relativamente al mese di dicembre 2022. |
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| 23/12/2022 |
1457 |
21/12/2022 |
P.O. n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Marcopolo S.R.L. nel mese di novembre 2022. cig ZAB34FC3BF |
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| 23/12/2022 |
1458 |
21/12/2022 |
P.O. n.6 |
Liquidazione di spesa per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA SRL del mese novembre 2022. cig 7767001BFA |
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| 23/12/2022 |
1459 |
22/12/2022 |
P.O. n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti organici presso l' impianto di compostaggio per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Giglione Servizi SRL e sito in contrada Manica Lunga a Joppolo Giancaxio - Periodo novembre 2022. cig 9078603C30 |
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| 23/12/2022 |
1460 |
22/12/2022 |
P.O. n.6 |
Liquidazione fattura n. 0002159753 del 13/12/2022 alla Ditta Maggioli S.P.A. per l' acquisto di n. 2 stampanti Laser con toner, ufficio dello Stato Civile per l' anno 2023, circolare del Ministero dell' Interno n 13/2000. Impegno del Responsabile P.O.n. 10 determina n. 1356 del 29/11/2022. |
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| 23/12/2022 |
1461 |
22/12/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento rifiuti differenziati presso impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta Tutela Ambiente S.R.L. nel mese di novembre 2022. |
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| 23/12/2022 |
1462 |
22/12/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa relativa al conferimento dei rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) presso l' impianto per lo smaltimento finale gestito dalla Ditta S.E.A.P. S.R.L. nel mese di novembre 2022. cig 7767001 BFA |
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| 23/12/2022 |
1463 |
22/12/2022 |
P.O.n.6 |
Assunzione impegno di spesa Ditta Traina per il conferimento dei rifiuti indifferenziati dal 01 al 15 dicembre 2022. - CIG: 9083412CB3. |
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| 28/12/2022 |
1464 |
22/12/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabii psichici in comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. , "San Domenico Savio " di Favara (AG). Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022 |
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| 28/12/2022 |
1465 |
22/12/2022 |
P.O.n.3 |
Assunzione impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero per minori, ospiti presso la Comunità alloggio 'ALICE' gestita dalla Soc. Coop. Soc. Sole, avente sede legale in Palma di Montechiaro, via Raffaello n. 81 . Dicembre 2022. |
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| 28/12/2022 |
1466 |
22/12/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla Società 'WIND 3 servizi di telefonia fissa e connettività internet. CIG 9378031400 |
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| 28/12/2022 |
1467 |
22/12/2022 |
P.O.n.3 |
Rette anno 2022 per n. 1 minore affidato all' Associazione comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini. Impegno di spesa anno 2022. |
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| 28/12/2022 |
1468 |
22/12/2022 |
P.O.n.1 |
Servizio di Difesa e patrocinio Legale in favore del Comune di Favara nell' Appello avanti alla Corte di Appello di Palermo - Sez. Civile - R. G. n. 264/2017, presentato dall' Assessorato Famiglia, Politiche Sociale e Lavoro della Regione Siciliana contro il Comune di Favara per l' annullamento della sentenza n. 4491/2017, emessa dal Tribunale Civile di Palermo - Liquidazione fattura a saldo compensi professionali per attività di Patrocinio Legale esercitata in favore del comune di Favara. cig ZB3258C83 |
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| 28/12/2022 |
1469 |
22/12/2022 |
P.O.n.3 |
Disimpegno somme sulla determina n. 774 del 06/07/2022 del responsabile P.O.n.3 . Impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero presso la casa di accoglienza per ragazze madri gestanti e donne in difficoltà ' Padre Giacomo Cusmano 1' di Sciacca gestita dalla Coop. Soc. Freedom avente sede legale in Mazzara del Vallo via P.G. Frassati, 2/4 P.I. 02738340815. - CIG: |
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| 28/12/2022 |
1470 |
22/12/2022 |
P.O.n.3 |
Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio di asilo nido. Anno 2022. Erogazione Voucher/contributo per il pagamento delle rette di frequenza. Approvazione avviso e modello di domanda. |
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| 28/12/2022 |
1471 |
22/12/2022 |
P.O.n.3 |
Servizio di refezione scolastica in favore del personale docente e non docende delle scuole Statali dell'infanzia - anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 - Presa Atto gara deserta RDO N. 3264974. Avvio nuova procedura di affidamento ex ART. 36 comma 2 LRTT. A) DEL D.LGS.65/2017. Determina a contrarre. Approvazione lettera di invito. CIG.95592774EE |
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| 28/12/2022 |
1472 |
22/12/2022 |
P. O. 6 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo Project financing di iniziativa privata ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. lgs. 50/2016 - Affidamento della concessione avente ad oggetto - La gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonchè la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell'impianto finalizzato al conseguimento del risparmio. cig. Z6A39376A4. |
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| 28//12/2022 |
1473 |
22/12/2022 |
P. O. 4 |
Cantiere di lavoro n. 221/AG "Pavimentazione stradale e ripristino opere di urbanizzazione primaria della via Caltabellotta" cup E21B18000320002 - cig ZCC2FAAEB4 DDG n. 3140 del 02.10-2019 - Liquidazione operai e direzione dei lavori cg. ZCC2FAAEB4. |
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| 28/12/2022 |
1474 |
22/12/2022 |
P. O. 4 |
Cantiere di Lavoro n. 222/AG "Pavimentazione stradale e ripristino opere di urbanizzazione primaria della via Longanesi - CUP E21B18000330002 - CIG Z762FAAF0E DDG n. 3141 DEL 02.10.2019- Liquidazione operai e direzione dei lavori. cig. Z762FAAF0E. |
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| 28/12/2022 |
1475 |
22/12/2022 |
P. O. 6 |
Lavori di ripristino della sede stradale viale che guevara CUP E27H21003130002 Presa atto perizia di variante. cig: |
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| 28/12/2022 |
1476 |
23/12/2022 |
P. O. 1 |
Impegno di spesa per la proroga tecnica per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e connettività internet connessione dati sedi municipali e delle scuole per il periodo settembre - dicembre 2022 cig: Z8535FC3B5. |
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| 28/12/2022 |
1477 |
23/12/2022 |
P. O. 5 |
Utilizzo proventi sanzioni del codice della strada - art. 208 - determinazione a contrarre per la fornitura di macchine fotografiche per la polizia municipale - Impegno di spesa. cig: ZB339435E6. |
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| 28/12/2022 |
1478 |
23/12/2022 |
P. O. 3 |
Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del piano di azione pluriennale previsto dal D. lgs. n. 65/2017. Liquidazione somme ex L. R: n. 20/2016 art. 7 riparto annualità 2021. |
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| 28/12/2022 |
1479 |
23/12/2022 |
P. O. 3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "OASI EMMANUELE" di Favara AG Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 28/12/2022 |
1480 |
23/12/2022 |
P. O. 3 |
Liquidazione voucher elettronici ditte registrate sulla piattaforma sivoucher e inserite nell'elenco aperto pubblicato sulla homepage del comune ai sensi sensi della prima nota indirizzo ANCI prot. n. 3/VSG/SD del 30 marzo 2020). Misure urgenti interventi di solidarietà alimentare D. L. n. 154 del 23.11.2020 rifinanziamento risorse allegati 1 e 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. |
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| 28/12/2022 |
1481 |
23/12/2022 |
P. O. 3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. villa degli angeli di Favara -Ag- Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 28/12/2022 |
1482 |
23/12/2022 |
P. O. 2 |
Impegno di spesa per rimborso somme, per tenuta conto corrente economo comunale esercizio finanziario 2022. cig: |
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| 29/12/2022 |
1483 |
23/12/2022 |
P.O.n.4 |
Determinazione a contrarre - approvazione procedura di gara e relativa documentazione bando "Sport e periferie 2020" per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "Fondo sport e periferie". Lavori per la rifunzionalizzazione, l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche dello stadio comunale "G. Bruccoleri" presso il comune di Favara CUP: E23122000270001 - CIG: 951602476C. |
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| 29/12/2022 |
1484 |
23/12/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione fatture in acconto n° 44 del 15/10/20221 e a saldo n°51 13/11/2021 relativa all'affidamento della "Fornitura dei materiali, trasporti e noli relativi al cantiere di lavoro n°222/ag "Lavori di pavimentazione stradale e ripristino opere di urbanizzazione primaria della via Longanesi" - CUP: E21B18000330002 CIG: Z152FAAF62 - d.d.g. n° 3141 del 02/10/2019 alla ditta "Appalti Tinaglia S.R.L." via Panoramica del Sole, 23 92026 Favara (AG) P.I. 02001690847 cig. Z152FAAF62 |
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| 29/12/2022 |
1485 |
23/12/2022 |
P.O.n.2 |
Rimborso somme per tenuta conto corrente economo comunale esercizio finanziario 2022. |
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| 29/12/2022 |
1486 |
23/12/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "La Mano Amica" di Favara (AG). Approvazione schema di convenzione impegno di spesa anno 2022. |
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| 29/12/2022 |
1487 |
23/12/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "GIO.MAR" di Raffadali (AG). Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 29/12/2022 |
1488 |
23/12/2022 |
P.O.n.3 |
Ricovero disabili psichici in comunità alloggio gestita dalla Soc. Coop. Soc. "Alba" di Raffadali (AG). Impegno di spesa per l'anno 2022. |
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| 29/12/2022 |
1489 |
23/12/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla società TIM per il servizio di telefonia e rete anno 2022 4° bimestre prima tranche. cig. Z8535FC3B5 |
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| 29/12/2022 |
1490 |
23/12/2022 |
P.O.n. 1 |
Liquidazione di spesa alla società TIM per il servizio di telefonia e rete anno 2022 4° bimestre seconda tranche cig Z8535FC3B5 |
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| 29/12/2022 |
1491 |
23/12/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla società TIM per il servizio di telefonia e rete anno 2022 5° bimestre prima tranche. cig Z8535FC3B5 |
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| 29/12/2022 |
1492 |
23/12/2022 |
P.o.n.1 |
Liquidazione di spesa alla società TIM per il servizio di telefonia e rete anno 2022 5° Bimestre seconda Tranche. cig Z853FC3B5 |
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| 29/12/2022 |
1493 |
23/12/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla Società TIM per il servizio di telefonia e rete anno 2022 6° bimestre prima tranche. cig Z8535FC3B5 |
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| 29/12/2022 |
1494 |
23/12/2022 |
P.O.n.1 |
Liquidazione di spesa alla Società TIM per il servizio di telefonia e rete anno 2022 6° bimestre seconda tranche. cig. Z8535FC3B5 |
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| 29/12/2022 |
1495 |
27/12/2022 |
P.O.n.2 |
Liquidazione somme economato 4° trimestre 2022
|
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| 02/01/2023 |
1496 |
27/12/2022 |
P.O.n.6 |
Impegno di spesa per successiva liquidazione per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.LGS. n° 50/2016 relativi all'appalto per il "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in n°9 comuni dell'ATO 4 Agrigento est. cig: 7322554AB6 comune di Favara - cig: derivato 7767001BFA". Anno 2022. |
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| 02/01/2023 |
1497 |
27/12/2022 |
P.O.n.6 |
Impegno di spesa per successiva liquidazione degli oneri previsti dall'art. 5 della convenzione per l'assegnazione di personale dipendente della SRR ATO 4 Agrigento est per la gestione del servizio integrato di igiene ambientale presso il comune di Favara. |
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| 02/01/2023 |
1498 |
28/12/2022 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa per la liquidazione delle fatture enel energia s.p.a. "Fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali" periodo ottobre - dicembre 2022 - cig: 83030830DA cig: derivato: 8748127EC3. |
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| 02/01/2023 |
1499 |
28/12/2022 |
P.O.n.7 |
Determinazione a contrarre -approvazione procedura di gara con MEPA RDO e relativa documentazione. Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana ai sensi dell'art. 12 comma 35 della L.R. n° 13 del 25 maggio 2022, "Legge di stabilità regionale 2022 - 2024" pubblicato nella G.U.R.S. n°28 del 17/06/2022. Progetto per l'intervento di messa in sicurezza e rifunzionalizzazzione dell'edificio storico comunale dell'opera Pia Barone Mendola di Favara cup: E29D22000350002 - cig:95674730D - presa atto legge di - cig: 956747307D. |
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| 02/01/2023 |
1500 |
28/12/2022 |
P.O.n. 3 |
Presa d'atto direttiva regionale n° 79089 del 26 ottobre 2022 programmazione regionale riparto 2022 - fondo nazionale per sistema integrativo di educazione ed istruzione a supporto del piano di azione pluriennale previsto dal D. LGS. n° 65/2017 e contestuale impegno di spesa. |
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| 02/01/2023 |
1501 |
28/12/2022 |
P.O.n.3 |
Impegno di spesa per l'erogazione del bonus figlio previsto dall'art. 6, comma 5, della L.R. n°10/2003 scorrimento graduatoria secondo semestre bonus figlio 2021. |
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| 02/01/2023 |
1502 |
28/12/2022 |
P.O.n.3 |
Impegno di spesa contributo legge 9 gennaio 1989, n° 13 "Disposizione per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" annualità 2022. |
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| 02/01/2023 |
1503 |
28/12/2022 |
P.O.n. 3 |
Disimpegno somme sulla determina n° 1031 del 22/09/2022 del responsabile P.O.n.3. Impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero presso impegno di spesa anno 2020 per il pagamento delle rette di ricovero per donne sole con figli minori vittime di violenza ospiti della COOP. SOC. ETNOS (CL) |
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| 02/01/2023 |
1504 |
28/12/2022 |
P.O.n.5 |
Accertamento entrate dei proventi per sanzioni al codice della strada nel periodo 01/11/2022- 27/12/2022. |
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| 02/01/2023 |
1505 |
28/12/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa - rimborso somme permessi usufruiti dal consigliere Ignazio Sorce ex art. 80 comma 1, D.LGS. 18/08/2000 n° 267, e dell'art. 20 L.R. 20/2000 e SS.MM.II. in favore della Dental Technology laboratorio odontotecnico di Vella Calogero S.A.A. Periodo 01/12/2021 - 31/12/2021. |
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|
| 02/01/2023 |
1506 |
29/12/2022 |
P.O.n.10 |
Presa atto del decesso, avvenuto il 08/12/2022 in Favara, del dipendente con contratto a tempo indeterminato OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS. |
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| 02/01/2023 |
1507 |
29/12/2022 |
P.O.n. 6 |
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 4 istruzione e ricerca componente 1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU affidamento incarico di progettazione esecutiva, delle strutture e degli impianti e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione della mensa dell'I.C. Falcone e cig: 95725405E7. |
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| 02/01/2023 |
1508 |
29/12/2022 |
P.O.n.6 |
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 4 istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense" del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU affidamento incarico per la relazione geologica e geotecnica per i lavori di realizzazione della mensa dell'I.C. Falcone e Borsellino cup: E25E22000050006 SMART cig ZB9394C7A5. |
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| 02/01/2023 |
1509 |
29/12/2022 |
P.O.n.1 |
Impegno di spesa - rimborso somme permessi usufruiti dal consigliere Ignazio Sorce ex art.80 comma 1, D.LGS. 18/08/2000 n° 267, e dell'art. 20 L.R. 20/2000 e SS.MM.II. in favore della Dental Technology laboratorio odontotecnicodi Vella Calogero S.A.S. Periodo gennaio - giugno 2022. |
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| 02/01/2023 |
1510 |
29/12/2022 |
P.O.n. 1 |
Impegno di spesa rimborso somme permessi usufruiti dal consigliere Airò Farulla Angelo ex art. 80 comma 1, D.LGS. 18/08/2000 n° 267, e dell'art. 20 L.R. 20/2000 e SS.MM.II. in favore della Ditta Patti Studio Quattro S.R.L. Periodo: gennaio - giugno 2022. |
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| 02/01/2023 |
1511 |
29/12/2022 |
P.O.n. 1 |
Impegno di spesa rimborso somme permessi usufruiti dal consigliere Carmelo Sanfratello ex art. 80 comma 1, D. LGS. 18/08/2000 n° 267,e dell'art. 20 L.R. 20/2000 e SS.MM.II. in favore della SOITEK S.R.L. periodo: gennaio - maggio 2022. |
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| 02/01/2023 |
1512 |
29/12/2022 |
P.O.n.4 |
Liquidazione fattura n°47 del 27/12/2022 relativa all'affidamento della fornitura relativa al cantiere di lavoro n° 221/AG "Pavimentazione stradale e ripristino opere di urbanizzazione primaria della via Caltabellotta" cup: E21B18000320002 cig:ZCC2FAAEB4 D.D.G.n° 3140 del 02/10/2019 alla ditta "Impresa edile stradale Castronovo Geom. Gaspare" via A.Segni, 18 92026 Favara (AG) P.I. 02006430843. cig ZCC2FAAEB4 |
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| 03/01/2023 |
1513 |
30/12/2022 |
P.O.n.6 |
Liquidazione di spesa in favore della ditta progresso GROUP SRL l'esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Favara, per la durata di 12 mesi CIG: 863310037E - CUP: E29F21000020004, - sal finale |
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| 03/01/2023 |
1514 |
30/12/2022 |
P.O.n.3 |
Contributo sostitutivo servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione. Ulteriore impegno di solidarietà comunale "FSC" per il potenziamento dei servizi sociali anno 2022. |
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| 03/01/2023 |
1515 |
30/12/2022 |
P.O.n.3 |
Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio di asilo nido. Anno 2022 erogazione VOUCHER/ contributo per abbattimento costi rette di frequenza asili nido. Atto elenco e impegno somme. |
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| 03/01/2023 |
1516 |
30/12/2022 |
P.O.n.3 |
Accertamento ed impegno di spesa somma per il pagamento della 2^,3^, e 4^ trimestralità 2022 del corrispettivo relativo al servizio di trasporto pubblico locale art.27 L.R. n°19 del 22/12/2005 - cig: 4510466A48 - DDS n° 1949/SI del 06/07/2022- DRS n°3246/SI del 14/10/2022 DRS 4180/SI del 28/11/2022. |
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| 03/01/2023 |
1517 |
30/12/2022 |
P.O.n.2 |
Impegno di spesa rimborso spesa collegio dei Revisori dei Conti - periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 |
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| 03/01/2023 |
1518 |
30/12/2022 |
P.O.n.7 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al cimitero di piana traversa mese di settembre 2022. |
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| 03/01/2023 |
1519 |
30/12/2022 |
P.O.n.7 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al cimitero di piana traversa mese ottobre 2022. |
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| 03/01/2023 |
1520 |
30/12/2022 |
P.O.n.7 |
Accertamento delle somme di entrata per concessione loculi e tumulazione relativa al cimitero di piana traversa mese di novembre 2022. |
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| 03/01/2023 |
1521 |
30/12/2022 |
P.O.n. 3 |
Presa d'atto D.D.S.N. 2804 del 29/12/2022 approvazione piano di riparto anno scolastico 2022/2023 delle somme da erogare ai comuni della regione al fine di garantire priorità all'accoglienza gratuita presso le scuole dell'infanzia paritarie degli alunni in condizione di disabilità certificata, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 29/09/2016, n°20, e contestuale impegno di spesa. |
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| 03/01/2023 |
1522 |
30/12/2022 |
P.O.n.3 |
Presa d'atto DDG. n° 2796 del 28/12/2022 e del piano di riparto a favore dei comuni delle somme destinate al trasporto alunni delle scuole secondarie di 2° grado ai sensi della L.R.N. 24/73 e SS.MM.II. per l'anno scolastico 2022/2023 e contestuale impegno di spesa |
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| 03/01/2023 |
1523 |
30/12/2022 |
P.O.n.10 |
Impegno somme per la liquidazione delle indennità dei dipendenti anno 2022. |
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| 03/01/2023 |
1524 |
30/12/2022 |
P.O.n.4 |
Procedura negoziata gara telematica ai sensi dell'art. 32, comma 6 del D.LGS 50/2016 da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.B) del D.LGS 50/2016, inerente i lavori per la rifunzionalizzazzione, l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle architettoniche dello stadio comunale "G. Bruccoleri" presso il comune di Favara - cup: E23I22000270001 cig: 951602476C - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.LGS. 50/2016 cig: 951602476C. |
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| 11/01/2023 |
1525 |
30/12/2022 |
P.O.n.6 |
Impegno di spesa per successiva liquidazione relativo al contributo di esercizio relativo alle spese di funzionamentodella società ai sensi dell'art. 8 dello statuto societario a saldo per il periodo di gennaio - dicembre 2021 - rif. bilancio di esercizio 2021 della S.R.R. ATO 4 Agrigento est. |
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